北川羌族自治县机关事务服务中心2022年部门预算

北川羌族自治县机关事务服务中心2022年部门预算

目录

第一部分  机关事务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  机关事务服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 北川羌族自治县机关事务服务中心概况

北川羌族自治县机关事务服务中心

2022年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县机关事务服务中心职能简介。

机关事务服务中心职能职责主要包括：贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，指导县级行政事业单位的机关事务管理工作，负责县行政中心办公用房的调整及物业管理等后勤服务、公务用车管理、国有资产管理、职工食堂的管理和食品安全工作、县委、县政府名义召开的会议的会务筹备和组织工作、负责行政事业单位节能降耗工作。

（二）北川羌族自治县机关事务服务中心2022年重点工作。一是切实落实好机改后各部门办公场所及调整办公用房的使用。二是切实做好全县集中管理车辆有序运转，保障县级部门公务出行。三是做好公共机构节能工作，完成各项节能降耗目标任务。四是保障机关食堂正常运转。五是保障“四大班子”办公区后勤物业管理，切实维护良好办公秩序。

二、部门预算单位构成

机关事务服务中心是一级预算单位，无下属单位，下设4个股室。 

    机关事务服务中心编制总数为9人，其中事业编制9人。2021年12月末在职人员总人数8人，其中事业人员8人。

第二部分 北川羌族自治县机关事务服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

北川羌族自治县机关事务服务中心预算公开报表（部门公开）.xlsx

 

第三部分 北川羌族自治县机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县机关事务服务中心2022年收支总预算2417.5万元，比2021年收支预算总数增加1803.37万元，主要原因是由于临聘驾驶员和项目支出预算较去年增加。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县机关事务服务中心2022年收入预算2417.5万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2417.5万元，占100%。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县机关事务服务中心2022年支出预算2417.5万元，其中：基本支出718.370141万元，占29.72%。项目支出1699.13万元，占70.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算2417.5万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1803.37万元，主要原因是由于临聘驾驶员和项目支出预算较去年增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2417.5万元；支出包括：一般公共服务2390.21万元；社会保障和就业13.02万元，医疗卫生3.91万元，住房保障支出10.37万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款2417.5万元，比2021年收支预算总数增加1803.37万元，主要原因是由于临聘驾驶员和项目支出预算较去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2390.21万元，占98.87%；社会保障和就业支出13.02万元，占0.54%；卫生健康支出3.91万元，占0.16%；住房保障支出10.37万元，占0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算（类）机关事业单位（款）行政运行（项）2022年预算数为2390.21万元，主要用于人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为13.02万元；

3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.91万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险单位部分。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.37万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

 

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出2417.5万元，其中：

人员经费484.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1932.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县机关事务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数225.56万元，其中：公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费225万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于保障各单位来我中心开展各项公务活动时接待产生的餐费等。。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有集中管理公务用车74辆，属于应急、保障公务用车，主要用于保障县级部门公务出行。另有事业单位改革后保留车辆1辆，为小型轿车，属于一般公务用车。共有车辆75辆。

2022年无预算安排公务用车购置费。

2022年公车运行支出预算225万元，主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，全力保障县级机关日常工作、督促检查、应急处突等相关公务出行。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县机关事务服务中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县机关事务服务中心2022没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出2417.5万元，其中：

工资福利支出484.7万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出1932.78万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2022年，机关事务服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，机关事务服务中心固定资产（原值）总额2446.6167万元。共有车辆75辆，其中集中管理保留公务用车74辆，事业单位一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

2022年北川羌族自治县机关事务服务中心按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。