| 索引号： | 84926230/202309-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川县公安局 | 发文日期： | 2023-09-18 |
| 文号： | 关键词： | 部门决算 |
2022年度四川省北川羌族自治县公安局部门决算
2022年度
四川省北川羌族自治县公安局
部门决算
目录
公开时间：2023年9月18日
一、收入支出决算总表 30
二、收入决算表 30
三、支出决算表 30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............. 30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................30
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、市关于政法公安系统依法行政相关工作；拟定全县公安工作；负责基层派出所工作；预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、机构设置
北川羌族自治县公安局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入北川羌族自治县公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8,950.62万元。与2021年相比，收、支总计各减少215.42万元，下降2.4%。主要变动原因是2022年人员调出、部分经费预算减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计8,527.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,522.64万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入4.98万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计8,950.62万元，其中：基本支出7,037.41万元，占78.6%；项目支出1,913.2万元，占21.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8,950.62万元。与2021年相比，收、支总计各减少215.42万元，下降2.4%。主要变动原因是2022年人员调出、部分经费预算减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出8,945.64万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.6万元，增长2%。主要变动原因是2022年度人员工资、津补贴增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出8,945.64万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出7,859.62万元，占87.9%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出541.87万元，占6.1%；卫生健康支出155.23万元，占1.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出388.92万元，占4.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为8945.64万元，完成预算100.00%。其中：
1.公共安全支出（204）武装警察部队（01）其他武装警察部队支出（99）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）: 支出决算为5951.40万元，完成预算100%。
公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）: 支出决算为1878.22万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 归口管理的行政单位离退休（01）：决算支出数为8.7万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算数为343.07万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位职业年金缴费支出（06）:决算数为169.23万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:决算数为20.86万元，完成预算100%；
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:决算支出数为155.23万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：决算支出数为388.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出7,037.41万元，其中：
人员经费6,142.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费894.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为126.63万元，完成预算93.1%；较上年增加0.2万元，增长0.2%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定等政策，厉行节约，公务接待费实际支出数低于年初预算数。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算126万元，占99.5%；公务接待费支出决算0.63万元，占0.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出126万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车48辆，其中：轿车5辆、越野车7辆、载客汽车24辆，其他车辆12辆。
公务用车运行维护费支出126万元。主要用于案件侦办查处、治安巡逻、维护社会稳定等公安业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.63万元，完成预算6.3%。公务接待费支出决算比2021年增加0.2万元，增长46.5%。主要原因是2022年公务接待与2021年相比略有增加。
国内公务接待支出0.63万元，主要用于北川县公安局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括隆昌市公安局、凉山州公安局赴我局学习“枫桥派出所”创建经验等公务活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
2022年，北川羌族自治县公安局机关运行经费支出894.52万元，比2021年增加60.55万元，增长7.3%。主要原因是2022年辅警经费中预算了公业务经费。
