| 索引号： | 19699010/202309-00009 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川县发改局 | 发文日期： | 2023-09-18 |
| 文号： | 关键词： | 部门决算 |
北川羌族自治县发展和改革局2022年度部门决算公开编制说明
2022年度
四川省北川羌族自治县
发展和改革局部门决算
目录
公开时间：2023年9月18日
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟定全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。
2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责全县开发区的指导和宏观管理。
3、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府、县委财经委员会关于经济工作的决策部署，提出事关全县经济发展的重大政策、重大生产力布局、重大建设项目、重大资源配置的建议。牵头开展重大财经课题和政策研究，研究全县国民经济和社会发展预期目标、工作思路，综合分析全县经济形势。负责监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。
4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
5、负责汇总分析全县财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，指导全县国民经济计划和发展规划的实施。
6、负责全县投资宏观管理和统筹推进重大项目建设。拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
7、统筹推进实施区域协调发展战略、新型城镇化、县域经济发展战略和重大政策。负责乡村振兴战略规划编制，拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。
8、提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。负责研究拟定全县人口发展战略规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。
9、统筹推进“一带一路”、长江经济带、成渝经济区、成都平原经济区、“一核两翼三区协同”等跨区域合作有关工作。研究、协调“一核一圈一带、关内关外协同发展”跨区域合作重大问题，提出深化合作的政策、措施及建议，并协调各方面力量推进工作落实。
10、牵头开展社会信用体系建设。研究提出本县推进社会信用体系建设的发展战略和总体思路。负责社会信用体系建设的统筹规划、监督考核和指导协调。建立健全信用制度和基础设施，构建统一的公共信用信息共享交换平台，推进信用信息的共享和应用。
11、拟订全县能源发展规划，监测能源发展情况。统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源投资项目。提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策建议。
12、指导和协调全县招标投标工作。按部门职责分工，负责组织对重大建设项目招标投标活动实施稽查，查处招标投标活动中的违法行为。
13、贯彻执行粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
14、研究提出县级石油、天然气应急储备规划和县级救灾物资储备计划的建议，组织实施县级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
15、管理全县粮食和食糖储备，负责县级储备粮行政管理。研究提出县级储备粮规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全县粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全县粮食和物资储备系统统计工作，负责全县军粮供应相关工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
16、贯彻执行粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，监督执行上级部门有关物资储存、流通运输技术规范。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。
17、根据全县储备总体发展规划，负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施及全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施及投资项目。
18、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。
19、履行县本级国有粮食企业出资人职责，负责县本级粮食企业的国有资产监督管理。指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。负责国家、省、市、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。
20、贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监督管理实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
21、负责组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划，协调环保产业发展有关工作。组织实施基本建设项目节能评估工作，审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理国家财政性资金建设项目。组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。
22、承担县委财经委员会办公室、全面创新改革试验工作领导小组办公室、重点项目管理和“项目年”工作领导小组办公室、“绿色崛起”战略推进领导小组办公室、县域经济工作领导小组办公室、电子商务及“互联网+”工作领导小组“互联网+”办公室等日常工作。
23、承担经县政府批准保留的行政审批事项。
24、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
北川羌族自治县发展和改革局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入北川羌族自治县发展和改革局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（1）北川羌族自治县项目推进服务中心；
（2）北川羌族自治县救灾物资储备库；
