2021年本年收入合计10570.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10448.73万元，占98.85%；政府性基金预算财政拨款收入121.36万元，占1.15%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计25120.83万元，其中：基本支出3083.26万元，占12.27%；项目支出22037.57万元，占87.73%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计29261.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10664.07万元，增长26.71%。主要变动原因是2021年项目资金收入减少，以前年度存量资金收回。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出24657.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12565.3万元，增长103.92%。主要变动原因是2020年地质灾害项目大部分已完工，实现支付进度；停伐补贴、退耕还生态林森林抚育等补贴绝大多数已经兑付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2021年一般公共预算支出决算数为24657.08万元，完成预算85.62%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为275.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为25.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为116.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为193.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为96.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。  

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6170.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为61.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为242.13万元，完成预算36.57%，决算数小于预算数的主要原因是2021年国家森林公园禁止开发区补助项目、林峰综合林场小园管护站林区道路维修等项目正在实施，资金需结转下年使用。

节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:支出决算为310.99万元，完成预算98.73%，决算数小于预算数的主要原因是2021年生态护林员工资已按时足额发放，资金需结转下年使用。

节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为193.8万元，完成预算52.92%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险已按月缴纳，资金需结转下年使用。

节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:支出决算为122.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食折现补贴（项）:支出决算为14.26万元，完成预算86.8%，决算数小于预算数的主要原因是退耕还林补助未兑现完，资金需结转下年使用。

节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食费用补贴（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是片口自然保护区竹林沟鹅颈项桥重建项目正在实施，资金需结转下年使用。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为168.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为684.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）:支出决算为219.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为2495.16万元，完成预算86.01%，决算数小于预算数的主要原因是天然林停伐管护补助未兑现完，国有林管护补助等资金需结转下年使用。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为1080.23万元，完成预算87.39%，决算数小于预算数的主要原因是森林生态效益补偿未兑现完，资金需结转下年使用。

农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为24.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为246.15万元，完成预算21.39%，决算数小于预算数的主要原因是退耕还生态林抚育补助未兑现完、营造竹林、竹产业基地等项目正在实施，资金需结转下年使用。

农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是林业贷款贴息未兑现，资金需结转下年使用。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为11.5万元，完成预算5.37%，决算数小于预算数的主要原因是森林防火、病虫害防治等项目正在实施，资金需结转下年使用。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为229.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为521.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为214万元，完成预算75.15%，决算数小于预算数的主要原因是漩坪乡楼房、桐麻、四松村土地整理项目办理竣工财务决算后需支付项目尾款，资金需结转下年使用。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:支出决算为28.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为296.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:支出决算为39.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为1639.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为255.85万元，完成预算84.91%，决算数小于预算数的主要原因是基层办公楼维修项目未实施完，资金需结转下年使用。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）:支出决算为9.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为238.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是风险普查项目正在实施，资金需结转下年使用。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为8343.23万元，完成预算85.06%，决算数小于预算数的主要原因是地质灾害综合防治体系建设项目、地质灾害治理项目等项目未实施完，资金需结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3083.26万元，其中：

人员经费2652.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费212.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为43.9万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制接待标准，严格履行公务接待相关手续。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.04万元，占77.54%；公务接待费支出决算9.86万元，占22.46%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.11万元，下降0.32%。主要原因是严格公车使用审批，主动申请机关事务管理局公务车，逐步减少本单位车辆使用次数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出34.04万元。地灾巡排查、森林防火监测巡查、自然资源执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.86万元，完成预算72.08%。公务接待费支出决算比2020年增加0.13万元，增长1.34%。主要原因是公务接待次数略有增加，物价略有上涨。其中：

国内公务接待支出9.86万元，于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待129批次，1018人次（不包括陪同人员），共计支出9.86万元，具体内容包括：上级主管部门工作检查督导，兄弟单位交流学习、项目专家业务指导及评审验收等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出463.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，北川羌族自治县自然资源局机关运行经费支出212.56万元，比2020年增加6.01万元，增长2.91%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，北川羌族自治县自然资源局政府采购支出总额1267.4万元，其中：政府采购货物支出788万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出479.4万元。主要用于小坝镇、片口乡等9个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目立项编制采购、2021年林业有害生物飞机防治项目采购、2021年全县集体和个人所有国家级公益林调整工作项目采购、北川羌族自治县野生动物公众责任保险采购、北川羌族自治县野猪种群调查及调控方案编制采购、森林火灾风险普查采购、北川羌族自治县国土空间生态修复规划编制采购等。授予中小企业合同金额220.8万元，占政府采购支出总额的17.42%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，北川羌族自治县自然资源局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于片口自然保护区野生动植物保护巡护、宣传、森林防火等，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，未组织项目开展预算事前绩效评估，对48个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对48个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年北川羌族自治县自然资源局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管等支出。