2022年，北川羌族自治县公安局政府采购支出总额67.36万元，其中：政府采购货物支出67.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于支撑公安执法办案工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，北川羌族自治县公安局共有车辆48辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备2台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对执法办案中心建设项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成北川羌族自治县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年中央政法转移支付等专项预算项目绩效自评报告，其中，北川羌族自治县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：良好；2022年中央政法转移支付专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）一般公共服务支出（99）：反映其他一般公共服务支出。
11、公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12、公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
14、公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）：反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
15、公共安全支出（204）公安（02）特别业务（21）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
16、公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
17、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22、农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
25、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2022年北川羌族自治县公安局
部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成：本单位属于全额预算拨款,副县级行政事业单位（参照管理），人员编制数224人，内设2个综合管理机构，14个执法勤务机构，2个监管场所，11个公安派出所，执行行政会计制度,一级部门预、决算。
（二）机构职能和人员概况：1.贯彻执行国家、省、市关于政法公安系统依法行政相关工作。2.拟定全县公安工作。3.负责基层派出所工作。4.预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。截至 2022 年 12 月底，在职实有人数246人，退休人员49人。
（三）年度主要工作任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和来川视察重要指示精神为指引，在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，以全力做好党的二十大安保维稳为主题主线，以开展“磐石”系列专项行动为抓手，以巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果、锻造“四个铁一般”公安铁军为保证，深入贯彻省厅“5个磐石”部署要求和市局“3653”工作思路，牢固树立“三大目标”，切实鲜明“三个导向”，努力下足“四大功夫”，坚决打好“五场硬仗”，有效确保全县政治安全、社会安定、人民安宁。
（四）部门整体支出绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市公安局党委和县委、县政府工作要求，以强队伍、增活力、提能力、促业务为重点，按照“12345”路线（即，围绕一条主线、树牢两个目标、鲜明三个导向、下足四个功夫、做强五项工作），谋划推进公安工作和队伍建设高质量发展，努力为全市公安工作和全县经济社会发展贡献北川公安力量。2022年，北川羌族自治县公安局以财政预算的部门经费，保障全局在职民辅警的人员工资、社会保险、住房公积金等基本支出及看守所、拘留所在押人犯经费等项目的正常支出。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况：2022年本年总体收入合计8950.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8522.64万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入4.98万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2.部门总体支出情况：2022年本年总体支出合计8950.62万元，其中：基本支出7,037.41万元，占78.6%；项目支出1,913.2万元，占21.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
3.部门总体结转结余情况：2022年无总体结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况：2022年本年财政拨款收入合计8950.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8522.64万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入4.98万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2.部门财政拨款支出情况：2022年本年财政拨款支出合计8950.62万元，其中：基本支出7,037.41万元，占78.6%；项目支出1,913.2万元，占21.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
3.部门财政拨款结转结余情况：2022年无财政拨款结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析：部门绩效目标制定明确、目标实现情况良好、支出控制合理、支出预警及时处置、资金执行进度情况良好、预算完成情况较好、无资金资金结余及违规记录等情况。
2.运转类项目绩效分析：部门绩效目标制定明确、目标实现情况良好、支出控制合理、支出预警及时处置、资金执行进度情况良好、预算完成情况较好、无资金资金结余和违规记录等情况。
3.特定目标类项目绩效分析：部门绩效目标制定明确、目标实现情况良好、支出控制合理、无支出预警情况、资金执行进度情况良好、预算完成情况良好、无资金资金结余和违规记录等情况。
（二）部门整体履职绩效分析
2022年，我单位按财政部门要求，部门制定的绩效目标明确、预算编制准确、支出控制合理、预算动态调整灵活、执行进度好、预算完成情况良好，无违规记录等情况，部门整体履职情况良好。