（3）北川羌族自治县价格认证中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6628.20万元。与2021年3107.16万元相比，收、支总计各增加3521.04万元，增长113.32%。主要变动原因是本年度疫情防控资金增加，自有项目资金纳入收支决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计4,983.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,953.27万元，占99.40%；政府性基金预算财政拨款收入29.80万元，占0.60%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计6,628.20万元，其中：基本支出676.66万元，占10.21%；项目支出5,951.55万元，占89.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计6628.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3521.04万元，增长113.32%。主要变动原因是本年度疫情防控资金增加，自有项目资金纳入收支决算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出6,598.40万元，占本年支出合计的99.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4005.56万元，增长154.49%。主要变动原因是本年度疫情防控资金增加，自有项目资金纳入支出决算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出6,598.40元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,301.50万元，占19.72%；社会保障和就业支出160.23万元，占2.43%；卫生健康支出1,950.58万元，占29.56%；农林水支出2,526.32万元，占38.29%；住房保障支出31.93万元，占0.48%；粮油物资储备支出288.90万元，占4.38%；灾害防治及应急管理支出38.94万元，占0.59%；其他支出300.00万元，占4.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为6,598.40万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）（1）发展和改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为140.63万元，完成预算100%。物价管理（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。事业运行（项）：支出决算为181.23万元，完成预算100%。基他发展和改革事务支出（项）：支出决算为937.24万元，完成预算100%。（2）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为0.40万元，完成预算100%。（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为28.54万元，完成预算100%。机关事业基本养老保险缴费支出（项）：支出决算14.90万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.37万元，完成预算100%。（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为13.32万元，完成预算100%。（3）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为90.10万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1,445.09万元，完成预算100%。突发公共卫生事件应急（项）:支出决算为489.27万元，完成预算100%。（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.19万元，完成预算100%。事业单位医疗（项）：支出决算为7.35万元，完成预算100%。 （3）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为2.69万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）：支出决算为741.94万元，完成预算100%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1,344.92万元，完成预算100%；（2）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算为439.47万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.93万元，完成预算100%。
6.粮油物资储备支出（类）（1）粮油物资事务（款）行政运行（项）:支出决算为46.49万元，完成预算100%。粮食财务挂账利息补贴（项）:支出决算为77.31万元，完成预算100%。物资保管保养（项）:支出决算为44.20万元，完成预算100%。其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。（2）粮油储备（款） 储备粮油补贴（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。储备粮（油）库建设（项）:支出决算为33.89万元，完成预算100%。其他粮油储备支出（项）:支出决算为77.00万元，完成预算100%。
7.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务(款）其他消防事务支出（项）：支出决算为38.94万元，完成预算100%。
8.其他支出（类）其他支出(款）其他支出（项）: 支出决算为300.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出676.66万元，其中：
人员经费469.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费206.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成预算100%，较上年减少0.12万元，下降7.06%。决算数与预算数持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.58万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.12万元，下降7.06%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要 求，厉行节约，从严格控制“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出1.58万元，一是接待国家、省、市有关部门和专家来我县进行重大政策及重大项目的考察、调研、交流；二是迎接上级部门专项检查；三是牵头召开全县经济工作、重大项目推进协调会议；四是项目论证、包装 及到上级有关部门汇报、争取国家投资项目；五是成渝客专、 成自高铁建设协调工作；六是价格监测及管理；七是易地扶贫 搬迁后续扶持及项目协调工作。国内公务接待13批次，195人次（不包括陪同人员），共计支出1.58万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出29.80万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，北川羌族自治县发展和改革局机关运行经费支出206.87万元，比2021年增加178.13万元，增长619.80%。主要原因是工作经费纳入机关运行经费进行核算。
