2019年度

四川省绵阳市北川羌族自治县安昌小学部门决算说明

目录

 

公开时间：2020年9月14日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

第二部分度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、其他重要事项的情况明 …………………………………………………14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

附件1 17

附件2 21

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算支出决算表 26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。北川羌族自治县安昌小学是一所农村义务教育小学。学校主要负责北川羌族自治县永昌镇小学阶段学生教育教学工作以及相关社会服务工作。学校全面贯彻执行党的国教育方针，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的合格人才，管理好学生的学籍档案。同时组织学生参加必要的社会实践活动，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2019年重点工作完成情况。

一年来，我校在各级主管部门的指导下，在全体教师的共同努力下，有效地进行着各项工作，以抓好常规管理为突破，以促进学生的发展为最终目的，认真做好学校常规工作、安全工作、德育工作等各项工作。坚持“强化管理，深化改革，务实发展，聚焦课改，决战课堂，成就教师”的策略，努力践行真教育理念，力争把学校创办成一所学生乐学、教师幸福、家长满意的学校。其中，各方面的工作皆取得不错成绩。 “自信”来自各个方面努力的积淀。弦歌相继、薪火相承，抒写了一卷卷奇彩瑰丽的诗篇，描绘了一幅幅五彩缤纷的画卷。

具体完成工作情况：

1、“以人为本、德育为先”的教育理念，坚持“全员德育、全程德育、全面德育”，很好的实现了本年度德育目标的要求。“红领巾广播站”、新闻大看台、升旗仪式、班队课等文化阵地的指导管理；五星班级检查评比制度、班容班貌、班风班纪、学风、学生仪表、早餐、卫生、两操、集队集会等情况的检查；宣传栏、黑板报、广播站、图书室、每周的主题升旗仪式等，陶冶情操，健全人格，促进学生实践能力和创新精神的发展。

2、开展关爱留守儿童和心理健康教育活动。心理知识讲座；为全校将近1800余名家长举办了主题为“积极心理学视角下的家庭教育”讲座；提升留守儿童监护人的教育水平；开展扶贫知识学习宣传活动；学校与社会力量合作形成合力，提升德育工作的效率和水平等。

3、强化理论学习，积极推进课程改革。组织新课改年级教师培训；选派优秀教师上示范课；四年级课改年级，人人上过关课；做好新教材的校本培训；承担全县的党员名师培训活动中的语文和英语的教研活动；做好安昌小学共同体的工作；协调组织完成浙江柯城区白云学校赴北川安昌小学“建设读写教室，落实核心素养”送教活动。

4、教学质量是学校的生命线。完善教学常规管理的制度；建立规范的教育秩序；以教研组为单位，强化教研、集体备课，坚持效率第一；抓好青年教师的培养工作；抓好骨干教师的培养工作，本期寇丹代表安昌小学共同体参加全县阅读课赛课获得县级一等奖。白莲、铁宝艳、杜静等老师参加县级主管部门组织的论文参赛获市、县级各种奖项。

5、教学科研如火如荼的开展。科研课题《积极心理学视角下的乡村小学家长学校课程建设研究》获绵阳市教育科研立项；美术组市级科研课题《校园艺术馆在羌族地区美术教育中的应用》已顺利结题。

6、阅读清润心灵。为教师购置专业书籍100多册，金额4000元左右；.学校图书室工作有序、正常开展。学校少先队大队部以“十个一”、“读书小达人”演讲等活动的开展，有效提升学生对阅读的兴趣；教师制定个人阅读计划，撰写读书心得。

7、强化日常管理，严格教职员工到岗情况，保证了正常的工作秩序。

8、关心教师健康。关心教师疾苦，安慰住院教师、病逝教师；组织全体教职员工体检。

9、抓好支部党建工作。以深入贯彻“两学一做”活动为主线，以“精准扶贫”为工作重点，强力促进学校的管理效能提升；进一步激活党组织的生命力，努力建设学习型、服务型、创新型基层党组织，提高学校党组织凝聚力、战斗力。认真地贯彻落实了党建工作“三会一课”；加强和规范组织管理、组织发展工作；积极做好党员的培养发展工作，利用集会在全体教师及学生中宣传党的知识，鼓励全校青年刻苦学习、努力工作、积极要求上进，主动向党组织靠拢。