（三）结果应用情况
绩效自评能及时公开、评价结果整改和应用结果反馈情况良好。
（四）自评质量
部门整体支出自评准确、质量良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：根据2022年部门整体支出绩效评价指标体系，结合我单位工作实际，我单位2022年度部门整体支出绩效评价自评得分为90分，自评结果良好。
（二）存在问题：因财政预算及资金计划审批不能满足部分项目在支出时的实际需要，导致会计账目存在较多调整事项，出现年终结转资金。
（三）改进建议：1、建议进一步加强预算管理，将常规性、延续性项目资金纳入年初部门预算，提高预算编制的精准性。2、加强与财政部门进一步沟通联系，合理预算各功能经济科目。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2
2022年专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：严格按照《绵阳市财政局 绵阳市公安局关于转发<财政部 公安局关于印发<公安机关财务管理办法>的通知>》的通知及县财政部门相关文件精神执行项目。
2.项目立项、资金申报的依据：每年由中央和省级通过财政部门自上而下下达转移支付资金并按实际工作要求向财政申报项目资金。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：严格按照《绵阳市财政局 绵阳市公安局关于转发<财政部 公安局关于印发<公安机关财务管理办法>的通知>》及县财政部门相关文件通知执行项目，资金主要用于公安机关办案业务费及装备购置费等支出。
4.资金分配的原则及考虑因素：根据各县分局警力及办案数量等因素，每年由上级通过财政自上而下下达资金和自下而上申报。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：政法转移支付，是每年由上级通过财政部门自上而下下达我局用于办案业务费及业务装备购置费支出的项目资金。县级配套项目资金，是根据实际工作需要向财政申报的项目资金。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市公安局党委和县委、县政府工作要求，以强队伍、增活力、提能力、促业务为重点，按照“12345”路线（即，围绕一条主线、树牢两个目标、鲜明三个导向、下足四个功夫、做强五项工作），谋划推进公安工作和队伍建设高质量发展，努力为全市公安工作和全县经济社会发展贡献北川公安力量。共立刑事案件249件，刑事拘留77人,逮捕19人，移送起诉90件200人，审结起诉78件152人；行政案件受案669件，行政处罚1005人，其中行政拘留198 人，行政罚款880人，强制隔离戒毒9人，社区戒毒16人；共打掉各类犯罪团伙14个，追捕各类上网逃犯45人（历年逃犯12人），依托“反诈中心”成功止付冻结涉诈资金1332余万元，梳理核查预警线索3798条，成功处置并实施预警劝阻150例,成功止付冻结涉诈资金600余万元。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过绩效目标自评，得到的自评结果为申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
严格按照上级公安部门和县财政部门下发的公安转移支付资金绩效目标自评表和专项资金绩效评价指标体系相关内容开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金由上级通过财政部门自上而下下达我局，年度期间不涉及预算调整事项。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：2022年度中央及省级政法转移支付资金计划共计892.5万元，其中办案业务经费656.5万元，业务装备经费236万元。
2.资金到位：截止2022年12月底，上述转移支付资金全部下达我局，资金到位率100%。
3.资金使用：政法转移支付资金使用完全按照《绵阳市财政局 绵阳市公安局关于转发<财政部 公安局关于印发<公安机关财务管理办法>的通知>》和县财政部门相关文件规定进行使用，主要用于公安机关办案业务费和业务装备费支出，支付进度合理有序、支付依据合规合法、支付与预算相符，无违规使用相关问题。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理各项规章制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程：项目资金在使用过程中，分办案业务费和业务装备费两大类区分，由资金使用部门申报使用需求、报部门领导审核、分管领导审批、财务部门审核、分管财物领导和主要领导审批后方可使用。
（二）项目管理情况：在项目实施过程中，我单位严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规及项目管理制度。
（三）项目监管情况：根据单位财物及内控制度规定，项目资金使用严格按照：部门提出使用需求→部门领导审核→分管领导审批→财务部门审核→分管财物领导审批→主要领导审批后实施的流程把控监管程序，有效提高了资金使用的规范性和效益型。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
一是在数量指标方面：2022年，全县共立刑事案件249件，行政案件669件，行政、刑事拘留人数分别为198人和77人，抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人数19人，破获毒品案件7起、缴获毒品数量0.00325千克，购置装备、设备数量65件，民辅警实战训练参训人次496人次。
二是在质量指标方面：装备验收合格率、公安民警培训合格率、案件应立尽立、应办尽办率、刑事案件移送起诉率、行政案件结案率、公安机关接处警满意率、实有人口登记管理率、重点人员管控率和重点人员管控率均为100%。
三是在时效指标方面：受理案件及时性、案件结案及时性、装备（设备）采购及时性、实战训练开展及时性均为100%。
（二）项目效益情况
一是在经济效益方面：挽回经济损失1900余万元，追缴罚没资金230余万元。
二是在社会效益方面：督办案件办结率有效上升，戒毒管控率有效提升，破案有效率上升，刑事、治安案件发案数有效下降，公安工作宣传覆盖率100%，对经济发展的促进作用优秀、对社会风气的净化作用优秀、对社会稳定的促进作用优秀。
三是在生态效益方面：保护生产、生活和环境条件安全和维护生态平衡和生态系统良性高效循环方面优秀。
四是在可持续效益以及服务对象满意度等方面：社会治安防控体系健全、公众安全感指数上升、公安执法满意度情况良好、社会化综合评价满意度指数97.38%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系，2022年政法转移支付项目及县级项目资金总体评价良好。
（二）存在的问题
受财政国库项目资金月额度匹配制的影响，项目资金计划数不能满足项目实际支出数导致年终资金结转。
（三）相关建议
建议加强预算管理及执行工作，对项目资金计划的审批按实际支付需求进行把关审核，避免资金结转结余。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：十一表至十二表无数据）
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