北川羌族自治县公安局2022年部门预算

北川羌族自治县公安局

2022年部门预算

目录

 

第一部分  北川羌族自治县公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  北川羌族自治县公安局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县公安局2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 北川羌族自治县公安局概况

北川羌族自治县公安局

2022年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县公安局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市关于政法公安系统依法行政相关工作。

2.拟定全县公安工作。

3.负责基层派出所工作。

4.预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。     

（二）北川羌族自治县公安局2022年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市公安局党委和县委、县政府工作要求，以强队伍、增活力、提能力、促业务为重点，按照“12345”路线（即，围绕一条主线、树牢两个目标、鲜明三个导向、下足四个功夫、做强五项工作），谋划推进公安工作和队伍建设高质量发展，努力为全市公安工作和全县经济社会发展贡献北川公安力量。

二、部门预算单位构成

北川羌族自治县公安局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  北川羌族自治县公安局

2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 北川羌族自治县公安局2022年部门预算公开表.xlsx

第三部分  北川羌族自治县公安局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。北川羌族自治县公安局2022年收支总预算6995.70万元，比2021年收支预算总数增加835.80万元，主要原因是：2022年工资调标及项目经费纳入年初预算等因素导致预算经费增加。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县公安局2022年收入预算6995.70万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6995.70万元，占100%。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县公安局2022年支出预算6995.70万元，其中：基本支出6433.51万元，占91.97%；项目支出562.19万元，占8.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县公安局2022年财政拨款收支总预算6995.70万元，比2021年收支预算总数增加835.80万元，主要原因是：2022年工资调标及项目经费纳入年初预算等因素导致预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6995.70万元；支出包括：公共安全支出5961.27万元，社会保障和就业支出517.15万元，卫生健康支出138.11万元，住房保障支出379.17万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县公安局2022年一般公共预算当年拨款6995.70万元，比2021年收支预算总数增加835.80万元，主要原因是：2022年工资调标及项目经费纳入年初预算等因素导致预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出5961.27万元，占85.22%；社会保障和就业支出517.15万元，占7.39%；卫生健康支出138.11万元，占1.97%；住房保障支出379.17万元，占5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为5399.08万元，主要用于保障公安局机关部门及下属派出所日常运转经费和人员工资性支出。　　

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为562.19万元，主要用于2022年公安局看守所、拘留所在押人犯、国保特情工作、政法三级网络运行等项目经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为344.77万元；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2022年预算数为172.38万元。主要用于保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为138.11万元，主要用于保障机关事业单位医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为379.17万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县公安局2022年一般公共预算基本支出6433.51万元，其中：

人员经费5833.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费600万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县公安局2022年“三公”经费财政拨款预算数136万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费126万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平

2022年公务接待费计划用于保障各单位来我局开展各项公务活动时接待产生的餐费等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用42辆，其中：轿车5辆，越野车7辆，小型载客汽车24辆、其他车型6辆。2022年安排公务用车运行维护费120万元，用于42辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障干警在全国范围内因公出差、办案等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县公安局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，北川羌族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算为860.79万元，比2021年预算增加5.36万元，增长0.6%。

（二）政府采购情况

北川羌族自治县公安局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，北川羌族自治县公安局所属各预算单位共有车辆42辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车42辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年北川羌族自治县公安局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算562.19万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目16个，涉及预算562.19万元。因项目内容涉密，不予公开。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。