10、精准扶贫工作落实有效。我校选派的43名党员同志一对一进行帮扶，每位同志都深入到联系的贫困户家里进行走访，对他们的两不愁情况、三保障情况、三有情况、四个好情况，以及致贫原因都做了详细的询问和查看，对贫困户的家庭具体情况了然于心；每月至少1-2次到贫困户家中开展工作；力所能及的给贫困户一些物资资助；引导、帮助贫困户做好清洁卫生、室内摆放等工作；积极给贫困户建言献策。

11、纪检监察当好“啄木鸟”。抓好财务、项目和物品采购的监察；开展学校期初收费检查，开展义务教育阶段收费自查和，开展私办班收费专项检查，促进教育收费工作进一步规范；监督学校制定的各项制度及各类考核方案；监督师德师风及学生的养成教育；监督学校对上级的文件要求执行力度；监督后勤管理是否规范；抓好政风行风工作，推动行风建设上新水平，做好服务群众最后一公里问题。

今后努力的方向：

1、按照“坚持标准、软硬并举、内涵发展”的原则。开展校园文化建设，凸显安昌小学师生人文内涵。

2、强化以课堂教学为中心，加强教学科研，促进教师专业化发展，全面提高学生的综合素质。如加强备课组对年级学科教学的指导和研究，在集体研究的基础上写出学案；强化教学管理人员深入研究课堂教学，强化教师看课研究，注重议课的质量和教学反思的深度，提高校本研究的效益；减轻学生课业负担，让学生在作业中快乐起来。

3、强化体卫艺教育。积极开展具有学校特色的体卫艺活动，充分发挥排球、径赛、声乐、美术等传统项目的优势，争创体卫艺特色学校，保证每天锻炼1小时，体质健康合格率90%以上，良好的行为形成率达85%以上，食品安全合格率100%。

4、办好家长学校，提高家庭教育的质量和水平，促进学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，办好人民满意的教育。

5、加强师德师风建设，注重师德建设工作的经常性、针对性、实际性、渗透性和主动性。从教师的教学能力、出勤管理、行为举止、仪表着装等方面入手，倡导教师“教有法、坐有相、行有规、言有范”。在学校开展教师文明示范岗、无烟办公室、文明校园的创建活动。

“直挂云帆济沧海，长风破浪会有时”。最后，历史是问题的消亡和解决，现实是问题的存在和发展，一个集体的发展就是在不断发现问题和解决问题中得以实现的。让我们面对问题，迎难而上、凝聚智慧、齐心协力，完成好学校发展赋予我们的新职责和新使命，实现学校的又好又快发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1,757.63万元（其中本年收入1,677.59万元、上年结转资金80.04万元）、与2018年度收入总计1,945.24万元（其中本年收入1,777.19万元、上年结转资金168.05万元）相比减少187.62万元，减少9.65%。主要变动原因是：2019年度有教师退休、以及该年度无项目收入。

 2019年度支出总计1,757.63万元（其中本年支出1,666.76万元、结转下年资金90.87万元）与2018年支出决算数1,945.24万元（其中本年支出1,865.20万元、结转下年资金80.04万元）相比相比减少168.05万元，减少9.65%。主要变动原因是：2019年度有教师退休、以及该年度无项目收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1,677.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,485.85万元，占88.57%；其他收入191.74万元，占11.43%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1,666.76万元，其中：基本支出1,399.35万元，占83.96%；项目支出267.41万元，占16.04%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1,485.85万元。与2018年财政拨款收、支总计1,584.83相比，财政拨款收、支总计减少6.25%。主要变动原因是2019年财政收入总计中上年结转金额小于2018年财政收入总计上年结转金额。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,443.03万元，占本年支出合计1,666.75万元的86.58%。与2018年的财政拨款本年支出1,584.83万元相比，一般公共预算财政拨款减少141.8万元，减少8.95%。主要变动原因是2018年项目支出大于2019年的项目支出，以及19年人员支出减少等

