索引号：	84926230/202009-00003	主题分类：	预算/决算
发文机构：	北川县公安局	发文日期：	2020-09-14
文号：		关键词：	北川羌族自治县公安局部门决算

北川羌族自治县公安局部门决算

2020-09-14 09:15文章来源：北川县公安局

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2019年度四川省阳市北川羌族自治县公安局部门决算

公开时间：2020年9月14日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

二、收入总表 26

三、支出总表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算支出决算表 26

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）2019年重点工作完成情况：一年来，北川羌族自治县公安局在县委、县政府和市公安局党委坚强领导下，牢牢把握贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断优化年初既定总体工作思路，认真落实中央、省、市政法和公安工作会议部署要求，各项公安工作任务取得显著成效。2019年，全县共立刑事案件259件，破案216件（含积案和串案），移送起诉案件84件，起诉犯罪嫌疑人163人，查处各类行政案件197件，治安拘留166人，追捕各类上网逃犯63人（其中历年逃犯17人），交通事故三项指数、火灾事故发生率、财损率均呈下降趋势。目前，全县刑事案件发案增幅得到有效控制，可防性案件发案率明显下降，发现和控制违法犯罪活动能力显著增强，全县治安、安全监管大局平稳、可控。

二、机构设置

北川羌族自治县公安局为一级决算单位，属于全额预算拨款、副县级行政事业单位（参照管理），人员编制数207人，领导职数2正5副，内设2个综合管理机构，13个执法勤务机构，2个监管场所，27个公安派出所。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计15437.60万元。与2018年相比，收、支总计各减少185.54万元和94.83万元，分别下降2.31%和1.23%。主要变动原因是2019年存在部分人员调出及退休导致人员经费下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计7602.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7602.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计7585.37万元，其中：基本支出6497.56万元，占86%；项目支出1087.81万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7585.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少185.54万元，下降2.31%。主要变动原因是2019年存在部分人员调出及退休导致人员经费下降。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7585.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出294.5万元，占4%，公共安全（204）支出6612.75万元，占87%；社会保障和就业（208）支出491.63万元，占7%；卫生健康（210）支出101.02万元，占1%；农林水支出（213）支出14万元，占0.1%，住房保障（221）支出71.47万元，占0.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为7585.37万元，完成预算97%。其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）：支出决算为280万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：支出决算为14.50万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）: 支出决算为5511.73万元，完成预算100%。

公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 支出决算为572.5万元，完成预算100%。

公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）: 支出决算为35万元，完成预算100%。

公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）: 支出决算为22万元，完成预算100%。

公共安全支出（204）公安（02）特别业务（21）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）: 支出决算为461.52万元，完成预算92%。未完成预算原因为部分项目未实施完成，未进行支付。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：决算支出数为0.59万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算数为336.56万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位职业年金缴费支出（06）:决算数为139.47万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：决算数为15.01万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:决算支出数为101.02万元，完成预算100%。

5.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫中支出（99）：决算支出数为14万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：决算支出数为71.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出6497.56万元，其中：

人员经费5055.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1441.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为128.08万元，完成预算88.21%，决算数小于预算数的主要原因是车改后车辆减少，严格执行中央八项规定等政策，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算126万元，占98%；公务接待费支出决算2.08万元，占2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出126万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：越野车0辆、金额0万元，主要用于各派出所执法勤务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车57辆。

公务用车运行维护费支出126万元。主要用于主要用于治安巡逻、维稳、办案等公安业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.08万元，完成预算10.83%。公务接待费支出决算比2018增加0.78万元，增长60%，主要原因是2019年公务接待活动有所增加，均为国内公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，公安局机关运行经费支出1441.68万元，比2018年增加663.51万元，增长85.27%。原因是财政下达一笔冲销2016-2017年预拨资金的行政运行指标683.05万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，北川羌族自治县公安局政府采购支出总额799.04万元，其中：政府采购货物支出538.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.08万元。主要用于公安业务工作开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，北川羌族自治县公安局共有车辆57辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车57辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体开支开展绩效自评，从评价情况来看：由于项目未纳入年初预算，故本单位未开展项目绩效管理工程。

本部门在2019年度部门决算中反映，项目未纳入年初预算，故本单位未开展项目绩效管理工作。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1354.67万元，执行数为1087.87万元，完成预算的80.3%。由于项目未纳入年初预算，故本单位未开展项目绩效管理工作。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			无
预算单位			无
预算执行情况(万元)	预算数:		0	执行数:	0
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	无			无
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	无	无	无	无
	项目完成指标	无	无	无	无
	项目完成指标	无	无	无	无
	项目完成指标	无	无	无	无
	项目完成指标	无	无	无	无
	……	无	无	无	无
	效益指标	无	无	无	无
	效益指标	无	无	无	无
	……	无	无	无	无
	满意度指标	无	无	无	无

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公安局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

由于项目未纳入年初预算，故本单位未自行组织对项目开展绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）一般公共服务支出（99）：反映其他一般公共服务支出。

11、公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

14、公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）：反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

15、公共安全支出（204）公安（02）特别业务（21）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

16、公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

17、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

23、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

北川县羌族自治县公安局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成：本单位属于全额预算拨款,副县级行政事业单位（参照管理），人员编制数207人，领导职数2正5副，内设2个综合管理机构，13个执法勤务机构，2个监管场所，27个公安派出所，执行行政会计制度,一级部门预、决算。

（二）机构职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（三）人员概况：截至 2019 年 12 月底，在职实有人数237人，退休人员48人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年本年收入合计7602.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7602.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况：2019年本年支出合计7585.37万元，其中：基本支出6497.56万元，占86%；项目支出1087.81万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

部门制定的绩效目标明确、预算编制准确、支出控制合理、预算动态调整灵活、执行进度好、预算完成情况良好，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况

绩效自评能及时公开、评价结果整改和应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：整体支出绩效情况良好。

（二）存在问题：由于财政预算不能弥补单项业务实际支出，导致会计账目存在较多调整事项。

（三）改进建议：

1、建议加强预算管理工作，提高预算编制的准确性。

2、今后将与财政进一步协调联系，合理预算各个科目。