2018年度四川省绵阳市北川羌族自治县发展和改革局决算

目录

公开时间：2019年8月30日

第一部分 部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作.............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明...................... 5

一、收入支出决算总体情况说明........................ 5

二、收入决算情况说明................................ 5

三、支出决算情况说明................................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 10

十一、其他重要事项的情况说明....................... 14

第三部分 名词解释.................................... 16

第四部分 附件........................................ 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分 附表........................................ 22

一、收入支出决算总表............................... 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表....................... 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）....... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议， 搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责全县开发区的指导和宏观管理。

3.负责汇总分析全县财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果， 负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，指导全县国民经济计划和发展规划的实施。

4.承担指导推进和综合统筹全县经济体制改革的责任， 研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和全县粮食流通体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.负责全县投资宏观管理和统筹推进重大项目建设。拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策， 指导国外贷款项目实施。组织开展建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划， 引导全县重大生产力合理布局，推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。

7.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；负责研究拟定全县人口发展战略规划和人口政策，参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。负责县政府深化医药卫生体制改革领导小组办公室工作。

8.拟订全县能源发展规划；监测能源发展情况；统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源投资项目；提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策建议。

9.会同有关部门拟订民族地区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快民族地区、贫困地区经济发展的重大政策，统筹推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

10.指导和协调全县招标投标工作。按部门职责分工， 负责组织对重大建设项目招标投标活动实施稽查，查处招标投标活动中的违法行为。

11.贯彻执行国家、省、市和县的各项粮油方针、政策、法规，研究制定全县粮食流通、粮油储备的措施办法和粮油流通体制改革方案并组织实施。拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和年度计划、地方储备粮食计划并组织实施；组织拟订全县粮食流通管理的相关配套制度； 提出县级储备粮的规模、总体布局以及收储、轮换和动用计划建议并组织实施；负责县级储备粮储存资质审查；指导协调国家政策性粮食购销工作；拟订粮食收购市场准入制度并组织实施；承担粮食预警监测、应急管理、政策性粮食供应管理的有关工作，指导全县最低收购价粮食等政策性粮食购销，协调产销区粮油余缺调剂；负责全县粮食流通、粮油工业、粮油仓储统计工作；负责军粮供应计划的安排、实施和结算工作。负责全县粮食仓储企业和仓储设施的监督管理，编制仓储设施的建设规划，拟订有关制度、办法并监督执行；承办粮食流通仓储设施投资项目有关工作；拟定全县粮食质量监管体系建设规划和年度计划，拟订粮食销售出库质量检验制度并组织实施；贯彻储备粮仓储管理、质量管理制度及储粮技术规范， 负责储备粮的库存管理和质量安全，监督执行储备粮管理的技术规范；组织实施粮食储存、运输的技术规范，指导全县科学、安全储粮工作；负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业。

12.负责监督并检查全县粮食和粮油计划收购任务的落实；指导、协调、管理全县粮食品种价格，并实施监控；负责制订优化粮食品种结构、实施产业化经营的措施并监督落实。

 13.负责优质粮油开发基地建设；负责国家重点建设项目、军队和“两劳”人员粮油供应计划的组织实施，指导灾区和农村缺粮贫困区的粮油供应；负责国家储备粮、商品粮的储运管理和实施中央、省、地方储备粮收购、轮换、抛售计划，应付突发事件， 保持粮食市场和粮油价格的基本稳定。

14.依据粮油质量标准监督检查粮油收购、销售以及粮油库存的质量和安全；负责全县粮油仓储和网点等基础设施建设，指导社会粮油储备和农村粮油保管工作；负责全县粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核上报；组织和协调县内外粮油调剂；负责粮油仓储及设施的统计工作。

15.负责研究制订粮油行业发展规划和布局调整并组织实施；监督检查国有粮食购销企业对国家法律、法规和国家保护价敞开收购农民余粮政策执行情况；管理社会粮食流通， 会同有关部门制定粮油市场监管；负责行政执法工作。

16.会同有关部门做好粮食收购资金封闭运行和粮食风险金包干的协调管理，监督检查粮油收购、调拨资金的使用； 负责国家和县级预算的粮食政策性补贴的管理，负责军供粮油的财务结算；指导和监督粮油行业国有资产的管理；指导全县扭亏增盈和企业管理工作；研究并制订全县粮食总量平衡、国家重点建设项目和军队的粮油供应计划，编制下达商品粮油收购、销售、调运计划；汇总编制粮油流通统计报表。

 17.负责全县粮食收购许可证的审批。

18.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监督管理实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

19.负责编制全县以工代赈规划和年度建设计划， 并组织实施与监督。

20.负责组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划， 协调环保产业发展有关工作；组织实施基本建设项目节能评估工作；审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理国家财政性资金建设项目；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

