2021年度四川省北川羌族自治县人民政府办公室决算

 

1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年减少 1.42万元，减少主要原因是2021年无因公出国（境）支出。

2．务用车购置及运行维护费支出7.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.52万元，增加7.5%。主要原因是车辆随年限的增加维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出7.45万元。主要用于因公出差、检查、扶贫帮扶、应急事故处理、以及省市联系工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出2.12万元，完成预算82.81%。公务接待费支出决算比2020年增加1.07万元，增加50.47%。主要原因是接待批次及人数增加。其中：

国内公务接待支出2.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次，223人次（不包括陪同人员），共计支出2.12万元，具体内容包括：接待其他县学习考察公文写作、办理来访人员9批次，支出0.67万元；接待其他县考察学习信息公开等来访人员5批次，支出0.35万元；接待其他县考察调研优化营商环境来访人员4批次，支出0.34万元；接待其他县考察学习电子政务来访人员5批次，支出0.48万元；接待其他县考察学习办文办会来访人员3批次，支出0.28万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，政府办机关运行经费支出282.18万元，比2020年减少47.15万元，下降14.32%。主要原因是厉行节约，严格管控各项费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政府办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对法律事务等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年北川羌族自治县人民政府办公室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 10．一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位.（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指其他机构事务支出。

13．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指其他一般公共服务支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指事业单位开支的离退休经费。

16．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

20．住房保障支出（类）增幅改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于农业方面的其他支出

22．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

23．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

24．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附  件

附件

北川羌族自治县人民政府办公室

2021年部门整体支出绩效自评报告

 一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员

北川羌族自治县人民政府办公室（以下简称县政府办）为县人民政府工作部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源为县财政全额拨款。县政府办归口领导县机关事务服务中心、县委县政府信息化工作服务中心、县营商环境建设服务中心、县委县政府总值班室。内设综合股、政策研究室、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、政务信息股、行政后勤股、督查室、机关党办。

县政府办行政编制32名(含县政府领导用编7名)，其中:县政府办公室主任1名，副主任2名，机关党总支书记1名；正股级职数10名，副股级职数6名。保留机关工勤人员编制4名。营商环境建设服务中心编制4名。县委县政府总值班室编制3名。

2.部门职能概述

县政府办是县政府工作部门。主要职责是：协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;研究县政府工作部门和各乡(镇)人民政府、四川北川经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批;负责县政府重要会议(调研)的筹备、组织、会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项;负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告;负责县政府领导同志批示、指示、交办事项的催办、督办、报告;根据县政府领导同志的指示，对各乡(镇)人民政府、四川北川经济开发区管委会和县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定;围绕县委、县政府中心工作和县委、县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议;负责县政府值班、市长公开电话的办理工作，指导县政府工作部门和各乡(镇) 人民政府、四川北川经济开发区管委会值班工作，及时报告重要情况;指导全县政府系统办公室工作，负责职责范围内的外事、政务服务管理、政务公开协调、行政效能建设、深化行政审批制度改革、优化营商环境、政务信息、政府机关后勤等工作;负责县政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作，指导县政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作;办理县委、县政府和县委领导、县政府领导同志交办的其他事项。

（二）部门内部管理情况

为严格规范预算绩效管理和内控制度，我办制定出台了《北川羌族自治县人民政府办公室财务管理规定》、《北川羌族自治县人民政府办公室预算绩效管理办法》、《北川羌族自治县人民政府办公室会审联签制度》、《北川羌族自治县人民政府办公室接待管理办法》及资产管理岗位责任制、财务人员岗位责任制等多项制度，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。

（三）年度重点工作任务及完成情况

2021年度县政府办全面完成县委、县人大、县政府、县政协及部门下达的各项工作任务。

二、部门整体支出管理及使用情况  

县财政局年初批复县政府办2021年度部门预算支出689.62万元，年度预算调整297.28万元，合计896.9万元。当年实际完成收入896.9万元；完成支出896.9万元，其中工资福利支出549.66万元、商品和服务支出282.75万元、对个人和家庭的补助支出53.39万元、其他资本性支出11.1万元等；年底结余0万元，其中基本支出结余0万元、项目结余0万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

