北川羌族自治县教育和体育局2023年部门预算

 

 

 

 

  北川羌族自治县教育和体育局

2023年部门预算

 

目录

第一部分  北川羌族自治县教育和体育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分北川羌族自治县教育和体育局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县教育和体育局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  北川羌族自治县教育

       和体育局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县

教育和体育局2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县教育和体育局职能简介。

县教体局贯彻落实党中央关于教育和体育工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规和规章。推进教育体育系统法制建设和依法行政。综合管理全县教育和体育工作。

（二）拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。组织编写审定地方教材。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

（三）负责义务教育的指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

（六）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况。

（七）负责少数民族教育工作。

（八）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（九）主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师招聘和中小学校长的聘用工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

（十）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

（十一）参与拟订普通高校毕业生就业政策。

（十二）指导中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

（十四）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。

（十六）统筹规划全县学校体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。 

（十七）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十八）拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（十九）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（二十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十一）承办县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工。

（二）北川羌族自治县教育和体育局2023年重点工作。

一是要切实发挥基层党组织战斗堡垒作用。深入贯彻落实党的二十大精神，认真学习和贯彻党组织领导下校长负责制，永葆绝对忠诚的政治本色，锻造勇担重任的干部队伍，打造坚强有力的战斗堡垒，营造近悦远来的人才环境，提振昂扬向上的进取精神，涵养风清气正的政治生态。

二是切实落实“双减”工作、加强五项管理和考试管理。加强校外培训机构管理，落实作业管理，推出一批作业设计和课堂改革的示范，办出一批精品学校延时服务社团。对学生体质管理进行监督。

三是切实加强师德师风建设。引导广大教师争做“四有”好教师；持续开展“万名教师进万家”“党员爸爸党员妈妈”“送教上门”等活动；完善教师荣誉制度，选树一批师德师风标兵。

四是坚持优质均衡，切实推进学区制建设、集团化办学。做好撤并学校师生员工的宣传教育，按照过渡方案，合理分配师资，稳妥实现学生分流，实现改得了、办得好。同时，结合现行城镇化进程和人口流动变化趋势，进一步压减小乡镇规模学校，在永昌镇规划九年义务教育学校和幼儿园，让全县学校布局更加合理，教育质量得到稳步提升。

五是大力发展职业教育。大力推进七一职中双示范建设，支持学校“三名”工程建设，解决学校师资短板，努力争取项目资金，加快推进产教研融合基地建设。探索校企结合，拓宽办学思路，培养更多技能型人才，推进技能型社会建设。积极支持泛美飞行职业技术学校发展，加强管理引导，提高学校管理和育人水平；坚持经济效益和育人质量双统一，完善校园防疫、安全、心理健康管理，倡导积极健康的办学理念；落实警务室建设，充实管理力量。

六是提升北川中学质量。深入推进高考综合改革，建立北川中学与市教科所常态化联系机制，着重在考核激励、生源入口、师资配备、管理加强几方面努力，适度扩大办学规模，以办成民族地区高质量学校为目标，全面提升质效。

七是加强体育艺术工作。按照“健康中国、明亮工程、体教融合”等系列安排，提升学校体质管理和体育课堂、体育社团质量，办好运动会、艺术节。推进“护眼灯”项目，降低学生近视率。对照中考体育考试要求，推进智能系统建设。办好全县范围的体育节会，争取落实全国、全省赛事落地北川。努力争取项目，建设恒温游泳池，开办游泳生存技能课，大力推进体育公园建设，积极支持老年体育的发展。

八是高度重视心理健康教育。把心理健康教育和心理干预列入学校教育的重要内容，高度关注师生心理健康，招引心理健康教育专职教师，把学生参与体育运动作为学生抗挫折和心理健康的重要抓手，培养健康积极向上的接班人。

九是切实做好教育保障。全面深化依法治教，提升保障能力，为高质量发展奠定坚实基础。全面落实教育普惠、特惠等政策，持续做好十五年免费教育等学生资助工作，巩固“义务教育阶段入学率”“贫困学生资助率”“标准中心校达标率”三个100%，持续提升学校后勤服务保障水平，营造良好育人环境。

