北川羌族自治县发展和改革局2023年部门预算

目录

 

第一部分  北川羌族自治县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县发展和改革局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县发展和改革局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  北川羌族自治县发展和改革局概况

北川羌族自治县发展和改革局

2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）北川县发改局职能简介

1、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟定全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责全县开发区的指导和宏观管理。

3、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府、县委财经委员会关于经济工作的决策部署，提出事关全县经济发展的重大政策、重大生产力布局、重大建设项目、重大资源配置的建议。牵头开展重大财经课题和政策研究，研究全县国民经济和社会发展预期目标、工作思路，综合分析全县经济形势。负责监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、负责汇总分析全县财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，指导全县国民经济计划和发展规划的实施。

6、负责全县投资宏观管理和统筹推进重大项目建设。拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

7、统筹推进实施区域协调发展战略、新型城镇化、县域经济发展战略和重大政策。负责乡村振兴战略规划编制，拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。

8、提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。负责研究拟定全县人口发展战略规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

9、统筹推进“一带一路”、长江经济带、成渝经济区、成都平原经济区、“一核两翼三区协同”等跨区域合作有关工作。研究、协调“一核一圈一带、关内关外协同发展”跨区域合作重大问题，提出深化合作的政策、措施及建议，并协调各方面力量推进工作落实。

10、牵头开展社会信用体系建设。研究提出本县推进社会信用体系建设的发展战略和总体思路。负责社会信用体系建设的统筹规划、监督考核和指导协调。建立健全信用制度和基础设施，构建统一的公共信用信息共享交换平台，推进信用信息的共享和应用。

11、拟订全县能源发展规划，监测能源发展情况。统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源投资项目。提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策建议。

12、指导和协调全县招标投标工作。按部门职责分工，负责组织对重大建设项目招标投标活动实施稽查，查处招标投标活动中的违法行为。

13、贯彻执行粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

14、研究提出县级石油、天然气应急储备规划和县级救灾物资储备计划的建议，组织实施县级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

15、管理全县粮食和食糖储备，负责县级储备粮行政管理。研究提出县级储备粮规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全县粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全县粮食和物资储备系统统计工作，负责全县军粮供应相关工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

16、贯彻执行粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，监督执行上级部门有关物资储存、流通运输技术规范。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。

17、根据全县储备总体发展规划，负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施及全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施及投资项目。

18、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

19、履行县本级国有粮食企业出资人职责，负责县本级粮食企业的国有资产监督管理。指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。负责国家、省、市、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。

20、贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监督管理实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

21、负责组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划，协调环保产业发展有关工作。组织实施基本建设项目节能评估工作，审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理国家财政性资金建设项目。组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

22、承担县委财经委员会办公室、全面创新改革试验工作领导小组办公室、重点项目管理和“项目年”工作领导小组办公室、“绿色崛起”战略推进领导小组办公室、县域经济工作领导小组办公室、电子商务及“互联网+”工作领导小组“互联网+”办公室等日常工作。

23、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

24、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）北川县发改局2023年重点工作

1、全力推动经济平稳健康增长

一是加强经济形势动态监测分析和运行调度，对标目标任务，提前着手、精准调度，采取针对性措施挖掘增长潜力，确保圆满完成全年目标任务。二是大力践行“一线工作法”，细化企业走访服务工作机制，精准施策助企纾困。三是加强经济领域重大风险研判分析，强化监测预警，妥善应对处置。完成地区生产总值增长8.8%以上；全社会固定资产投资增长20%以上。

2、锚定目标按期完成报告编制

一是8月底前，完成《关于北川羌族自治县2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》；2024年2月底前，完成《北川羌族自治县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案》。二是加快建立完善创建全省县域经济发展先进县工作方案和考核办法，做好争创全省县域经济发展先进县统筹工作。三是高度重视“十四五”规划中期评估工作，及早部署、总结经验、查找短板、提出对策，进一步明确“十四五”规划实施后半段的重点任务和要求，委托相关机构初步形成第三方评估报告初稿。

3、积极推进重点领域专项行动

一是科学编制2023年产业倍增行动计划，围绕“五大产业链”着力补齐基础设施短板，推动主导产业集聚成势。全力做好北川通航特色小镇争创省级特色小镇。二是全力做好“园区提质”“企业满园”行动，力争实现园区工业总产值85亿元，净增规上工业企业3户，建设标准厂房15万平米。三是扎实推动激励乡镇抓经济发展试点，打造乡镇特色亮点，推动永昌、擂鼓等试点乡镇园区加速发展，全力支持曲山镇石椅村高质量发展。四是有力推进灾后恢复重建，确保应在主汛期前完工的25个项目按时完工。

