北川羌族自治县人民政府办公室2023年部门预算

目        录

第一部分  概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  北川羌族自治县人民政府办公室概况

北川羌族自治县人民政府办公室2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县人民政府办公室（简称政府办）职能简介。

（1）协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。负责《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作。办理省委省政府、市委市政府及省市各部门、其他县（市）区来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。

（2）研究县政府工作部门和各乡（镇）人民政府、四川北川经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（3）负责县政府重要会议（调研）的筹备、组织、会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（4)负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告；负责县政府领导同志批示、指示、交办事项的催办、督办、报告。

（5)根据县政府领导同志的指示，对各乡（镇）人民政府、四川北川经济开发区管委会和县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

（6）围绕县委、县政府中心工作和县委、县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（7）负责县政府值班、市长公开电话的办理工作，指导县政府工作部门和各乡（镇）人民政府、四川北川经济开发区管委会值班工作，及时报告重要情况。

（8）指导全县政府系统办公室工作，负责职责范围内的外事、政务服务管理、政务公开协调、行政效能建设、深化行政审批制度改革、优化营商环境、政务信息、政府机关后勤等工作。

（9）负责县政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作，指导县政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作。

（10）办理县委、县政府和县委领导、县政府领导同志交办的其他事项。

（二）县政府办2023年重点工作。

我办将坚决贯彻落实党的二十大以及中央、省委、市委经济工作会议精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，全力以赴拼经济、搞建设、促发展，坚持真抓实干、狠抓落实，大力践行“一线工作法”，围绕“五大发展思路”，持续深入实施“五大攻坚行动”，加快建成全省民族地区高质量发展先行县。

（1）发挥综合协调职能，提升参谋辅政能力。继续做好各项常规工作。发挥综合协调职能，当好参谋助手，不断优化政务服务，高效严格规范地处理公文，加强机关财务和后勤保障工作等，以适应不断变化发展的形势需要。

（2）改进工作作风，提升行政效能。加强对市长公开热线、行政效能投诉交办事项的督办落实；加强对政府常务会议议定事项及领导议定的其他重大事项的督查督办。

（3）推进依法行政，建设法治政府。一是进一步推动法治政府建设第一责任人职责落实，提高领导干部及公务人员学法、遵法、守法、用法意识。二是进一步落实行政决策程序机制。严格落实重大行政决策程序规定，进一步规范重大行政决策目录清单管理，加大法制机构参与县政府中心工作的力度。三是进一步巩固法治政府建设成果。切实解决依法行政水平不高、行政权力行使不规范等问题，加强工作人员法治教育培训，不断提高运用法治思维和法治方式解决问题的能力。

（4）深化应用服务，推进政务公开。进一步做好政务信息公开和政务新媒体的监管责任，细化管理过程，将该项工作纳入党委意识形态和数字政府目标绩效考核内容，逐步将2023年政务信息公开和政府网站、政务新媒体监管工作目标绩效考核提高至4%。进一步加强民族地区特色网站建设，着力将北川政府网站打造成具有禹羌文化特色的政府门户网站，助力擦亮北川天府旅游名县金字招牌，促进北川加快建成全省少数民族地区高质量发展先行县。继续做好政务共享资源梳理与挂接，积极深入推进打造北川精品政务新媒体。

二、部门预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县政府办为一级预算部门。下属二级预算单位0个。

北川羌族自治县政府办编制数为43名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）32名，事业编制9名，工勤编制2名。部门实有在职人员总数35人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）25人，事业编制8人，工勤编制2人；离退休16

第二部分  北川羌族自治县人民政府办公室

2023年部门预算表

（在本页下面插入本部门整个预算公开套表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

附件：2023年预算公开表

第三部分  北川羌族自治县人民政府办公室

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入919.14万元；支出包括：一般公共服务支出760.52万元、社会保障和就业支出92.44万元、卫生健康支出19.96万元、住房保障支出46.22万元。政府办2023年收支总预算919.14万元,比2022年收支预算总数增加124.09万元，主要原因是人数增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

政府办2023年收入预算919.14万元，其中： 一般公共预算拨款收入919.14万元，占收入总额的100%，较2022年795.05万元增加124.09万元。

（二）支出预算情况

政府办2023年支出预算919.14万元，其中： 基本支出831.04万元，占支出总额的90.41%，较2022年增加124.09万元。 项目支出88.1万元，占支出总额的9.59%，与2022年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

政府办2023年财政拨款收支总预算919.14万元，比2022年财政拨款收支总预算增加129.04万元，主要原因是人数增加，人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入919.14万元；支出包括：一般公共服务支出760.52万元、社会保障和就业支出92.44万元、卫生健康支出19.96万元、住房保障支出46.22万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政府办2023年一般公共预算当年拨款919.14万元，比2022年预算数增129.04万元，主要原因是人数增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出760.52万元,占82.74%;社会保障和就业支出92.44万元、占10.06%;卫生健康支出19.96万元、占2.17%;住房保障支出46.22万元,占XX5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为584.83万元、事业运行（项）2023年预算数为87.59万元，主要用于保障日常运转经费和人员工资性支出；其他政府办公厅〔室〕及相关机构事务支出2023年预算数为88.1万元，主要用于保障会务、督查等各项专项工作经费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为61.63万元，主要用于保障机关事业单位养老保险支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2023年预算数为30.81万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出。

4．医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2023年预算数为15.65万元、事业单位医疗（项）2023年初预算数为4.31万元，主要用于保障机关事业单位医疗保险等支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为46.22万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

政府办2023年一般公共预算基本支出831.04万元，其中：

人员经费653.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、公积金缴费、年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费178万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、水电费、公车运行维护费、其他交通补贴、基层党组织活动费、会议费、邮电费、培训费、公务接待费、标语标牌制作宣传费等其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政府办2023年“三公”经费财政拨款预算数5.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.05万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0元，与2022年预算相比持平。

（二）公务接待费2.05万元，2023年预算较2022年预算减少0.5万元，减少20%。主要原因是坚持有利公务，厉行节约。

2023年公务接待费计划用于政府办开展各项公务活动，主要是保障因出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、商务洽谈、外事交往等来访人员的一次餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

部门现有公务用车1辆，属于实物保障车。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障领导用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

政府办2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

政府办2023年有（没有）使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

政府办2023年机关运行经费178万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）政府采购情况

2023年，政府办安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，政府办固定资产总额万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年部门预算没有安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，政府办部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排919.14万元，其中编制项目绩效目标预算88.1万元，共4个项目:视频会议维护费项目28.1万元；督查经费项目20万元；政务会务工作经费项目20万元；总值班室项目经费20万元，其中政府会务工作经费1个重点项目20万元，编制项目绩效目标预算20万元。结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。