（二）政府采购支出情况
2022年，北川羌族自治县发展和改革局政府采购支出总额97.07万元，其中：政府采购货物支出97.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县救灾物资储备库应急物资采购。授予中小企业合同金额97.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.07万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，北川羌族自治县发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对政府投资项目前期工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年北川羌族自治县发展和改革局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业
建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因
公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年北川羌族自治县发展和改革局部门整体绩效
评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
北川县发改局内设机构主要有办公室、国民经济股、项目投资股、价格监管股、粮食和物资储备股。下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入北川羌族自治县发展和改革局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（1）北川羌族自治县项目推进服务中心；
（2）北川羌族自治县救灾物资储备库；
（3）北川羌族自治县价格认证中心。
（二）机构职能和人员概况。
1、人员概况
部门编制总数为29人，其中行政编制12人，事业编制16人，机关工勤1人。2022年12月末在职人员总人数29人，其中行政人员12人，事业人员15人，机关工勤2人。退休人员19人，遗属4人。
2、机构职能
（1）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟定全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。
（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责全县开发区的指导和宏观管理。
（3）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府、县委财经委员会关于经济工作的决策部署，提出事关全县经济发展的重大政策、重大生产力布局、重大建设项目、重大资源配置的建议。牵头开展重大财经课题和政策研究，研究全县国民经济和社会发展预期目标、工作思路，综合分析全县经济形势。负责监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。
（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
（5）负责汇总分析全县财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，指导全县国民经济计划和发展规划的实施。
（6）负责全县投资宏观管理和统筹推进重大项目建设。拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
（7）统筹推进实施区域协调发展战略、新型城镇化、县域经济发展战略和重大政策。负责乡村振兴战略规划编制，拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。
（8）提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。负责研究拟定全县人口发展战略规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。
（9）统筹推进“一带一路”、长江经济带、成渝经济区、成都平原经济区、“一核两翼三区协同”等跨区域合作有关工作。研究、协调“一核一圈一带、关内关外协同发展”跨区域合作重大问题，提出深化合作的政策、措施及建议，并协调各方面力量推进工作落实。
（10）牵头开展社会信用体系建设。研究提出本县推进社会信用体系建设的发展战略和总体思路。负责社会信用体系建设的统筹规划、监督考核和指导协调。建立健全信用制度和基础设施，构建统一的公共信用信息共享交换平台，推进信用信息的共享和应用。
（11）拟订全县能源发展规划，监测能源发展情况。统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源投资项目。提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策建议。
（12）指导和协调全县招标投标工作。按部门职责分工，负责组织对重大建设项目招标投标活动实施稽查，查处招标投标活动中的违法行为。
（13）贯彻执行粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
（14）研究提出县级石油、天然气应急储备规划和县级救灾物资储备计划的建议，组织实施县级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
（15）管理全县粮食和食糖储备，负责县级储备粮行政管理。研究提出县级储备粮规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全县粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全县粮食和物资储备系统统计工作，负责全县军粮供应相关工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
（16）贯彻执行粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，监督执行上级部门有关物资储存、流通运输技术规范。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。