4、深挖潜力着力扩大有效投资

一是严格落实项目推进和投资运行“红黑榜”定期通报机制，动态掌握项目推进情况，做好2023年固投任务预估分析，编制年度投资计划项目清单和领导联系项目方案。二是督促续建项目加快推进、新开工项目及时开工入统，推动S107北川县安昌镇至永安镇改线工程等96个新建项目和中华大熊猫动植物园等80个续建项目建设进度，确保健康食品示范产业园基础设施建设等113个项目全面完工，确保完成全年固投任务70亿元以上。三是认真做好2023年央省预算内投资、政策性开发性金融工具、地方政府专项债券等项目申报及2024年项目谋划储备工作。

5、全力推进社会事业落地落实

一是深入落实两项改革“后半篇”文章，加快农村电力基础设施建设，持续开展“村网共建”模式，稳步推进擂鼓至禹里35千伏第二回线路等项目建设，全面巩固提升农村电力保障和服务水平。二是切实履行价格调控责任，强化重要民生商品的价格监测，按照上级要求及时落实价格临时补贴，保障困难群体基本生活。三是加强应急物资储备，积极应对各类突发事件，做好应急救灾物资保障。四是加强社会信用体系建设，狠抓行政处罚等信用信息归集，深化信用监管服务，加强诚信宣传，营造良好信用环境。五是按照退出标准和“应退尽退，能早尽早”的原则，做好千佛吉祥电站退出协调工作，确保2023年底前全面退出。

6、积极推进重点领域提质增效

一是加大以工代赈政策宣传和建设模式推广力度，加快推进2023年以工代赈项目建设，做好2024年以工代赈项目包装申报。二是锚定城镇化率增长1.36%的目标，做好新型城镇化建设及城乡融合工作。健全常住地提供基本公共服务制度，完善农业转移人口市民化配套政策。三是加强与周边县市区在项目推进、文旅发展等方面的协调合作，加速绵安北一体化发展，协同推进开茂水库灌区工程等重大跨区域项目，全力推动九绵高速北川段竣工通车。四是扎实推进碳达峰、碳中和行动，严格落实能源消费总量和强度“双控”制度，严把“两高”项目准入关口。GDP综合能耗、单位GDP二氧化碳排放强度、能耗增速控制等节能降碳相关指标控制在下达目标内。

7、牢牢抓住粮食安全“国之大者”

一是认真履行粮食安全党政同责的牵头落实责任，全面完成各项考核任务。二是继续做好县级储备粮轮换、粮食质量监测、粮库信息化建设、创建星级粮库等工作，确保全县粮食质量优良、数量真实、储存安全、供应充足。三是持续深入开展粮食购销领域专项整治“回头看”，坚决扛牢从严治党政治责任。

8、规范提升持续强化队伍建设

一是坚持把党的政治建设放在首位，全面加强党对发改工作的领导，围绕全县中心工作，提出针对性工作思路和举措，切实发挥好决策参谋助手作用。二是大力开展“创先争优”“比学赶超”“节约型机关”创建等活动，营造良好的机关工作氛围。进一步健全完善局内部管理制度，加强干部职工日常管理。三是围绕“清廉羌城”建设，扎实做好党风廉政建设工作，狠抓作风建设，打造一支高效务实的发改队伍。四是加强对帮扶村建强党组织、谋划经济发展、完善基础设施等方面的指导和协调，切实推动帮扶工作开展。

二、部门预算部门构成及部门概况 

北川羌族自治县发改局为一级预算部门。下属二级预算单位1个，是项目推进服务中心。

 

北川羌族自治县发改局部门编制数为29名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）12名，事业编制16名，工勤编制2名。部门实有在职人员总数29人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）12人，事业编制15人，工勤编制2人；离退休19人。

 

 

 

 

第二部分 北川羌族自治县发展和改革局

2023年部门预算表

 

 

 

（在本页下面插入本部门整个预算公开套表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

第三部分  北川羌族自治县发展和改革局

        2023年部门预算情况说明

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。北川县发改局2023年收支总预算679.92万元,比2022年收支预算总数增加59.19万元，主要原因是在职人员增加导致人员经费及公用经费增加。

