| 索引号： | 70538774/202211-00022 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川羌族自治县人民政府办公室 | 发文日期： | 2022-03-31 |
| 文号： | 关键词： | 预算 |
北川羌族自治县人民政府办公室2022年部门预算
北川羌族自治县人民政府办公室2022年部门预算
目录
第一部分 北川羌族自治县人民政府办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 北川羌族自治县人民政府办公室2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 北川羌族自治县人民政府办公室2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分北川羌族自治县人民政府办公室概况
北川羌族自治县人民政府办公室
2022年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）北川羌族自治县人民政府办公室职能简介。
（1）协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。负责《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作。办理省委省政府、市委市政府及省市各部门、其他县（市）区来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。
（2）研究县政府工作部门和各乡（镇）人民政府、四川北川经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（3）负责县政府重要会议（调研）的筹备、组织、会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（4)负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告；负责县政府领导同志批示、指示、交办事项的催办、督办、报告。
（5)根据县政府领导同志的指示，对各乡（镇）人民政府、四川北川经济开发区管委会和县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
（6）围绕县委、县政府中心工作和县委、县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
（7）负责县政府值班、市长公开电话的办理工作，指导县政府工作部门和各乡（镇）人民政府、四川北川经济开发区管委会值班工作，及时报告重要情况。
（8）指导全县政府系统办公室工作，负责职责范围内的外事、政务服务管理、政务公开协调、行政效能建设、深化行政审批制度改革、优化营商环境、政务信息、政府机关后勤等工作。
（9）负责县政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作，指导县政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作。
（10）办理县委、县政府和县委领导、县政府领导同志交办的其他事项。
（二）北川羌族自治县人民政府办公室2022年重点工作。
（1）优化素质，加强自身队伍建设。
充分发挥办公室综合部门的作用，结合政府中心工作和重点工作，对各股室进行有效地协调，形成工作合力，提高整体工作水平。同时，转变工作作风，不断加强办公室工作人员个人修养和业务水平，提高服务档次，深入基层调查研究，努力适应新形势下政府系统办公室工作的需要，深化办公室学习制度，全面准确掌握政治形势，努力提高政治素质和业务素质。
（2）注重实效，增强督办工作力度。督查是检验政府各项决策能否落实的关键环节，我们将结合工作实际，拓宽领域，突出重点，采取专职督查与分路督查相结合的办法，对市政府批转的信件、县政府的重大事项、重点工作及人大代表建议和政协提案办理情况进行有效的督查。对督办件实行“三定”，即定部门牵头，定人员落实，定时间反馈，确保政令畅通和全区整体工作的快速发展。
（3）强化党建引领，助推党建与业务工作深度融合。推进党支部标准化、规范化建设，着力抓好“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等基本制度执行，抓实机关党支部书记述职评议考核，着力强化规范，提升质量。结合政府办工作实际，通过打造党员示范岗、一支部一品牌特色等党建工作，促进党建工作与业务工作深度融合，引领办公室工作再上新台阶。
二、部门预算单位构成
县政府办归口领导县机关事务服务中心、县委县政府信息化工作服务中心、县营商环境建设服务中心、县委县政府总值班室。县政府办行政编制32名（含县政府领导用编7名）。其中：县政府办公室主任1名，副主任2名；机关党总支书记1名。正股级职数10名，副股级职数6名。保留机关工勤人员编制3名。营商环境建设服务中心编制4名。县委县政府总值班室编制3名。2021年12月末在职人员总人数40人。
第二部分 北川羌族自治县人民政府办公室2022年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）
第三部分 北川羌族自治县人民政府办公室2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，北川羌族自治县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县人民政府办公室2022年收支总预算7950483.42元，比2021年收支预算总数增加852151.42元，主要原因是2022年增加了4个项目预算经费。
（一）收入预算情况
北川羌族自治县人民政府办公室2022年收入预算7950483.42元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7950483.42元，占100%。
（二）支出预算情况
北川羌族自治县人民政府办公室2022年支出预算7950483.42元，其中：基本支出7069483.42元，占88.92%。
项目支出881000元，占11.08%。
二、财政拨款收支预算情况说明
北川羌族自治县人民人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算7950483.42元，比2021年财政拨款收支总预算增加852151.42元，主要原因是2022年增加了4个项目预算经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7950483.42元；支出包括：一般公共服务支出6768389.37元；社会保障和就业支出572663.85元，；卫生健康支出168730.27元；住房保障支出440699.93元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
北川羌族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款7950483.42元，比2021年财政拨款收支总预算增加852151.42元，主要原因是2022年增加了4个项目预算经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出6768389.37元，占85.13%；社会保障和就业支出572663.85元，占7.2%；卫生健康支出168730.27元，占2.13%；住房保障支出440699.93元，占5.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）政府办公厅（款）行政运行（项）2022年预算数为6768389.37元，主要用于人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为572663.85元。
3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为168730.27元，主要用于缴纳在职职工医疗保险单位部分。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为440699.93元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。
四、一般公共预算基本支出情况说明
北川羌族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出7950483.42元，其中：
人员经费6227418.23元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1723065.19元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
北川羌族自治县人民政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数55600元，其中：公务接待费25600元，公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于保障各单位来我办开展各项公务活动时接待产生的餐费等。。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
其中：公务用车1辆，车型为轿车。属于领导用车类。2022年安排公务用车运行维护费30000元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省内各市、县出差开会等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
北川羌族自治县人民政府办公室2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
北川羌族自治县人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，北川羌族自治县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为7950483.42元，比2021年财政拨款收支总预算增加852151.42元，增长10.72%。
（二）政府采购情况
北川羌族自治县人民政府办公室2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，政府办固定资产总额2141829.34元。共有车辆1辆，其中保留公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
2022年北川羌族自治县人民政府办公室按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。
7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51072602110051号