2022年度

北川羌族自治县

教育和体育局（本级）

单位决算

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年 9 月 6 日

 

第一部分 单位概况................................................4

一、部门职责..................................................4

二、机构设置..................................................7

第二部分 2022年度单位决算情况说明.................................8

一、收入支出决算总体情况说明...................................8

二、收入决算情况说明...........................................8

三、支出决算情况说明...........................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................16

十、其他重要事项的情况说明....................................16

第三部分 名词解释.................................................18

第四部分 附件.....................................................22

第五部分 附表.....................................................23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、 主要职责

 县教体局贯彻落实党中央关于教育和体育工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规和规章。推进教育体育系统法制建设和依法行政。综合管理全县教育和体育工作。

（二）拟定全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。组织编写审定地方教材。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

（三）负责义务教育的指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

（六）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况。

（七）负责少数民族教育工作。

（八）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（九）主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师招聘和中小学校长的聘用工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

（十）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

（十一）参与拟订普通高校毕业生就业政策。

（十二）指导中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟定语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

（十四）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。

（十六）统筹规划全县学校体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。 

（十七）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十八）拟定全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（十九）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（二十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十一）承办县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工。

二、机构设置

  北川羌族自治县教育和体育局（简称县教体局）是北川羌族自治县人民政府工作部门，为正科级单位，内设办公室、人事和计财股、教育股、体育与学校卫生艺术股、安全和信访股5个行政科室，所属事业单位4个，为财政拨款预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19,701.13万元。与2021年相比，收、支总计各减少1,941.26万元，下降9%。主要变动原因为学前教育一村一幼项目及新建永昌第一中学项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计14,418.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,965.67万元，占96.9%；政府性基金预算财政拨款收入183.23万元，占1.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入269.47万元，占1.9%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

1,236.79万元，占7.4%；项目支出15,544.27万元，占92.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计16,546.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,083.88万元，下降11.2%。主要变动原因是学前教育一村一幼项目及新建永昌第一中学项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出16,361.6万元，占本年支出合计的97.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,328.27万元，增长8.8%。主要变动原因是中职助学金项目、项目及新建永昌第一中学项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16,361.6万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出44万元，占0.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出15,724.5万元，占96.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出115万元，占0.7%；社会保障和就业支出140.25万元，占0.9%；卫生健康支出21.63万元，占0.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出30万元，占0.2%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出73.71万元，占0.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出212.5万元，占1.3%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为16,361.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出: 支出决算为44万元，完成预算100%。

2.教育支出:支出决算为15，724.51万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为115万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出:支出决算为140.25万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出:支出决算为21.63万元，完成预算100%。

6.农林水支出：支出决算数为30万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：支出决算数为73.72万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出：支出决算数为212.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,001.94万元，其中：

人员经费841.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费160.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算30.4%；较上年减少0.45万元，下降39.1%。决算数小于预算数的主要原因是接待事项减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算30.4%。公务接待费支出决算比2021年减少0.45万元，下降39.1%。主要原因是接待事项减少。

国内公务接待支出0.7万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，87人次，共计支出0.7万元，具体内容包括接待攀枝花教育和体育局一行餐费（18人次）（学习和借鉴教育系统乡村国土空间规划编制和两项改革教育“后半篇”文章工作）0.17万元；接待壤塘县委组织部一行（6人次）餐费0.04万元；市政府教育督导团对我县学前教育及普惠专项督查接待餐费（1批次8人次）0.07万元；接待德昌县人大常委会赴北川县考察学习体育健身发展工作事宜餐费（20人次）0.13万元；接待市教体局2022年秋季开学、疫情防控、安全稳定、教育收费等专项督查组一行餐费（7人次）0.05万元；接待省、市考试院一行检查调研高考综合改革及2022年北川成考、自考情况餐费（16人次）0.13万元；接待市教育考试院2022年成招、自考备考督导工作餐费（5人次）0.046万元；接待市教育考试院2022年成人高考巡考工作接待费（4人次）0.036万元；接待市教育考试院2022年10月自觉考试巡考工作接待费（3人次）0.026万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出184.61万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，北川羌族自治县教育和体育局（本级）机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，北川羌族自治县教育和体育局（本级）政府采购支出总额4,202.28万元，其中：政府采购货物支出3,175.36万元、政府采购工程支出246.48万元、政府采购服务支出780.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，北川羌族自治县教育和体育局（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对永昌中学校舍地面及墙面等改造项目开展了预算事前绩效评估，对69个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取60个项目开展绩效监控，组织对106个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

10.教育支出（类）普通教育（款）高级中学教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等。

11.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育的支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

    

  见附件：部门预算项目支出绩效自评表2022年度（教体局本级）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 北川羌族自治县教育和体育局2022年度部门预算项目支出绩效自评表（教体局本级）.xlsx

北川羌族自治县教育和体育局2022年度决算公开报表（单位）.xls