（17）根据全县储备总体发展规划，负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施及全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施及投资项目。
（18）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。
（19）履行县本级国有粮食企业出资人职责，负责县本级粮食企业的国有资产监督管理。指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。负责国家、省、市、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。
（20）贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监督管理实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
（21）负责组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划，协调环保产业发展有关工作。组织实施基本建设项目节能评估工作，审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理国家财政性资金建设项目。组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。
（22）承担县委财经委员会办公室、全面创新改革试验工作领导小组办公室、重点项目管理和“项目年”工作领导小组办公室、“绿色崛起”战略推进领导小组办公室、县域经济工作领导小组办公室、电子商务及“互联网+”工作领导小组“互联网+”办公室等日常工作。
（23）承担经县政府批准保留的行政审批事项。
（24）承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）年度主要工作任务。
2022年主要经济指标预测：地区生产总值增长11%以上，第一产业增加值增长8.8%，规模以上工业增加值增长12.5%，第三产业增加值增长12.5%，社会消费品零售总额增长16.5%，全社会固定资产投资增长15.4%，建筑业总产值增长29%，农村居民人均可支配收入增长12.5%，城镇居民人均可支配收入增长10.5%。
2022年工作举措及重点工作安排：
1.紧盯经济运行监测。一是要超前谋划部署，确保明年各项工作开好局、起好步。围绕全省县域经济发展先进县目标，提前谋划梳理来年经济指标，科学下达一季度经济指标任务。二是统筹产业倍增相关单位，围绕县委确立的通航、应急、文旅、茶业和食品医药等五大产业链，包装策划项目，加大招商引资力度，形成2022年产业倍增发展项目计划。三是深度投入成渝地区双城经济圈建设，加快推进绵安北第二快速通道、盐茂高速北川段、北川物流园区铁路专用线、S51北川-安州高速公路（北安高速公路）等重点项目前期工作；加快建成北川通用机场，开通与成都等区域性中心城市低空航线。
2.持续扩大项目有效投资。充分发挥县级领导联系项目机制作用，严格执行项目建设通报制度，加大统筹协调力度，逐一梳理项目建设中存在的难点、堵点，督促项目责任部门深入查找项目工作滞后的症结和原因，建立问题销号台账，限期交办整改，细化任务落实。要统筹协调县级有关部门，切实解决重点项目用地保障、资金筹措、外围环境、进度管理等突出问题，聚焦项目推进薄弱环节，千方百计加快项目建设进度，确保项目应统尽统。
3.加快推进区域协同合作。积极融入全省“一干多支、五区协同”和全市“一核两翼、三区协同”发展战略，努力完善我县“一核一圈一带、关内关外两区协同”发展格局，加强与安州、江油等地在项目推进、文旅发展等方面的协调合作，与安州区签订深化合作协议，落实好深度投入成渝地区双城经济圈建设分工方案，推动产业、基础设施等全域主动融入。
4.抓好应急物质和粮油储备。一是进一步强化粮食质量安全监管，加强粮食收购、运输、存储、出库等环节监管，确保人民群众“舌尖上的安全”，进一步满足人民群众 “吃得营养”“吃得健康”的诉求。二是加大节粮宣传，减少粮食损失浪费，树立粮食危机意识，进一步提高节粮减损工作实效。三是积极与产粮县区开展粮食产销衔接，适时组织粮食调度，确保市场粮食和政策性粮供应。四是积极开展粮食购销领域自查自纠工作，提高粮食工作效率，确保粮食系统工作人员无腐败等问题出现。五是加强全县粮食和物质应急供应网点建设，提升应急物资储备能力和管理水平，确保满足突发事件应急处置的需要。
5.强化价格监管服务。一是强化价格监测预警，密切关注重点商品价格走势，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，积极提出应对措施，加强和改进民生商品价格信息发布工作。二是进一步规范涉企收费清单制度。根据法律法规和收费管理政策变化，动态完善涉企收费清单，将所有实行政府定价的收费项目、收费标准纳入收费目录清单。三是深化“放管服”改革，清理规范涉企经营服务性收费，加强市场调节类经营服务性收费监管。
6.加强党对经济工作的领导。坚定以习近平新时代中国特色社会主义经济思想统筹经济工作。切实把党领导经济工作的制度优势转化为治理效能，改进领导经济工作的方式方法，用政治眼光观察和分析经济社会问题，真抓实干把党的决策部署贯彻到经济工作各方面。坚持目标导向，聚焦中央、省、市和县委县政府重大决策部署，进一步细化工作举措，形成抓落实的时间表、路线图、任务书。
（四）部门整体支出绩效目标。
县发展和改革局牵头组织实施全县固定资产投资、项目建设、国民经济发展等工作。
1、当好参谋，稳步推进经济增长。一是强化经济运行监测。切实履行县委财经委员会办公室、“园区提质”“企业满园”领导小组办公室等经济工作统筹协调职能职责，按照县委经济工作会议和县五届人大二次会议精神，合理细化分解下达全年和季度任务目标。全面贯彻落实国家、省、市稳经济大盘决策部署，落实好“周会商、月调度、季点评”工作机制，紧盯重点行业、重点企业、重点项目，抓好全覆盖、全周期监测调度，跟踪研判内外部因素带来的影响，以问题导向制定有针对性举措，全力以赴推动全县经济稳步回升、趋稳向好。二是认真抓好稳经济政策落实。坚决落实稳经济一揽子政策措施，抢抓机遇、主动作为，创新制发北川助企纾困政策网上“明白卡”2期，率先于全市开展稳增长系列政策落实情况周调度，相关做法受到市委专项督查组充分肯定，切实稳住全县经济大盘，预计全年地区生产总值（GDP）增长4.8%以上。
2、突出重点，专项行动有序开展。一是有力推动“提质满园”行动。深入贯彻落实市委“园区提质”“企业满园”行动决策部署，落实县委书记任园区第一书记要求，召开提质满园工作推进会8次。印发“园区提质”“企业满园”行动“1+3”行动方案，圆满完成全市园区高质量发展大会北川分会场现场拉练活动。成功申报园区政策性开发性金融工具项目2个、涉及金额1.08亿元，现已到位5000万元。二是稳步推进激励乡镇抓经济发展试点。成立由县政府主要领导任组长的试点工作领导小组，制发《激励乡镇抓经济发展工作措施（试行）》，增加试点乡镇工作经费161万元。加强金融服务会诊，召开试点乡镇企业家座谈会，成功放贷322户12.01亿元。向试点乡镇倾斜安排道路硬化、供水管网、污水处理等基础设施、产业发展类项目117个，年度计划投资45.97亿元。发挥“人才十条”新政作用，招引高素质、高学历人才22名到试点乡镇一线。三是以工代赈卓有成效。2022年申报成功以工代赈项目5个、1836万元，争取的项目个数和资金位居全省前列。包装2023年以工代赈项目8个、涉及资金4100万元，现已经申报2个、涉及资金800万元。上半年成功承办全省2022年以工代赈验收现场会和全省以工代赈项目村民自建调研交流会。受省发改委邀请参加全省村民自建课题调研组，牵头制定《四川省以工代赈项目村民自建工作指南（试行）》《四川省以工代赈项目村民自建工作指南百问百答》和《四川省以工代赈项目理事会及6个机构工作手册》等文件，制作全省《以工代赈》宣传视频，并在广元市全省以工代赈现场会播放。四是加快推动灾后恢复重建。组织开展《白什乡场镇功能恢复规划》编制，按照“轻重缓急”原则，谋划灾后重建项目38个，计划总投资6.31亿元，目前在建12个，完工6个，开展前期20个。积极对接农发行等金融机构，达成2个项目约10亿元融资意向。