十是守住安全稳定底线。强化风险意识，提高应急处突能力。进一步强化落实系统内信访稳定、社会治安综合治理、扫黑除恶专项等工作，着力化解各类群体矛盾，解决学校突发问题。抓好校园防疫、食品、消防、交通安全等，牢守住安全发展这条底线。二、部门预算部门构成及部门概况 

北川羌族自治县教体局为一级预算部门。下属二级预算单位7个，其中行政单位1个（教育和体育局局机关），其他事业单位6个（教研室、电教站、勤俭站、基建办、教育工会、学生资助中心）。

纳入北川羌族自治县教育和体育局2023年度部门预算编制范围的二级预算单位27个：4所公办幼儿园，13所小学，4所普通中学，1所普通高中，1所职业中学以及3个中心（教育发展研究所、体育中心、青少年活动中心）。

序号	预算单位名称
1	教体局机关
2	永昌幼儿园
3	安昌幼儿园
4	擂鼓幼儿园
5	馨羌蕾幼儿园
6	永昌小学
7	安昌小学
8	安昌幸福小学
9	永安小学
10	擂鼓小学
11	禹里小学
12	小坝小学
13	坝底小学
14	陈家坝小学
15	桂溪小学
16	片口小学
17	通泉小学
18	永昌实验小学
19	永昌中学
20	西苑中学
21	擂鼓中学
22	桂溪初中
23	北川中学
24	七一职业中学
25	教育发展研究所
26	体育中心
27	青少年活动中心

2023年部门编制总数为1861人，其中行政编制11人，事业编制1850人。2021年12月末在职人员总人数1776人，其中行政人员10人，事业人员1766人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分北川羌族自治县教育和

 体育局2023年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分北川羌族自治县教育和体育局2023年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县教育和体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入34305.89万元。事业收入0万元，上年结转收入0万元；支出包括：教育支出27821.48万元，文化旅游体育和传媒支出123.44万元，社会保障和就业支出3002.91万元，医疗卫生支出1084.92万元，住房保障支出2273.13万元。北川羌族自治县教育和体育局部门2023年收支总预算34305.89万元,比2022年收支预算总数减少1150.40万元，主要原因是项目减少，减少项目为 ：全县教师奖教金（县配套资金）100万元；高考、中考等保考经费、标准化考点维护费120万元；  县初中教育质量奖（县配套资金）50万元；  高中高考奖励金80万元；  职业中学双示范学校创建县级配套资金740万元等。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县教育和体育局部门2023年收入预算34305.89万元，其中： 一般公共预算拨款收入34305.89万元，占收入总额的100%，较2022年35456.29万元减少1150.40万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加0万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县教育和体育局部门2023年支出预算34305.89万元，其中： 基本支出30508.41万元，占支出总额的88.93%，较2022年增加506.72万元。 项目支出3797.48万元，占支出总额的11.07%，较2022年减少1657.12万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
   北川羌族自治县教育和体育局部门2023年财政拨款收支总预算34305.89万元，比2022年财政拨款收支总预算减少1150.40万元，主要原因是项目减少，减少项目为 ：全县教师奖教金（县配套资金）100万元；高考、中考等保考经费、标准化考点维护费120万元；  县初中教育质量奖（县配套资金）50万元；  高中高考奖励金80万元；  职业中学双示范学校创建县级配套资金740万元等。 