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,443.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出93.00万元，占6.44%；教育（类）支出1,197.12万元，占82.96%；社会保障和就业（类）支出86.62万元，占6%；卫生健康支出39.93万元，占2.76%；住房保障支出26.37万元，占1.82%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

    

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1,443.03万元，完成预算1,485.85万元的97.12%，项目支出结余42.82万元

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数为93.00万元，完成预算100%。

2.教育支出: 支出决算数为1,197.12万元，完成预算1,239.94的96.55%。其中普通教育：支出决算数为1,197.12万元，完成预算96.55%。

3.社会保障和就业支出：支出决算数为86.62万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出：支出决算数为39.93万元，完成预算100%。

6.住房保障支出：支出决算数为26.37万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,297.61万元，其中：

人员经费1,268.08万元，基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费29.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、2019年无“三公”经费支出

八、2019年无政府性基金预算支出

九、无其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初级中学教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

北川羌族自治县安昌小学

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

学校为公益二类、全额拨款事业单位。 学校有领导职数：领导正职1人、领导副职（副校长5人）。 

内设机构有办公室、教导处、教科室、德育处、后勤处、关爱办、安全办7个部门。中层领导有办公室主任1人，教导主任1人，教科室主任1人，德育处主任1人,后勤主任1人，关爱办主任1人，安全办主任1人。

（二）机构职能。

办公室：负责部门间的协调安排、文件收发、值班值守安排及接待等相关工作；

教导处：负责全校的教育教学工作的安排、检查及协调工作，负责师培、继续教育登记等工作；

后勤处：负责全校后勤员工的聘用、使用和管理，食堂运转、食品卫生及食品安全等相关工作；

教科室：负责学校的教育科研工作；

德育处：负责学校的德育教育工作；

关爱办：负责学校学生的关爱、心理健康及资助工作；

安全办：负责全校师生的安全教育相关工作。

（三）人员概况。截止2019年12月，我校有在职在编教师93人，退休教师75人，在校学生1820人。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度财政拨款收入1,485.851,443.03万元。

（二）部门财政资金支出1443.03万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数为93.00万元，度教育支出1,197.12万元，社会保障和就业支出86.62万元，卫生健康支出39.93万万元，住房保障支出26.37万元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）部门预算管理。

我校预算编制坚持“量入为出、收支平衡”原则。既考虑学校事业发展和建设的需要，又考虑到学校财力可能，不搞赤字预算。预算坚持“收支两条线”原则。既坚持积极稳妥原则，又考虑经费来源渠道的增加和收入的增长和实现收入增长的可能性。支出预算要坚持统筹兼顾、保证重点、节能降耗等原则，在确保人员教育教正常运行的前提下，合理安排校园建设、发展支出。 学校开展教学及其它活动依法取得各项收入，全部纳入学校预算。包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入和其他收入。学校开展教学以及其它活动发生的各项费用，分基本支出和项目支出列入支出预算。包括财政补助支出、自筹基建支出、单位往来等。 每年12月份根据上级下达的工作任务、发展目标、学校财力以及本年度的预算执行情况提出预算编制方法，着手编制下一年度预算。预算执行包括收入预算的执行、支出预算的执行和预算平衡三个部分。在预算执行过程中，我校积极组织收入，确保各项收入及时足额入账，又合理安排支出，实现年度预算收支平衡。当年预算安排的支出，原则上必须当年完成，不得跨年度执行。对预算执行过程中的特殊情况和重大事项，随时向学校领导小组报告。学校根据实际情况在法律制度规范内经过集体研究后对预算执行过程中确需调整的事项予以调整。我校严格监督支出执行预算，采取切实有效的措施，从严从紧控制支出，严格把握支出范围、支出项目、支出标准、支出进度，合理把握支出规模。在整个过程中无违规违纪现象。