3、发挥职能，全力推进争资上项。我县在全省一季度项目综合考评中，入围全省50强，获得全省前期工作激励资金200万元、全市一季度积极扩大有效投资激励资金100万元奖励。一是加强投资运行调度。严格落实“周监测、月调度、季盘点”“红黑榜”等项目推进工作机制，坚持定期组织项目流动会晒账，分析研判抓项目促投资工作。二是紧盯项目推进。4个市重点北川通用机场、S216墩青路、S313北松路、内儿科大楼1-11月完成投资7.31亿元，占年度投资114.22%，超时间进度22.55个百分点。全年预计完成投资8.47亿元，占年度计划投资132.52%。1-10月完成全社会固定资产投资47.56亿元，同比增长3.89%，居全市第8位。预计全年完成全社会固定资产投资57.5亿元、增长10.4%。三是全面开展项目服务。印发《北川羌族自治县2022年投资项目名单》，会同相关业务部门深入乡镇、项目现场督促指导，一对一、面对面沟通交流项目建设情况，印发通报14期，发出提示函34篇，协调解决项目推进难点、症结，确保了项目高质有效推进。四是认真谋划明年盘子。申报储备2023年实施库项目167个，总投资233.6亿元，年度计划投资69.54亿元。其中拟申报省市重点项目4个，年度投资6.41亿元。五是加大对上争取力度。申报2022年政策性开放性金融工具（基金）项目37个，计划总投资240.86亿元，国家审核通过3个。2022年已发行地方政府专项债券项目3个，发行债券资金3.46亿元。申报2023年中央预算内投资项目31个，总投资7.82亿元，申请资金3.61亿元；申报2023年政策性开发性金融工具9个，基金需求4.42亿元；申报2023年第一批专项债券项目17个，专债资金需求17.17亿元。
4、聚焦民生，做好服务保障。一是加强疫情防控物资保障。修订完善《应对极端条件下的新冠肺炎疫情生活物资保障应急处置总体预案》《生活必需品、生活要素保供小组工作方案》。积极争取疫情防控到位资金1900万元，保证乡镇、疫情防控一线部门、公共服务等单位疫情防控资金需求。高效应对“9·29”疫情，调拨防疫物资有序有力。二是加强救灾物资保障。把安全作为一切工作的前提，立足于防大汛抗大险救大灾，协同梳理制定2022-2023年度救灾物资储备计划。积极应对“7·16”白什突发暴雨洪涝灾害，有序调拨县应急成品粮10吨、油1吨保障受灾群众基本生活。三是加强生活物资保障。建立县域内物资中转站2个，物资接收点126个，建立健全“专业物流公司+社区工作者+志愿者”工作队伍，切实打通物资配送“最后一米”。认真组织开展粮食购销领域“以案为鉴、以案促改、以案促治”专项整治行动，健全完善县级储备粮管理暂行办法、粮食安全党政同责考核办法等，推动粮食安全专项巡察问题整改“清仓见底”，县级满仓储备粮油4220.1吨。三是健全社会信用体系。着重抓好行政许可和行政处罚信息归集和公示，上传4220条“双公示”信息至绵阳公共信用信息平台，其中行政许可信息4403条，行政处罚信息108条。全面推行社会信用承诺制度建设，促进市场主体自我约束，诚信经营，共收集信用承诺书1460份。四是强化价格监管服务。严格落实“欠费不停供”等优惠政策。出台《关于贯彻落实降低市场主体用水用电用气成本有关事项的通知》，为全县商业企业降低用能成本共计12万元；积极开展“水电气暖领域涉企违规收费自查自纠”工作，加大转供电政策宣传，责令4家存在多收价款的转供电主体对多收费用进行清退，清退多收价款15.92万元。7-10月发放价格临时补贴3.7万人次、83.95万余元。
5、深化改革，提升区域合作水平。一是深入推进重点领域改革。贯彻落实中央、省、市关于两项改革后半篇工作的决策部署，切实保障乡镇干部周转房，通过整合改造闲置资产资源，实现已全部入住，基本解决干部“住下来”的问题。落实6000余万元对农村电网进行升级改造，落实300余万元资金对永昌、桂溪片区进行配电智能化改造。二是区域合作日趋紧密。制定出台《贯彻落实〈绵阳市深度参与成渝地区双城经济圈建设暨推进区域协同发展2022年重点工作〉的责任分工方案》等文件。全力拓展外联通道，推动九绵高速（北川段）主体年内完工，力争S107货运改线工程、物流大道等项目早日开工建设，做深做细安北高速、盐茂高速、铁路货运专用线等项目前期。深化厦绵战略合作，与厦门大学航空航天学院考察并签订战略合作协议，助力北川打通通用航空产业链。
6、聚焦生态，促进绿色发展。一是积极推进碳达峰碳中和。扎实推进碳达峰、碳中和行动，严格落实能源消费总量和强度“双控”制度，严把“两高”项目准入关口，所有备案审批项目均按规定填报了《固定资产投资项目能耗统计表》。GDP综合能耗、单位GDP二氧化碳排放强度、能耗增速控制等节能降碳相关指标，预计能够完成。二是全面开展小水电清理。按照退出标准和“应退尽退，能早尽早”的原则，及时编制“一站一策”退出方案，在确保2023年底前全面退出的基础上，分类制定“立即退出”和“限期退出”计划，2021年9月30日前退出七星沟一级电站；2022年底前退出七星沟二级电站和白水沟一级电站；2023年底前退出千佛吉祥电站。目前，七星沟一级电站已于2021年9月底按计划完成了退出相关工作。
7、正风肃纪，全力提升行政效能。常态化开展党史学习教育，坚持抓好经常性的思想政治教育和业务知识学习。认真做好组织建设，严肃落实组织生活制度，党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用得到充分发挥。严肃抓好党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制和一岗双责，经常性开展反腐倡廉教育活动，结合中央八项规定和“两个条例”要求，认真抓好对照检查，健全完善了机关各项内控制度和监督体系，切实把好项目审批、项目验收、资金申报等关口，进一步筑牢了拒腐防变的思想道德防线。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年收入合计6,628.20万元，其中年初接结转结余1,645.13万元；本年收入合计4,983.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,953.27万元，占99.40%；政府性基金预算财政拨款收入29.80万元，占0.60%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2.部门总体支出情况
2022年本年支出合计6,628.20万元，其中：基本支出676.66万元，占10.21%；项目支出5,951.55万元，占89.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