（一）收入预算情况

北川县发改局2023年收入预算679.92万元，其中： 一般公共预算拨款收入679.92万元，占收入总额的100%，较2022年620.73万元增加59.19万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元持平；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元持平。

（二）支出预算情况

北川县发改局2023年支出预算679.92万元，其中： 基本支出521.92万元，占支出总额的76.76%，较2022年增加89.09万元。 项目支出158万元，占支出总额的23.24%，较2022年减少29.9万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
   北川县发改局2023年财政拨款收支总预算679.92万元，比2022年财政拨款收支总预算增加59.19万元，主要原因是在职人员增加导致人员经费及公用经费增加。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入679.92万元；支出包括：一般公共服务支出399.87万元，社会保障和就业支出98.46万元，卫生健康支出15.18万元，住房保障支出33.40万元，粮油物资储备支出133万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川县发改局2023年一般公共预算当年拨款679.92万元，比2022年预算数增加59.19万元，主要原因是在职人员增加导致人员经费及公用经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出399.87万元，占58.82%；社会保障和就业支出98.46万元，占14.48%；卫生健康支出15.18万元，占2.23%；住房保障支出33.40万元，占4.91%；粮油物资储备支出133万元，占19.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为200.88万元，主要用于：用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项目）2023年预算数为173.99万元，主要用于：项目推进中心日常运转经费和人员工资性支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算数为25万元，主要用于：县救灾物资储备库、涉案物品价格鉴定、价格监测工作经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为31.65万元，主要用于：退休人员慰问费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为44.54万元，主要用于：保障机关事业单位养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为22.27万元，主要用于：保障机关事业单位职业年金缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.63万元，主要用于：保障机关事业单位行政人员医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.55万元，主要用于：保障机关事业单位事业人员医疗保险等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.4万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）2023年预算数为115万元，主要用于：圆满完成县级以上地方人民政府财政部门负责安排本级政府粮食储备贷款利息等财政资金，并按国库集中支付制度相关规定办理财政资金支付。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：粮食流通执法工作方面。

12.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2023年预算数为5万元，主要用于：粮油监测与粮油应急储备工作方面。

13.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2023年预算数为8万元，主要用于：地方储备国有粮库信息系统提档升级建设工作方面。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川县发改局2023年一般公共预算基本支出521.92万元，其中：

人员经费493.92元，主要包括：行政基本工资58.06万元，行政津贴补贴43.46万元，行政奖金66.44万元，行政机关事业单位基本养老保险缴费23.97万元，行政职业年金缴费11.98万元，行政职工基本医疗保险缴费7.63万元，行政其他社会保障缴费0.21万元，行政住房公积金17.98万元，工会经费6.72万元，其他交通费用11.56万元，其他商品和服务支出0.57万元，生活补助4.46万元，奖励金0.02万元，其他对个人和家庭的补助 30.4万元，事业基本工资48.91万元，事业津贴补贴7.18万元，事业奖金65.68万元，基础性绩效工资34.1万元，事业机关事业单位基本养老保险缴费20.57万元，事业职业年金缴费10.28万元，事业职工基本医疗保险缴费7.55万元，事业其他社会保障缴费0.75万元，事业住房公积金15.43万元。

公用经费28万元，主要包括：办公费3.5万元、差旅费8万元、水费0.2万元、电费2.4万元、邮电费1.44万元、物业管理费2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费1.3万元、福利费3.74万元、其他商品和服务支出5.02万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川县发改局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部，根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算减少26.14%。主要原因是践行中央八项规定，厉行节俭。

2023年公务接待费计划用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川县发改局2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数持平，主要原因是北川县发改局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川县发改局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，北川县发改局机关运行经费财政拨款预算为28万元，比2022年预算增加2万元，增加7.69%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，北川县发改局安排政府采购预算0万元，无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，北川县发改局固定资产总额143.32万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0套。

2023年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，北川县发改局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排679.92万元，其中编制项目绩效目标预算158万元，共7个项目:价格监测工作经费项目2万元；县救灾物资储备库工作经费项目15万元；县级储备粮保管费、银行利息、政策性挂账贴息费项目115万元；粮食流通执法工作经费项目5万元；涉案物品价格鉴定工作经费项目8万元；粮油监测与粮油应急储备资金项目5万元；地方储备国有粮库信息系统提档升级建设项目8万元，其中重点项目7个，编制项目绩效目标预算158万元。结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支 出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准。

附件：北川羌族自治县发展和改革局部门预算公开报表（部门公开）.xlsx