北川羌族自治县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

北川羌族自治县机关事务服务中心

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及2020年主要工作任务

机关事务服务中心职能职责主要包括：贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，指导县级行政事业单位的机关事务管理工作，负责县行政中心办公用房的调整及物业管理等后勤服务、公务用车管理、国有资产管理、职工食堂的管理和食品安全工作、县委、县政府名义召开的会议的会务筹备和组织工作、负责行政事业单位节能降耗工作。

2020年重点工作：一是切实落实好机改后各部门办公场所及调整办公用房的使用。二是切实做好全县集中管理车辆有序运转，保障县级部门公务出行。三是做好公共机构节能工作，完成各项节能降耗目标任务。四是保障机关食堂正常运转。五是保障“四大班子”办公区后勤物业管理，切实维护良好办公秩序。

二、部门概况  

机关事务服务中心是一级预算单位，无下属单位，下设4个股室。

    机关事务服务中心编制总数为9人，其中事业编制9人。2019年12月末在职人员总人数8人，其中事业人员8人。

三、收支预算情况说明

2020年机关事务服务中心收入预算总额为5955951元，其中：当年财政拨款收入5955951元。事业收入0元，上年结转收入2970562.48元。相应安排支出预算5955951元，其中：一般公共服务5695326元，社会保障和就业支出130521元，医疗卫生支出31243元，住房保障支出98861元，职业年支出43507元。

(一）收支预算情况

    1.机关事务服务中心2020年收入预算5955951元，均为一般公共预算拨款收入，较2019年增加4997451元。

    2.机关事务服务中心2020年支出预算5955951元，较2019年支出增加4997451元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

    机关事务服务中心2020年财政拨款收支总预算5955951元。较2019年增加4997451元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入5955951元。

  2.其中：一般公共服务5695326元，社会保障和就业支出130521元，医疗卫生支出31243元，住房保障支出98861元，职业年支出43507元。

四、财政拨款收支预算情况说明

  机关事务服务中心2020年财政拨款收支总预算5955951元。支出包括：一般公共服务5695326元，社会保障和就业支出130521元，医疗卫生支出31243元，住房保障支出98861元，职业年支出43507元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关事务服务中心2020年部门预算总收入为5955951元，较2019年部门预算收入为958500元，增加4997451元，增加83.9%；2020年部门预算总支出5955951元，较2019年的958500元，增加4997451元，增加83.9%。支出增加主要原因：驾驶员工资、社保及车辆运行费纳入预算。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    机关事务服务中心2020年收入预算5955951元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年一般公共预算当年拨款支出5955951元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出5695326元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出174028元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出31243元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出98861元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关事务服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数2225600元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5600元，公务用车运行维护费222000元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2020年预算

2020年公务接待费预算5600元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车74辆，车型为轿车、越野车。属于应急保障用车类。

2020年无预算安排公务用车购置费。

2020年公车运行支出预算222000元，主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

机关事务服务中心2020年一般公共预算基本支出3700176元，其中：

工资福利支出3655711元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出44225元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助240元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2020年，机关事务服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，机关事务服务中心固定资产总额24457873元（其中：无形资产33000元）。共有车辆74辆，其中保留公务用车74辆等。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：机关事务服务中心预算公开表.xls