（二）结果应用情况。

收到了很好的效果，有力地推进了学校各项工作，优化了办学条件。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综上所述，2019年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）存在问题。

在今后的工作中，加强对学校财务人员对财务知识学习培训，为学校财务工作顺利开展提供有力保障。

（三）改进建议。

切实做好预算编制工作，做好学校情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

①、寄宿生生活补助

②、免费午餐

2、申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

学校按照县教育和体育局资助中心要求，成立学校资助领导小组、制定方案、组织申请申报、分解指标、积极宣传，我校严格执行教育局制定的生活补贴和免费午餐补助发放规程，按照学生申请，班级民主评议，学校严格审核把关程序进行。各班级也是按照学校制定方案，成立由家长、学生、班主任组成的班级民主评议小组，通过问学生，了解同村家长，结合班主任平时了解，仔细审核每名学生的家庭情况。  经学校评审小组审核，最终确定了寄宿生生活补贴和免费午餐补助享受名单，最后进入公示阶段。公示无异议后寄宿生生活补助全部通过银行代发。 　　　　  

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。资金全部到位。

3．资金使用。2019春发放寄宿生生活补助841人，共计420500元，2019秋发放寄宿生生活补助888人，共计444000.00元，非寄宿生生活补助50人，共计12500.00元，2019春免费午餐878832元，2019秋免费午餐890814元。

（三）项目财务管理情况。

总资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一） 项目组织架构及实施流程。

学校根据教体局下达补助名额，不得平均分配，不得降低补助标。按照民主、公平、公开的原则，补助对象每学年在秋季学期评定一次，春季学期根据补助名额和补助对象变动情况进行个别调整和评定。学校将以下几种寄宿生优先确定为补助对象:享受最低生活保障政策家庭的寄宿生;因天灾人祸造成重大经济损失家庭的寄宿生;父母因重大疾病丧失劳动能力的寄宿生;父母离异或丧父、丧母等原因造成经济困难的寄宿生;其他特殊原因造成经济困难的寄宿生。同时，对革命烈士子女、独生子女、建档立卡以及艾滋病家庭子女给予优先照顾。评定程序：（一）学校通过有效途径公布生活费补助信息，包括补助政策、 补助名额、补助程序和申诉程序等。（二）学校组织符合补助条件并希望获得补助的寄宿生填写申请书。申请书内容主要包括：学生基本情况、学生家庭基本情况、申请补助的理由。（三）学校成立评审小组和由学生家庭所在村委会成员代表、学生家长代表和教师代表等组成的监督小组，按照政策规定和相关办法进行监督，初步确定受助寄宿生名单。(四）学校将评审结果在校内及学生家庭所在行政村分别进行公示,公示期不少于7天。（五）公示无异议后,学校组织受助寄宿生填写登记表，建立受助寄宿生档案，并将受助寄宿生名单及评审公示情况上报县级教育、财政部门。补助对象的评审、公示、报批、审定和批复工作应在评审开始后20个工作日内完成。 学校按照县级教育、财政部门审批的受助寄宿生名单，一次性提供学生家庭一卡通账号，由财政部门一次性打入个人账户。  学校要大力宣传国家补助农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费的政策，达到家喻户晓、深入人心，确保国家政策不折不扣地得到落实。 

（二）项目管理情况。学校执行相关法律法规及项目管理制度，在项目执行过程中无违规违纪现象。

（三）项目监管情况。

学校主管部门全程对项目的申报、公示、发放等全程监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019春发放寄宿生生活补助841人，共计420500元，2019秋发放寄宿生生活补助888人，共计444000.00元，非寄宿生生活补助50人，共计12500.00元，2019春免费午餐878832元，2019秋免费午餐890814元。

（二）项目效益情况。

贫困寄宿生及非寄宿贫困学生生活补助发放和免费午餐的实施，体现了和政府对困难贫困地区学生的关爱，让每个孩子都可以享受教育的权利，减少了学生的流失。涉及民生工程的实施，收到了很好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

优秀

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表