21.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

22.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

23.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是奋力推进县域经济发展。发改局承担县域经济工作领导小组办公室职能，细化了部门任务，明确了年度目标；牵头做好经济部门联动配合，严格落实“周研判、旬会商、月通报、季小结”制度。全年，地区生产总值增长9.1% ，其中：第一产业增长3.6 %，服务业增长11.5%，规模以上工业增加值增长10.2%；全社会固定资产投资40.67亿元；社消零总额20.33亿元，增长11.9%；国内省外到位资金22亿元；地方公共财政收入5.51亿元，增长22.2 %；农村居民人均可支配收入增长10.6 %；城镇居民人均可支配收入增长8.5%。

二是稳步推动固定资产投资工作。全县132个重点项目，已完工42个，在建56个，完成全社会固定资产投资40.67亿元，同比增长8.9%，其中：技改投资完成7亿元，工业投资完成7.42亿元，民间投资完成23.7亿元。

三是加快推进省市重点项目建设。一是省重点续建项目开茂水库全年累计完成投资1500万元,完成率100%。二是6个市重点项目年度计划投资8.58亿元，预计全年完成投资7.58亿元,占年计划的88.3%。其中，2个新开工项目北松路和墩青路黑化因“7.11”洪灾任禹路断道无法开工。

四是扎实做好全县项目管理工作。一是做好项目审批备案，审批项目145个，资金13亿元；备案项目89个，资金27.39亿元。二是做好项目牵头统筹工作，建立健全项目推进“五个一”机制，切实提升项目工作实效。三是积极开展对上争取工作，通过发改系统，累计争取到位资金1.018 亿元（其中中央预算内项目12个，到位资金6025万元；省预算内项目2个，到位资金862万元；省电网公司农网改造专项资金3293万元）。

五是物价监管工作依序进行。建立了重点建制镇居民用水阶梯价格制度，核定了阶梯水价；积极推进天然气价格改革，扎实开展天然气配气价的核定工作；认真执行社会求助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制；严格落实电力价格相关政策，切实减轻企业电费负担；开展价格政策宣讲进企业活动，对企业关心的涉企业行政事业性收费、供水、供电、供气价格及安装政策进行了宣讲；根据省市价格监测工作重点，抓好对生活必需品、农业生产资料以及经济作物价格等日常价格监测。

六是全面开展粮油调控工作。一是加强粮食行政执法。截至目前，开展粮食执法检查共计19次，粮食行政执法检查65人次，检查粮食经营企业及个体经营户18次，未发现违法、违规现象，也无群众举报。二是狠抓项目建设。低温粮库改造升级工程年内完工；粮库智能化升级建设工程，进入招投标阶段。

七是全力推进以工代赈工作。永安镇大安村以工代赈项目已完工，进入验收阶段，拨付资金80万元；桂溪镇黄莺村、树坪村以工代赈示范工程因水毁完工80%，拨付资金250万元；争取到禹里镇三合村2019年以工代赈项目1个，总投资130万元，争取资金100万元。

二、机构设置

县发改局下属二级单位2个，其中事业单位2个。

纳入县发改局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.   北川羌族组织县项目推进服务中心

2.   北川羌族自治县价格认证中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2154.08万元、支出总计2158.78万元。与2017年相比，收入总计增加了1728.03万元，增长 405.59 %；支出总计增加1702.00万 元，增长 372.61 %。主要变动原因是项目资金收、支增加了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2,154.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,154.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2158.78万元，其中：基本支出354.01万元，占16.4%；项目支出1804.77万元，占83.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2154.08万元、支出总计2158.78万元。与2017年相比，收入总计增加了1728.03万元，增长 405.59 %；支出总计增加1702.00 万元，增长 372.61 %。主要变动原因是项目资金收、支增加了。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2158.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1702万元，增长372.61%。主要变动原因是项目资金支出增加了。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2158.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出533.58万元，占24.72%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出81.28万元，占3.76%；医疗卫生支出4.62万元，占0.2%；住房保障支出21.2万元，占1%；城乡社区支出1211万元；占56.1%；农林水支出307.2万元；占14.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2158.78，完成预算100%。其中：

1.    一般公共服务: 支出决算为533.58万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

2.社会保障和就业: 支出决算为81.28万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育: 支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

4.城乡社区支出1211万元。 其中，其他城乡社区支出支出决算为1206万元，完成预算99.59%，小城镇基础设施建设支出决算数为5万元，完成预算0.41%，决算数预算数持平。

5.农林水支出扶贫（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项): 支出决算为307.2万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.1万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出354.01万元，其中：

人员经费329.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费24.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占0.04%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.    因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.96万元，完成预算0.04%。公务接待费支出决算比2017年减少0.8万元，下降45.45%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在X个以上的，选取X个项目进行公开，目标个数在X个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.    XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.    XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3.    XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，北川县发展和改革局机关运行经费支出24.71万元，比2017年减少5.32万元，增长/下降17.72%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，北川县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，北川县发展和改革局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 2018发改局决算批复.xls
 2018发改局决算公开.xls