3.部门总体结转结余情况
本年度末我部门无结转结余资金。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
县财政局年初批复北川县发改局2022年度部门预算支出570.7万元，年度预算调整4412.37万元，合计4,983.07万元。当年实际完成收入6,628.20万元，其中财政拨款收入4,983.07万元，上年结转1,645.13万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年度完成支出6,628.20万元。其中工资福利支出424.81万元、商品和服务支出3,053.35万元、对个人和家庭的补助支出135.08万元、资本性支出2,394.19万元、对企业补助支出77.31万元、资本性支出（基本建设）543.46；年底结余0万元。
2. 部门财政拨款结转结余情况
本年度末我部门无结转结余资金。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年人员类预算全部根据年初在编在岗人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出编制。所有工资按规定发放到职工，养老保险、职业年金、住房公积金的全部按规定缴至规定账户。人员预算编制完整，无未纳入预算的支出；预算支出规范，无超预算的现象；预算支出控制率高；预算动态调整依规定执行；预算目标完成预期；预算收支无违规记录。
2.公用类项目绩效分析
2022年公用类预算根据我部门实际业务发生的办公费、邮电费、水电费、劳务费、租赁费、交通费、其他商品和服务等支出编制。无未纳入预算的支出；预算支出规范，无超预算的现象；预算支出控制率高；预算动态调整依规定执行；预算目标完成预期；预算收支无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目按工作安排编制项目预算，预算编制完整，无未纳入预算的支出；预算支出规范，无超预算的现象；预算支出控制率高；预算动态调整依规定执行；预算目标完成预期；预算无违规记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
1、主要履职目标
2022年主要经济指标预测：地区生产总值增长11%以上，第一产业增加值增长8.8%，规模以上工业增加值增长12.5%，第三产业增加值增长12.5%，社会消费品零售总额增长16.5%，全社会固定资产投资增长15.4%，建筑业总产值增长29%，农村居民人均可支配收入增长12.5%，城镇居民人均可支配收入增长10.5%。
2022年工作举措及重点工作安排：
1.紧盯经济运行监测。一是要超前谋划部署，确保明年各项工作开好局、起好步。围绕全省县域经济发展先进县目标，提前谋划梳理来年经济指标，科学下达一季度经济指标任务。二是统筹产业倍增相关单位，围绕县委确立的通航、应急、文旅、茶业和食品医药等五大产业链，包装策划项目，加大招商引资力度，形成2022年产业倍增发展项目计划。三是深度投入成渝地区双城经济圈建设，加快推进绵安北第二快速通道、盐茂高速北川段、北川物流园区铁路专用线、S51北川-安州高速公路（北安高速公路）等重点项目前期工作；加快建成北川通用机场，开通与成都等区域性中心城市低空航线。
2.持续扩大项目有效投资。充分发挥县级领导联系项目机制作用，严格执行项目建设通报制度，加大统筹协调力度，逐一梳理项目建设中存在的难点、堵点，督促项目责任部门深入查找项目工作滞后的症结和原因，建立问题销号台账，限期交办整改，细化任务落实。要统筹协调县级有关部门，切实解决重点项目用地保障、资金筹措、外围环境、进度管理等突出问题，聚焦项目推进薄弱环节，千方百计加快项目建设进度，确保项目应统尽统。
3.加快推进区域协同合作。积极融入全省“一干多支、五区协同”和全市“一核两翼、三区协同”发展战略，努力完善我县“一核一圈一带、关内关外两区协同”发展格局，加强与安州、江油等地在项目推进、文旅发展等方面的协调合作，与安州区签订深化合作协议，落实好深度投入成渝地区双城经济圈建设分工方案，推动产业、基础设施等全域主动融入。
4.抓好应急物质和粮油储备。一是进一步强化粮食质量安全监管，加强粮食收购、运输、存储、出库等环节监管，确保人民群众“舌尖上的安全”，进一步满足人民群众 “吃得营养”“吃得健康”的诉求。二是加大节粮宣传，减少粮食损失浪费，树立粮食危机意识，进一步提高节粮减损工作实效。三是积极与产粮县区开展粮食产销衔接，适时组织粮食调度，确保市场粮食和政策性粮供应。四是积极开展粮食购销领域自查自纠工作，提高粮食工作效率，确保粮食系统工作人员无腐败等问题出现。五是加强全县粮食和物质应急供应网点建设，提升应急物资储备能力和管理水平，确保满足突发事件应急处置的需要。
5.强化价格监管服务。一是强化价格监测预警，密切关注重点商品价格走势，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，积极提出应对措施，加强和改进民生商品价格信息发布工作。二是进一步规范涉企收费清单制度。根据法律法规和收费管理政策变化，动态完善涉企收费清单，将所有实行政府定价的收费项目、收费标准纳入收费目录清单。三是深化“放管服”改革，清理规范涉企经营服务性收费，加强市场调节类经营服务性收费监管。
6.加强党对经济工作的领导。坚定以习近平新时代中国特色社会主义经济思想统筹经济工作。切实把党领导经济工作的制度优势转化为治理效能，改进领导经济工作的方式方法，用政治眼光观察和分析经济社会问题，真抓实干把党的决策部署贯彻到经济工作各方面。坚持目标导向，聚焦中央、省、市和县委县政府重大决策部署，进一步细化工作举措，形成抓落实的时间表、路线图、任务书。
（二）主要履职情况
1、当好参谋，稳步推进经济增长。一是强化经济运行监测。切实履行县委财经委员会办公室、“园区提质”“企业满园”领导小组办公室等经济工作统筹协调职能职责，按照县委经济工作会议和县五届人大二次会议精神，合理细化分解下达全年和季度任务目标。全面贯彻落实国家、省、市稳经济大盘决策部署，落实好“周会商、月调度、季点评”工作机制，紧盯重点行业、重点企业、重点项目，抓好全覆盖、全周期监测调度，跟踪研判内外部因素带来的影响，以问题导向制定有针对性举措，全力以赴推动全县经济稳步回升、趋稳向好。二是认真抓好稳经济政策落实。坚决落实稳经济一揽子政策措施，抢抓机遇、主动作为，创新制发北川助企纾困政策网上“明白卡”2期，率先于全市开展稳增长系列政策落实情况周调度，相关做法受到市委专项督查组充分肯定，切实稳住全县经济大盘，预计全年地区生产总值（GDP）增长4.8%以上。
