关于北川羌族自治县教育体育局2013年部门决算编制的说明

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

   一、基本职能及主要工作

   县教体局的主要职责是：

   （一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,并依法对全县各级各类学校、体育市场进行监督管理和业务指导。

　　（二）拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划；指导教育体育规划的实施，并评估实施情况；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革;负责学校布局结构的调整；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作；负责全县大中专招生、高等教育自学考试工作。

   （三）负责义务教育的指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导教育体育科研工作的规划与管理及科研成果的推广应用；指导普通高中教育和学前教育工作。

   （四）负责对全县学校的工作进行监督、检查、评估，推动国家教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现；统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对普及中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;指导基础教育发展水平和质量的监测工作和学额巩固工作。

   （五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革和中等职业教育教材建设工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

   （六）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展；巩固扫盲成果，组织农村实用技术培训。

   （七）负责全县教育体育经费的统筹管理;会同有关部门拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育体育经费筹措和使用情况；指导全县开展勤工俭学工作。

   （八）主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理干部队伍建设；负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作；会同有关部门做好全县教师招聘工作;负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作;负责教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

   （九）指导全县中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育、安全稳定工作，指导全县中小学校共青团、少先队和科技教育工作。

   （十）贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

   （十一）统筹规划全县群众体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；负责全县公共体育设施的建设，指导和监督公共体育设施的管理，发展社会体育和体育产业；组织参加市级及以上运动会，承办县级体育竞赛活动；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作;指导行业系统开展职工体育、老年人体育和残疾人体育活动。

   （十二）统筹规划全县学校体育发展；指导学校体育和业余体校工作，制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查；负责全县中小学体育测试工作。

   （十三）负责全县教育体育系统档案管理;负责干部人事档案、文书档案的整理、装订和立卷工作。

   （十四）贯彻执行党和国家有关信访维稳工作的法律、法规和政策；负责接待处理本系统群众来信来访工作；会同有关部门处理群体性突发事件；指导全县中小学校信访维稳工作；负责本系统纪检、监察工作，协调处理教职工违纪违规案件；指导直属学校的党建工作。

   （十五）贯彻执行安全工作的法律、法规和规章；拟定学校安全工作有关规章制度；指导学校安全工作；组织协调学校重大安全事故处理。

   （十六）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

   （十七）承办县政府交办的其他事项。

   2013年主要工作开展情况

   2013年我局进一步推进学校配套建设。对安昌幸福小学等10余所学校附设幼儿园进行改造。推进民族中学教师周转宿舍、安昌小学功能用房、安昌幸福小学校舍维修工程、职业中学汽车驾驶实训场地等。

   进一步提升教学设施设备。完成永昌小学“数字教室”建设项目和永昌中学、西苑中学、民族中学仪器设备采购项目；推进全县教育信息化进程进北川中学、永昌中学、安昌小学等10余所学校数字化校园建设；推进卫星专递课堂建设。建设10所初中和7所小学卫星专递课堂系统，实施优质教育资源即时共享，促进城乡教育均衡发展。

   进一步加强师资队伍建设。加强学校领导干部的选拔、聘任及交流工作。优化教师结构。积极开展教师交流活动。为实施优质教育资源共享，提高教师队伍整体素质，全面推进城乡教育均衡发展。

   进一步提高教育教学质量。始终将提升教育质量作为发展教育的核心来抓。一是普通高中取得新进步。今年北川中学参考766人，本科硬上线360名，艺体双上线39人，单招2人，上线超过50%，录取701人，录取率91.5%。北川籍学生1611人参考，本科硬上线709人，上线率46.8%，录取1384人，录取率91.35%。二是职业教育特色呈现。北川七一职业中学参加绵阳市职业中专技能比赛，在众多实力雄厚的强劲选手竞争中继续蝉联全市第一，职中多名学子获得单行比赛第一。今年职业中学68名学生参加对口高职高考， 21人已提前单招录取，本科硬上线1人，首次突破本科零上线。三是义务教育稳步提升。全县义务教育常规管理得以进一步规范，基础逐步夯实，继续推进新教育课改革，教育质量稳中有升。四是学前教育大力发展。学前教育快速发展，家长送生接受学期前教育的意识不断增强，全县幼儿入园人数在2012年秋基础上净增了801人，增加了20个教学班，提高了入园率。五是教学改革成效显著。以西苑中学、擂鼓中学、永昌小学、安昌小学、幸福小学为代表的新课改，借鉴外地经验探索出花旦式、参与式等新的教学模式，有力的促进教学质量的提升。六是办学模式有新探索。我县10所学校与绵阳10所名校对口合作，特别是绵中、绵阳职业技术学院合作办学模式探索取得新成效。七是推进学校特色发展。积极打造特色学校，走内涵发展之路，以特色创建为抓手助推素质教育的深入实施。各校开设羌民族特色的校本课程，安昌幸福小学、永昌中学等开设校园羌族刺绣兴趣小组；七一职业中学开设羌语教学课程，使校园文化的民族特色日渐浓厚，内涵发展彰显特色。