10.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

11.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：反映专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

12.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

13.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的现金补助的支出。

14.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食折现补贴（项）：反映财政用于退耕还林粮食折现方面的补助。

15.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食费用补贴（项）：反映地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用节能环保方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与财产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：反映贷款的财政贴息支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资产储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

38.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

40.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

41. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外的企业应急管理方面的支出。

45.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年北川羌族自治县自然资源局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县自然资源局内设7股1室，即办公室、国土空间规划股、耕地保护股、土地利用和权属管理股、地质矿产和环境管理股、林业和草原资源股、生态保护与修复发展股（国家森林公园管理处）、火灾预防股；下属事业单位32个，包括：国土资源执法监察大队、地质环境监测站、四川省北川木材检查站、龙门山植物园、土地储备开发中心、土地统征储备中心、造林站、林业科技推广站、四川片口自然保护区管理处、林木种苗站、野生动植物保护中心、天然林保护中心、不动产登记中心和19个乡镇自然资源所。

（二）机构职能。

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、林业和草原及其生态保护修复等法律法规，拟订有关规范性文件草案，制定职责范围内的有关政策措施，并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。

6.负责建立全县空间规划体系并组织实施。

7.负责开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

8.负责统筹全县国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.规划、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织并实施地质灾害防治规划和防护标准。

11.负责全县矿产资源管理工作。

12.负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理工作。负责地下空间开发利用有关规划管理工作。

13.推动自然资源领域科技发展和对外交流。

14.配合国家、省、市对北川落实党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全县自然资源等相关领域重大违法违规案件。

15.负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。承担基础测绘、测量标志、行政区域界线等管理及测绘资质初审工作。

16.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

17.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

18.负责全县森林、草原（地）资源的监督管理

19.负责监督管理全县荒漠化防治工作。

20.负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。

21.负责监督管理全县各类自然保护地。

22.负责推进全县林业和草原改革发展相关工作。

23.拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

24.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

25.落实全县综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并指导实施。

26.监督管理全县林业和草原资金和国有资产。

27.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

28.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

29.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

30.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我单位2021年度人员编制数为188人（其中行政14人，参照公务员法管理事业人员20人，事业154人），截至2021年12月我单位在职实有人数171人（其中行政 19人，参照公务员法管理事业人员 16人，事业136 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计10570.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10448.73万元，占98.85%；政府性基金预算财政拨款收入121.36万元，占1.15%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计25120.83万元，其中：基本支出3083.26万元，占12.27%；项目支出22037.57万元，占87.73%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1-1-1.信息更新：自评得分：1.00；

计算过程和评定依据：按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作

1-1-2.编制准确：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源×指标分值

1-1-3.预算审查：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：根据县人大预算工委对预算草案审查结果进行考核

1-1-4.整体目标：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：整体绩效目标编制完整、合理

1-1-5.重点目标：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：项目绩效目标编制明确、量化

（二）预算执行情况

2-1-1.执行进度：自评得分：8.60；

计算过程和评定依据：部门按要求严格预算执行管理

2-1-2.中期评估：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：部门中期评估调整取消资金÷（中期评估调整取消资金＋预算结余注销资金）×指标分值

2-1-3.三公经费：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：严格执行“三公经费”预算

（三）综合管理情况

3-1-1.还本付息：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按规定做好政府性债务还本付息工作

3-1-2.非税征收：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免

3-1-3.非税上缴：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：是否及时足额将非税收入缴入财政

3-1-4.采购预算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：实施计划与政府采购预算的一致性

3-1-5.采购计划：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：执行的实施计划与备案的实施计划的一致性

3-1-6.资产系统：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况

3-1-7.资产清查：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：要求及时、准确、全面开展资产清查工作

3-1-8.资产上报：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：上报国有资产报表真实、准确、全面

3-1-9.内控编制执行：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：内部控制制度的设置和执行情况

3-1-10.预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按要求公开

3-1-11.决算公开：自评得分：1.00；

计算过程和评定依据：除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）

3-1-12.绩效公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息

3-1-13.评价覆盖率：自评得分：1.00；

计算过程和评定依据：评价覆盖率达标

3-1-14.评价层次：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：对所属二级部门开展整体绩效评价

3-1-15.结果报告：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息

3-1-16.整改完成率：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：及时完成整改

3-1-17.自查自纠：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核

3-1-18.违纪违规：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：无违规违纪问题

3-1-19.整改情况：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核

（四）整体效益情况

4-1-1.重点项目结果：自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：实施重大项目的经济、社会效益