（一）基本支出   

“三公”经费2021年度支出9.569万元，较2020年度支出9.402万元，同比增长1%。会议费2021年度支出1.272万元，较2020年度支出1.43万元，同比减少11%；培训费2021年度支出0.864万元，较2020年度支出0.12万元，同比增长620%。

（二）项目支出  

2021年县人民政府办公室共有3个项目：政府法律事务经费、营商环境先进个人奖励资金及第一书记经费。

项目资金管理情况。2021年我办严格遵循有关规定，根据上级工作要求和我办实际，从预算编制与执行、资金分配与实用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、目标绩效完成等方面，对我办的预算支出实施了终点绩效评价。

项目资金安排落实情况。2021年度政府法律事务经费项目主要用于法律事务咨询及诉讼费等。营商环境先进个人奖励资金主要用于发放全县营商环境工作中表现突出的先进个人奖励金；第一书记经费主要用于省厅下派的第一书记及驻村工作队员工作经费。

项目资金执行进度情况。2021年度政府法律事务经费项目资金预算8.1万元，截止2021年12月31日，完成预算率100%；营商环境先进个人奖励资金3万，截止2021年12月31日，完成预算率100%；第一书记经费3.58万元截止2021年12月31日，完成预算率100%。

总体上，我办2021年各项目执行情况较好，能够按照制定的计划完成，预期绩效目标也基本实现，在经济效益和社会效益等方面都取得了明显成效，同时各项目的运行均是严格按照相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。

三、部门整体支出绩效情况

(一)评价得分及等级标准。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2021年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算编制（9分）

1-1-1.基础信息更新：自评得分1分；

1-2-1.预算编制准确：自评得分2分；

1-2-2.部门预算审查：自评得分2分；

1-3-1.部门整体绩效目标：自评得分1.5分；

1-3-2.重点项目绩效目标：自评得分2.5分。

2.预算执行（19分）

2-1-1.部门预算执行进度：自评得分10分；

2-2-1.执行中期评估：自评得分3分；

2-3-1.三公经费：自评得分6分。

3.综合管理（39分）

3-1-1.债务还本付息：自评得分2分；

3-2-1.非税收入征收情况：自评得分2分；

3-2-2.非税收入上缴情况：自评得分2分；

3-3-1.政府采购实施计划编制：自评得分2分；

3-4-1资产管理信息系统建设情况：自评得分2分；

3-4-2.行政事业单位资产清查开展情况：自评得分1分；

3-4-3行政事业单位资产报表上报情况：自评得分2分；

3-5-1.内部控制制度健全完整：自评得分2分；

3-6-1.预算公开：自评得分2分；

3-6-2.决算公开：自评得分2分；

3-6-3.绩效信息公开：自评得分2分；

3-7-1.评价项目覆盖率：自评得分2分；

3-7-2.评价层次：自评得分2分；

3-7-3.评价结果报告：自评得分2分；

3-7-4.整改完成率：自评得分6分；

3-8-1是否按要求开展自查自纠：自评得分2分；

3-8-2终点检查发现违规违纪问题：自评得分2分；

3-8-3.存在问题整改是否到位：自评得分2分；

4.整体效益（29分）

4-1-1.终点项目绩效评价结果：自评得分10分；

4-1-2.部门职能完成情况特征指标：自评得分19分

(二)部门履职及履职效益情况。

2021年度我办一如既往、履职尽责、强化管理，全部达成各项任务目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。预算编制准确且严格按照计划执行，重点项目绩效目标和部门整体绩效目标完成率达100%。各项支出严格按照《预算法》相关规定，按照批准的预算审核列支，部门整体支出有效按照预算要求基本执行，资金使用方向明确，管理合规，决算工作精细到位，同时有效对项目经费支出实行了监管，确保了专项经费专款专用。对于基本支出严格按照《北川羌族自治县人民政府办公室内部管理制度》执行，确保人员经费安排得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好，保障干部职工的各项人员经费支出和机构全年工作运转顺畅，合理配置人员，提升我办干部职工的办事效率和服务质量，紧紧围绕全县中心工作，切实发挥好参谋助手、统筹协调作用。