   抓安全、保后勤。一是高度重视学校安全工作，始终把师生安全作为首要任务来抓。明确校园安全工作“三个十”总体要求，确保校园安全管理有序。安全法治教育常态化，建立安全工作例会制度，定期召开安全工作例会，局机关每半月一次，学校每周一次，系统每月一次法制安全教育。加强家校共建、警校共建工作。二是坚持粮油等大宗商品的集中采购、集中配送制度，严把质量验收关，有效保证食品卫生安全。继续执行农村义务教育学生营养改善计划。三是严格执行“两免一补”政策。

   群众体育工作亮点纷呈。一是广泛开展群众体育活动，承办中国乒乓球俱乐部超级联赛四川长虹俱乐部3场主场比赛、西部桥牌赛、省青少年足球竞标赛、省老年羽毛球比赛、市中小学生田径运动会等国家、省、市运动会5次，通过承办大型体育赛事，聚集了北川人气，为宣传北川、推动经济发展、促进旅游起到了非常重要的作用。体育场馆对外开放5万人次，促进了全民参与健身运动的热情。二是改善体育设施配备。建设19条农民健身工程，3条健身路径，为五个村配备了体育设施，让群众有了更广阔的运动空间。三是编制羌族特色教材。将羌族莎朗与健身操有机结合编排健身莎朗，并在全县学校、永昌镇社区推广。组织专业人员，编制《羌风羌韵羌山情》羌族特色教材。

   二、部门概况

   北川羌族自治县教育体育局下属二级决算单位7个，其中行政单位1个（教育体育局局机关），其他事业单位5个（教研室、电教站、勤俭站、基建办、教育工会、学生资助中心）。

   三、收支决算总体情况

   2013年教体局收入决算总额为7378.36万元，其中：当年财政拨款收入7071.37万元，事业收入64万元，上级补助收入38.51万元，其他收入204.47万元。收入决算总额较2012年增加3074.13万元，主要原因是2013年将下属学校经费的专项经费3069.93万元（其中营养餐经费350万元、学期学前教育学生资助222.2万元、义务教育“一减一免”补助资金132.08万元，十年行动计划专项资金510万元、校舍维修改造资金63万元，学校住校生管理费472万元、义务教育两免一补县级配套资金143.25万元、高中助学金227.4万元，教师奖励绩效工资720万元，义务教育薄弱学校改造自今年230万元）下拨到教体局，由教体局按执行情况下拨到学校。

   2013年教体局支出决算总额为7378.36万元，其中：教育支出7050.07万元，一般公共服务支出0.5万元，社会保障和就业19.78万元，医疗卫生15.18万元，城乡社区事务支出119.08万元，住房保障支出27.35万元，文化体育与传媒支出5万元，农林水事务支出20万元，其他支出121.4万元。年末没有结转和结余。支出决算总额较2012年增加3074.13万元，主要原因是2013年将下属学校经费的专项经费3069.93万元（其中营养餐经费350万元、学期学前教育学生资助222.2万元、义务教育“一减一免”补助资金132.08万元，十年行动计划专项资金510万元、校舍维修改造资金63万元，学校住校生管理费472万元、义务教育两免一补县级配套资金143.25万元、高中助学金227.4万元，教师奖励绩效工资720万元，义务教育薄弱学校改造自今年230万元）下拨到教体局，由教体局按执行情况下拨到学校，支出较2013年大幅增加。

   四、财政拨款支出决算情况

   教体局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育体育事业发展相关工作。  

   基本支出，是用于保障教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障教育体育局机关、下属事业单位以及全县所有学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

   按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

   （一）一般公共服务支出0.5万元，主要用于会议支出。

   （二）教育支出7050.07万元，主要用于：全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育的发展。包含教师工资支出、学生资助、学校运行、校舍维修改造、设施设备购置、建设教师周转房等教育各类支出。

   （三）社会保障和就业支出19.78万元，主要用于：职工社会保障缴费的单位部分支出。

   （四）医疗卫生支出15.18万元，主要用于：职工社会保障缴费中医疗保险的单位支出部分。

   （五）住房保障支出27.35万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

   （六）城乡社区事务支出119.08万元，为土地出让金计提的10%的教育资金。主要用于义务教育薄弱学校改造。

   （七）文化体育与传媒支出5万元，主要用于体育运动会开展。

   （八）农林水事务支出20万元，主要用于2013年“7.9”洪灾后学校清淤、维修等应急支出。

   （九）其他支出121.4万元，主要为体育彩票公益金，主要用于全民健身路径、场所建设。