2、突出重点，专项行动有序开展。一是有力推动“提质满园”行动。深入贯彻落实市委“园区提质”“企业满园”行动决策部署，落实县委书记任园区第一书记要求，召开提质满园工作推进会8次。印发“园区提质”“企业满园”行动“1+3”行动方案，圆满完成全市园区高质量发展大会北川分会场现场拉练活动。成功申报园区政策性开发性金融工具项目2个、涉及金额1.08亿元，现已到位5000万元。二是稳步推进激励乡镇抓经济发展试点。成立由县政府主要领导任组长的试点工作领导小组，制发《激励乡镇抓经济发展工作措施（试行）》，增加试点乡镇工作经费161万元。加强金融服务会诊，召开试点乡镇企业家座谈会，成功放贷322户12.01亿元。向试点乡镇倾斜安排道路硬化、供水管网、污水处理等基础设施、产业发展类项目117个，年度计划投资45.97亿元。发挥“人才十条”新政作用，招引高素质、高学历人才22名到试点乡镇一线。三是以工代赈卓有成效。2022年申报成功以工代赈项目5个、1836万元，争取的项目个数和资金位居全省前列。包装2023年以工代赈项目8个、涉及资金4100万元，现已经申报2个、涉及资金800万元。上半年成功承办全省2022年以工代赈验收现场会和全省以工代赈项目村民自建调研交流会。受省发改委邀请参加全省村民自建课题调研组，牵头制定《四川省以工代赈项目村民自建工作指南（试行）》《四川省以工代赈项目村民自建工作指南百问百答》和《四川省以工代赈项目理事会及6个机构工作手册》等文件，制作全省《以工代赈》宣传视频，并在广元市全省以工代赈现场会播放。四是加快推动灾后恢复重建。组织开展《白什乡场镇功能恢复规划》编制，按照“轻重缓急”原则，谋划灾后重建项目38个，计划总投资6.31亿元，目前在建12个，完工6个，开展前期20个。积极对接农发行等金融机构，达成2个项目约10亿元融资意向。
3、发挥职能，全力推进争资上项。我县在全省一季度项目综合考评中，入围全省50强，获得全省前期工作激励资金200万元、全市一季度积极扩大有效投资激励资金100万元奖励。一是加强投资运行调度。严格落实“周监测、月调度、季盘点”“红黑榜”等项目推进工作机制，坚持定期组织项目流动会晒账，分析研判抓项目促投资工作。二是紧盯项目推进。4个市重点北川通用机场、S216墩青路、S313北松路、内儿科大楼1-11月完成投资7.31亿元，占年度投资114.22%，超时间进度22.55个百分点。全年预计完成投资8.47亿元，占年度计划投资132.52%。1-10月完成全社会固定资产投资47.56亿元，同比增长3.89%，居全市第8位。预计全年完成全社会固定资产投资57.5亿元、增长10.4%。三是全面开展项目服务。印发《北川羌族自治县2022年投资项目名单》，会同相关业务部门深入乡镇、项目现场督促指导，一对一、面对面沟通交流项目建设情况，印发通报14期，发出提示函34篇，协调解决项目推进难点、症结，确保了项目高质有效推进。四是认真谋划明年盘子。申报储备2023年实施库项目167个，总投资233.6亿元，年度计划投资69.54亿元。其中拟申报省市重点项目4个，年度投资6.41亿元。五是加大对上争取力度。申报2022年政策性开放性金融工具（基金）项目37个，计划总投资240.86亿元，国家审核通过3个。2022年已发行地方政府专项债券项目3个，发行债券资金3.46亿元。申报2023年中央预算内投资项目31个，总投资7.82亿元，申请资金3.61亿元；申报2023年政策性开发性金融工具9个，基金需求4.42亿元；申报2023年第一批专项债券项目17个，专债资金需求17.17亿元。
4、聚焦民生，做好服务保障。一是加强疫情防控物资保障。修订完善《应对极端条件下的新冠肺炎疫情生活物资保障应急处置总体预案》《生活必需品、生活要素保供小组工作方案》。积极争取疫情防控到位资金1900万元，保证乡镇、疫情防控一线部门、公共服务等单位疫情防控资金需求。高效应对“9·29”疫情，调拨防疫物资有序有力。二是加强救灾物资保障。把安全作为一切工作的前提，立足于防大汛抗大险救大灾，协同梳理制定2022-2023年度救灾物资储备计划。积极应对“7·16”白什突发暴雨洪涝灾害，有序调拨县应急成品粮10吨、油1吨保障受灾群众基本生活。三是加强生活物资保障。建立县域内物资中转站2个，物资接收点126个，建立健全“专业物流公司+社区工作者+志愿者”工作队伍，切实打通物资配送“最后一米”。认真组织开展粮食购销领域“以案为鉴、以案促改、以案促治”专项整治行动，健全完善县级储备粮管理暂行办法、粮食安全党政同责考核办法等，推动粮食安全专项巡察问题整改“清仓见底”，县级满仓储备粮油4220.1吨。三是健全社会信用体系。着重抓好行政许可和行政处罚信息归集和公示，上传4220条“双公示”信息至绵阳公共信用信息平台，其中行政许可信息4403条，行政处罚信息108条。全面推行社会信用承诺制度建设，促进市场主体自我约束，诚信经营，共收集信用承诺书1460份。四是强化价格监管服务。严格落实“欠费不停供”等优惠政策。出台《关于贯彻落实降低市场主体用水用电用气成本有关事项的通知》，为全县商业企业降低用能成本共计12万元；积极开展“水电气暖领域涉企违规收费自查自纠”工作，加大转供电政策宣传，责令4家存在多收价款的转供电主体对多收费用进行清退，清退多收价款15.92万元。7-10月发放价格临时补贴3.7万人次、83.95万余元。
5、深化改革，提升区域合作水平。一是深入推进重点领域改革。贯彻落实中央、省、市关于两项改革后半篇工作的决策部署，切实保障乡镇干部周转房，通过整合改造闲置资产资源，实现已全部入住，基本解决干部“住下来”的问题。落实6000余万元对农村电网进行升级改造，落实300余万元资金对永昌、桂溪片区进行配电智能化改造。二是区域合作日趋紧密。制定出台《贯彻落实〈绵阳市深度参与成渝地区双城经济圈建设暨推进区域协同发展2022年重点工作〉的责任分工方案》等文件。全力拓展外联通道，推动九绵高速（北川段）主体年内完工，力争S107货运改线工程、物流大道等项目早日开工建设，做深做细安北高速、盐茂高速、铁路货运专用线等项目前期。深化厦绵战略合作，与厦门大学航空航天学院考察并签订战略合作协议，助力北川打通通用航空产业链。
6、聚焦生态，促进绿色发展。一是积极推进碳达峰碳中和。扎实推进碳达峰、碳中和行动，严格落实能源消费总量和强度“双控”制度，严把“两高”项目准入关口，所有备案审批项目均按规定填报了《固定资产投资项目能耗统计表》。GDP综合能耗、单位GDP二氧化碳排放强度、能耗增速控制等节能降碳相关指标，预计能够完成。二是全面开展小水电清理。按照退出标准和“应退尽退，能早尽早”的原则，及时编制“一站一策”退出方案，在确保2023年底前全面退出的基础上，分类制定“立即退出”和“限期退出”计划，2021年9月30日前退出七星沟一级电站；2022年底前退出七星沟二级电站和白水沟一级电站；2023年底前退出千佛吉祥电站。目前，七星沟一级电站已于2021年9月底按计划完成了退出相关工作。
7、正风肃纪，全力提升行政效能。常态化开展党史学习教育，坚持抓好经常性的思想政治教育和业务知识学习。认真做好组织建设，严肃落实组织生活制度，党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用得到充分发挥。严肃抓好党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制和一岗双责，经常性开展反腐倡廉教育活动，结合中央八项规定和“两个条例”要求，认真抓好对照检查，健全完善了机关各项内控制度和监督体系，切实把好项目审批、项目验收、资金申报等关口，进一步筑牢了拒腐防变的思想道德防线。
（三）结果应用情况。
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
1、内部应用：我部门按要求将部门整体支出绩效自评用于日常业务工作开展中。
2、自评公开：我部门按要求将部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评随同部门决算公开。