收入包括：一般公共预算拨款收入34305.89万元；支出包括：教育支出27821.48万元，文化旅游体育和传媒支出123.44万元，社会保障和就业支出3002.91万元，医疗卫生支出1084.92万元，住房保障支出2273.13万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县教育和体育局部门2023年一般公共预算当年拨款34305.89万元，比2022年预算数减少1150.40万元，主要原因是项目减少，减少项目为 ：全县教师奖教金（县配套资金）100万元；高考、中考等保考经费、标准化考点维护费120万元；  县初中教育质量奖（县配套资金）50万元；  高中高考奖励金80万元；  职业中学双示范学校创建县级配套资金740万元等。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年北川羌族自治县教育和体育局一般公共预算支出为34305.89万元，其中教育支出27821.48万元，占总支出81.10%；文化旅游体育和传媒支出123.44万元，占总支出0.36%；社会保障和就业支出3002.91万元，占总支出8.75%；医疗卫生支出1084.92万元，占总支出3.16%；住房保障支出2273.13万元，占总支出6.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2023年一般公共预算当年拨款支出34305.89万元。具体情况如下：

1.教育支出27821.48万元，主要用于单位人员工资、日常运转，学生资助。

2.文化旅游体育和传媒支出123.44万元。

3.社会保障和就业支出类支出3002.91万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等单位部分支出。

4.医疗卫生与计划生育类支出1084.92万元，主要保障机关事业单位医疗保险等单位部分支出。

5.住房保障类支出2273.13万元，主要用于机关事业单位住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县教体局2023年一般公共预算基本支出30508.41万元，其中：

人员经费30022.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费486.05万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

县教体局部门2023年“三公”经费财政拨款预算数3.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.54万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算减少78.23%。主要原因是大部分学校基本无接待事宜，未预算公务接待费。

2023年公务接待费预算3.54万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）单位无公务用车。

2023年无预算安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县教体局2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县教体局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

教育和体育局2023年一般公共预算基本支出1336.25万元，其中：

工资福利支出1225.56万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出55.60万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助55.09元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2023年，县教体局部门未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县教体局固定资产总额168.7151万元。

2023年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，县教体局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3797.48万元，其中编制项目绩效目标预算3797.48万元，共28个项目: 建档立卡贫困大学生补助（县配套资金）项目40万元、老体协活动经费项目5万元、免保教费县配套资金（十五年免费教育）项目938.21万元、幼儿园生均公用经费（县配套资金）项目244.45万元、招聘教师工作经费项目5万元、贫困学生生活补助（县级配套资金）项目149.55万元、教育体育工作会、教师节庆祝大会等会务费项目5万元、学生营养餐（县级配套资金）项目234.48万元、教育督导经费项目5万元、学生营养餐运转补助经费（县配套资金）项目200万元、义务教育中小学营养餐工人工资补助经费（县配套资金）项目200万元、高校生源地信用助学贷款风险补偿金项目3.82万元、住校生管理费（县配套资金）项目255.10万元、义教偏远小学校公用经费补助（县配套资金）项目34万元、学生体检费（县配套资金）项目109.5万元、校园安保经费（县配套资金）项目567.84万元、校方责任险（县配套资金）项目7.60万元、退养民师生活费（转移支付县配套资金）项目3.34万元、建档建卡贫困家庭中职学生生活补助项目4.80万元、国家助学金项目27万元、普通高中生均公用经费项目479.11万元、普通高中免学费项目77.6万元、普通高中免教科书费项目84.35万元、信息技术教育费项目33.74万元、青少年活动中心维护经费项目10万元、体育中心维护费（县级配套）项目40万元、体育场馆免费开放（县级配套）项目10万元。其中重点项目3个，编制项目绩效目标预算1650.29万元: 免保教费县配套资金（十五年免费教育）项目938.21万元；学生营养餐（县级配套资金）项目234.48万元、学生营养餐运转补助经费（县配套资金）项目200万元、义务教育中小学营养餐工人工资补助经费（县配套资金）项目200万元；普通高中免学费项目77.6万元。结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  北川羌族自治县教育和体育局2023年预算公开表

        北川羌族自治县教育和体育局2023年年初预算项目绩效表

        北川羌族自治县教育和体育局2023年整体支出绩效目标表

部门预算公开报表教体局部门（部门公开）.xlsx

教体局部门预算项目支出绩效目标表（2023）.xlsx

教体局部门整体支出绩效目标表（2023）.xlsx