4-1-2.职能完成情况：自评得分：20.00；

计算过程和评定依据：根据部门职能职责、上级主管部门和县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。

（二）结果应用情况。

基本支出能保证我局机关正常的运转；项目资金能按完成情况及时支付，积极推动了各项重点工作及特色亮点工作的开展。

（三）自评质量：自评得分96.6分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效情况良好。

（二）存在问题。

县财政每月批复额度缺口较大，项目资金无法及时完成支付。

（三）改进建议。

今后将提前做好工作的安排计划，提前申请项目资金，确保各项工作有序开展。建议项目资金按照实际支付情况进行审批，避免出现拖欠工程款现象，从而防范社会矛盾的发生。

附件2

北川羌族自治县自然资源局

关于2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年自然资源局共计有48个项目，现就48个项目相关情况做如下说明：

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、林业和草原及其生态保护修复等法律法规，拟订有关规范性文件草案，制定职责范围内的有关政策措施，并监督检查执行情况。

（2）负责全县自然资源调查监测评价。

（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。

（4）负责全县自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责全县自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立全县空间规划体系并组织实施。

（7）负责开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

（8）负责统筹全县国土空间生态修复。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（10）规划、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织并实施地质灾害防治规划和防护标准。

（11）负责全县矿产资源管理工作。

（12）负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理工作。负责地下空间开发利用有关规划管理工作。

（13）推动自然资源领域科技发展和对外交流。

（14）配合国家、省、市对北川落实党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全县自然资源等相关领域重大违法违规案件。

（15）负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。承担基础测绘、测量标志、行政区域界线等管理及测绘资质初审工作。

（16）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（17）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（18）负责全县森林、草原（地）资源的监督管理

（19）负责监督管理全县荒漠化防治工作。

（20）负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。

（21）负责监督管理全县各类自然保护地。

（22）负责推进全县林业和草原改革发展相关工作。

（23）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（24）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（25）落实全县综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并指导实施。

（26）监督管理全县林业和草原资金和国有资产。

（27）负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

（28）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（29）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（30）完成县委、县政府交办的其他任务。

2．项目立项、资金申报的依据。

（1）根据《四川省林业和草原局关于上报2020年度林业贷款贴息计划的通知》（川林规函〔2020〕501号）、《四川省林业和草原局关于开展2021年林草项目申报工作的通知》、《四川省林业厅关于加强林业项目申报管理工作的通知》（川林规函〔2016〕612号）等文件，结合我县实际向上申报林草项目；

（2）根据乡镇申请、我单位组织人员实地调查，向上级主管部门申报土地整理项目入库；

（3）结合我县地质灾害现状，通过四川省地质灾害管理系统申报地质灾害防治项目入库；

（4）根据我局职能职责，向县财政申报县级项目资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位严格执行由中央、省级财政制定的《林业改革发展资金管理办法》、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》、《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》、《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》等资金管理办法。

4．资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配方面，严格按照资金文件中的任务分配资金，专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目一，大熊猫国家公园体制试点项目，项目主要内容是在片口保护区修建科普馆、陈列馆及地质灾害防治。

项目二，被征地农民社保缴费，项目主要内容是为北征地农民缴纳社会保险费。

项目三，大熊猫国家公园补助资金，其中2020年资金项目主要内容是片口保护区保护站维修，2021年资金项目主要内容是林峰综合林场小园管护站林区道路维修。

项目四，森林公园重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目主要内容是完成北川国家森林公园标识标牌解说系统建设；森林公园大门、生态厕所、直排水冲式移动厕所建设；望禹坪生态基础设施一期工程、二期绿化及亭廊等附属设施建设；天然气管道建设；防火管护站建设；管理能力培训等建设内容。

项目五，第三轮矿产资源规划编制项目资金项目主要内容是编制第三轮矿产资源规划。

项目六，中央预算内投资公益林建设封山育林项目主要内容是在墩上乡等乡镇规划范围内实施封山育林，对实施封山育林的林农进行补助。

项目七， 2021年片口自然保护区竹林沟鹅颈项桥重建项目主要内容是在片口保护区内对竹林沟鹅颈项桥重建。

项目八，森林植被恢复费资金项目主要内容是完成开茂水库生态林建设（一期）工程；2019年森林督查；2019年林业变更调查及公益林档案更新；森林防灭火租车、宣传、固定检查点建设；林业有害生物防控物资采购；2020年义务植树苗木采购等。

项目九，2021年春季义务植树活动苗木费项目主要内容是采购2021年春季义务植树苗木。

项目十，林业改革发展资金项目主要内容是对我县国有林进行管护；兑现天然林停伐管护补助、退耕还生态林森林抚育补助、森林生态效益补偿、林业贷款贴息等补贴；营造竹林1.1万亩；对古树名木进行抢救复壮；对竹节虫、桤木叶甲控灾进行防治等。