四、存在的主要问题

1．预算编制的合理性需要提高

五、改进措施和有关建议

1．细化预算编制工作，提升预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件

北川羌族自治县政府办

2021年度法律事务经费（项目）支出绩效

自评报告

 一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

政府办2021年度法律事务经费（项目）目标情况：支付法律顾问及律师咨询服务费。

（二）资金安排情况。

政府办2021年度法律事务经费（项目）目标情况：聘用法律顾问3名、支付法律顾问及律师咨询服务费。

二、目绩效标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

政府办2021年度法律事务经费（项目）预算执行进度情况：资金预算8.1万元，截止2021年12月31日，完成预算率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

政府办2021年度法律事务经费项目全年总体绩效目标完成情况：完成全年总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

政府办2021年度法律事务经费项目全年实际完成情况：数量指标：全年365天负责法务咨询工作；时效指标：处理本年度涉法涉诉事务；成本指标：全年工作经费8.1万元；服务对象满意度指标：群众满意率达98%，超过指标值要求；社会效益指标：保障政府决策合法性、促进依法行政。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标均已完成，均在指标值范围内。  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

《北川羌族自治县人民政府办公室2021年度法律事务经费（项目）支出绩效自评报告》随同2021年部门决算在门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

无

北川羌族自治县人民政府办公室

2021年度绵阳市优化营商环境先进个人表彰

工作经费项目支出绩效自评报告

 一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

市财政局根据《中共绵阳市委绵阳市人民政府关于表彰绵阳市优化营商环境先进集体和先进个人的决定》(绵委【2020】357号），市委、市政府决定，对为优化营商环境作出突出贡献的先进个人予以表彰，每人表彰一次性奖金5000元。

（二）资金安排情况。

依绵财建【2021】28号文件，市财政局拨付我县先进个人奖金3万。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

收到资金后及时按文件要求发放到位，截止2021年12月31日，完成预算率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全部代发到位。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标：发放人数6人，完成率100%。2.质量指标：已完成代发，完成率100%。3.时效指标:资金及时有效的发放到位，完成率100%。4.成本指标:6人3万发放完成，完成率100%。5.社会效益指标：有效促进营商环境工作顺利开展，取得良好社会效益。6.服务对象满意度指标：服务对象满意度98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标均已完成，均在指标值范围内。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

《北川羌族自治县人民政府办公室2021年度绵阳市优化营商环境先进个人表彰工作经费项目支出绩效自评报告》随同2021年部门决算在门户网站公开。

五、其他需要说明的问题：无

北川羌族自治县人民政府办公室

2021年第一书记驻村工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）绩效目标情况。开展驻村帮扶工作。

（二）资金安排情况。2021年度县政府办公室驻村工作经费项目主要用于人员驻村工作经费等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2021年度县政府办驻村工作经费项目预算执行进度情况：资金预算3.58万元，截止2021年12月31日，完成预算率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全年共派驻4名第一书记及驻村工作队员驻村开展帮扶工作，主要领导下乡到村入户调研，到村开展入户走访帮扶，全面完成省市县各项工作督导检查工作。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标：全年共派驻4名第一书记及驻村工作队员驻村开展帮扶工作，主要领导下乡到村入户调研2次，到村开展入户走访帮扶200余人次，全面完成省市县各项工作督导检查工作。

2.质量指标：全年完成省市县督导检查3次，完成年度工作指标100%。

3.时效指标:2021年12年31日前,全面完成。

4.成本指标:全年督查工作支出不超过5万，实际支出3.58万，实现成本控制。

5.社会效益指标：有效促进驻村各项工作顺利开展，取得良好社会效益。

6.服务对象满意度指标：经过省市县督查结果反馈脱贫户、监测户、一般户均为满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标均已完成，均在指标值范围内。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

《北川羌族自治县人民政府办公室2021年度项目支出绩效自评报告》随同2021年部门决算在门户网站公开。

五、其他需要说明的问题：无

附表： 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分   附  表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表