3、结果整改：我部门针对绩效管理过程(包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价)中提出的问题，做到及时整改完善。
4、应用反馈： ①我部门规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，②我部门对绩效结果反馈问题全部整改。
（四）自评质量。
我单位认真组织开展绩效自评工作，对2022年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门2022年整体支出绩效评价结果较好。
（二）存在问题。
1、财政资金支出结构需进一步优化
由于部门预算统筹协调机制尚未健全，资源集聚度与共享度不高，财政资金支出重点不突出与普惠不够问题并存。
2、内控制度需有效执行
我单位内部机构建立了内控制度，但执行上不严格，内控制度的约束作用未充分发挥。
（三）改进建议。
1、对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证；
2、严格执行内控制度，确保内控制度发挥实效。
3、加大财政资金的保障力度，确保项目资金、工作经费及时拨付到位。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2
2023年北川羌族自治县发展和改革局专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：确保全县发展与改革工作顺利推进。
2．项目立项、资金申报的依据：主要围绕全力以赴、多措并举筹措防疫救灾物资，尽最大努力满足疫情防控救灾物资需求。定时检查疫情防控物资，确保仓储安全、管理有序。全县项目集中开工仪式举办保质保量，推进项目建设，助力乡村振兴。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：严格按照项目政策、资金文件及管理办法立项及申报项目及下达资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：根据工作开展的实际需要分配资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：确保全县发展与改革工作顺利推进。
2.我局2022年全年项目预算5,951.55万元，执行5,951.55万元，结余0万元，执行率为100%。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我局采取项目支出绩效自评和其他评价相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、经济效益、社会效益等评价内容作出自我评价，听取相关建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据当前项目资金的需求向县人民政府提出书面请示，以程序审批。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
2022年项目计划资金5,951.55万元资金。
2．资金到位。
全部资金按时到位。
3.资金使用。
2022年全年项目预算5,951.55万元，执行5,951.55万元，结余0万元，执行率为100%。
（三）项目财务管理情况。
县发改局严格执行财务管理制度，定期对照绩效目标进行梳理和分析，对各种款项及时进行清理处置，做到账账相符、账实相符、账证相符，全年达到收支平衡。项目资金由单位财务统一管理、单独核算、专款专用，严格按照财政下达预算执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目实施。
（二）项目管理情况。
负责实施的项目股室依据政策对项目进行管理。
（三）项目监管情况。
项目实施股室对各自项目的开展负责。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年所有项目涉及年度产出数量指标并全部完成。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年所有项目涉及年度产出质量指标共计34个，完成质量达100-90(含)%的指标34个，占100.00%。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年34个项目涉及年度产出时效指标共计34个，按时完成34个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标32个，按时完成32个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标2个，按时完成2个，占100.00%；。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年34个项目涉及年度产出成本指标共计36个，全部完成36个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标34个，全部完成34个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%；。
（二）项目效益情况。
1.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年34个项目涉及经济效益指标共计3个，优秀指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标3个，优秀指标3个，占100.00%；。
2.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年34个项目涉及社会效益指标共计31个，优秀的指标31个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标30个，优秀的指标30个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。
3.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年34个项目均不涉及生态效益指标。
4.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年34个项目涉及可持续效益指标共计4个，可持续4个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%；。
5.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年34个项目涉及满意度指标共计34个，满意度达100-90(含)%的指标34个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标32个，满意度达100-90(含)%的指标32个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
县发改局绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
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