北川羌族自治县公安局交通管理大队2022年部门预算编制说明

北川羌族自治县公安局交通管理大队

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及2022年主要工作任务

（一）、基本职能

1、坚持党对公安工作的绝对领导，认真贯彻执行国家、省、市关于政法公安系统依法行政工作；

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业；

3、维护北川县道路交通环境安全有序、依法查处各类道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故等交通管理和服务工作； 

（二）、主要工作 

　  1、严格队伍规范管理，将队伍教育整顿和党史学习贯彻始终，延伸市局“三大活动”开展成效，树牢队伍底线意识和风险意识，进一步加强队伍政治理论、纪律作风、执法规范建设，不断夯实公安交管执法工作基础。

2、夯实路面综合管控，紧紧围绕2022年“减量控大”等相关重点工作目标任务，集中优势开展警力大上路，开展货运车辆超载超高专项整治、重点违法行为专项整治，重点车型重点违法行为清零工作，以“压事故、保平安”为主要目的，预发重特大交通事故发生，强化路面车辆常态化把控整治态势。

3、防范道路风险隐患，立足北川多山区道路实际，认真研判分析季节性山体塌方、落石、泥石流以及夏季暴雨洪灾多道路交通安全隐患，加大隐患排查整改力度，明确隐患治理主管责任单位，防范化解道路隐患风险，落实道路隐患治理“闭环”管理。

4、提升违法处理、车管业务等窗口服务能力。

5、加大交通安全宣传维度。

6、完成各级警卫安保任务。

二、部门概况  

    县公安局交通管理大队系县公安局的内设机构，经费独立核算（财政一级预算），大队下设办公室、事故中队、车管所、违法办、机动中队、永昌中队、擂鼓中队、桂溪中队、禹里中队、墩上中队、非机办11个机构。经费领拨款关系为财政预算拨款，大队财务工作由大队长邓加强负责，财务人员设会计1人，出纳1人。

部门行政编制24人，临聘辅警60人。

三、收支预算情况说明

 2022年县公安局交通管理大队收入预算总额为1008.38万元，其中：当年财政拨款收入1008.38万元。相应安排支出预算1008.38万元，其中：公共安全支出924.2万，社会保障和就业支出33.8万元，医疗卫生支出13.5万元，住房保障支出36.88万元。  

(一）收支预算情况

   1、县公安局交通管理大队2022年收入预算1008.38万元，均为一般公共预算拨款收入，较2021年增加237.59万元。

   2、县公安局交通管理大队2022年支出预算1008.38万元，较2021年支出增加237.59万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

   县公安局交通管理大队2022年财政拨款收支总预算1008.38万元，较2021年增加收入237.59万元。

    1、收入为一般公共预算拨款收入1008.38万元。

2、支出1008.38万元，其中：公共安全支出924.2万，社会保障和就业支出33.8万元，医疗卫生支出13.5万元，住房保障支出36.88万元。  

    四、财政拨款收支预算情况说明

  县公安局交通管理大队2022年财政拨款收支总预算1008.38万元。支出包括：公共安全支出924.2万元，社会保障和就业支出33.8万元，医疗卫生支出13.5万元，住房保障支出36.88万元。  

   五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公安局交通管理大队2022年部门预算总收入为1008.38万元，较2021年部门预算收入为770.79万元，增加237.59万元，增加30.82%；2022年部门预算总支出1008.38万元，较2021年770.79万元，增加237.59万元，增加30.82%。支出增加主要原因：项目经费增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

     县公安局交通管理大队2022年收入预算1008.38万元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2022年一般公共预算当年拨款支出1008.38万元。具体情况如下：

1、公共安全支出924.2万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2、社会保障和就业支出33.8万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3、医疗卫生支出13.5万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4、住房保障支出36.88万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费**元，公务用车运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0元，与2021年预算相比持平。

（二）公务接待费2022年预算

2022年预算安排0元，与2021年预算相比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车6辆，车型为小型普通客车，属于执法用车类，其中3辆县县公安使用。

2022年预算安排9万元元，较2021年预算18万元减少9万元元。主要原因是：所队合一，交警中队车辆由县公安局使用。

其中：公务用车购置费预算安排0元，公务用车运行维护费预算安排9万元，较2021年预算减少9万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

县公安局交通管理大队2022年一般公共预算基本支出858.38万元，其中：

工资福利支出725.51万元，主要包括：主要用于保障交警大队民警工资性支出以及辅警经费的开支。

商品和服务支出81.79万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助51.08万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2022年，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，固定资产总额2078.06万元。共有车辆6辆，其中保留公务用车6辆，其中3辆由县公安局使用。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开报表.xlsx

附件2：项目绩效目标申报表（2022年度）.xlsx