项目十一，生态保护恢复资金项目主要内容是兑现退耕还林补助、生态护林员补助等补贴；为天保管护人员缴纳社会保险费等。

项目十二，森林公园拟整合优化范围评估报告编制费项目主要内容是编制森林公园拟整合优化范围评估报告。

项目十三，全国自然灾害综合风险普查经费项目主要内容是对森林防火、地质灾害风险普查。

项目十四，森林消防水池补助项目主要内容是在擂鼓镇修建一口森林消防水池。

项目十五，2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”项目主要内容是对2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”数据采集整合。

项目十六，厚朴现代林业产业园规划编制费用项目主要内容是对厚朴现代林业产业园规划编制费用审计的审计费用。

项目十七，森林火灾高风险综合治理项目主要内容是建设林火视频监控系统。

项目十八，林木种质资源普查项目主要内容是对全县林木种质资源普查上报成果。

项目十九，片口自然保护区科普馆、陈列馆装修及布展项目前期工作经费项目主要内容是完成片口自然保护区科普馆、陈列馆装修及布展项目前期工作。

项目二十，自然保护地整合优化建设方案编制费项目主要内容是完成自然保护地整合优化建设方案编制。

项目二十一，2021年第1批省级土地整理项目漩坪乡楼房、桐麻、四松村土地整理项目主要内容是完成漩坪乡楼房、桐麻、四送村土地整理项目。

项目二十二，开坪乡凤阳、地坪和永安土地整理项目主要内容是完成开坪乡凤阳、地坪和永安土地整理项目。

项目二十三，安昌镇福田村、裕清村土地整理项目主要内容是完成安昌镇福田村、裕清村土地整理项目。

项目二十四，安昌镇双龙、高安废弃宅基地复垦项目主要内容是完成安昌镇双龙、高安废弃宅基地复垦。

项目二十五，矿产权出让权益市场基准价专项项目主要内容是完成矿产权出让权益市场基准价的核定。

项目二十六，矿山现状调查及评价项目主要内容是完成矿山现状调查及评价。

项目二十七，2020年第一批和第三批建设用地征地项目主要内容是缴纳2020年第一批和第三批建设用耕地占用税。

项目二十八，矿山企业视频图像回传工作项目主要内容是完成矿山企业视频图像回传，缴纳服务费。

项目二十九，国土空间综合规划（2020-2035）编制第一阶段经费项目主要内容是完成国土空间综合规划（2020-2035）编制第一阶段任务。

项目三十，11个基层林业办公楼维修经费项目主要内容是完成11个基层林业办公楼维修并通过验收。

项目三十一，购买野生动物公众责任保险费项目主要内容是购买野生动物公众责任保险。

项目三十二，灾后重建审计局欠付项目结算审核费项目主要内容是结清灾后重建审计局欠付项目的结算审核费。

项目三十三，绿色矿山建设标准及实施意见项目主要内容是完成绿色矿山建设标准及实施意见的编制。

项目三十四，农村乱占耕地建房问题整治工作经费项目主要内容是对农村乱占耕地建房问题进行整治。

项目三十五，木材检查站执法费用项目主要内容是威木材检查站执法工作提供保障。

项目三十六，2019年度卫片执法工作经费项目主要内容是完成2019年度下发卫片的执法核查工作。

项目三十七，森林防灭火工作经费项目主要内容是森林草原防灭火宣传。

项目三十八，综合执法卡点值守补助项目主要内容是对综合执法卡点值守人员发放补助。

项目三十九，办公楼维修工程费项目主要内容是对我局办公楼进行维修。

项目四十，退付已收缴小微企业不动产登记费项目主要内容是对小微企业已缴纳的不动产登记费退费。

项目四十一，恒泰建材厂矿业权出让收益项目主要内容是退还北川县恒泰建材厂的矿业权出让收益。

项目四十二，5个城乡建设用地增减挂钩项目立项审查审计服务费项目主要内容是完成5个城乡建设用地增减挂钩项目立项审查审计。

项目四十三，征地地区片综合地价制定工作经费项目主要内容是对征收农用地区片综合地价制定评估及土地出让评估。

项目四十四，规委办运行经费项目主要内容是为规委办运行提供经费保障。

项目四十五，开茂十三组被征地农民养老保险缴费项目主要内容是为开茂十三组被征地农民缴纳养老保险费。

项目四十六，土地出让业务经费项目主要内容是为土地出让业提供经费保障。

项目四十七，土地利用总体规划调整经费项目主要内容是编制土地林业总体规划调整方案。

项目四十八，地质灾害防治项目主要内容是兑现地质灾害避险搬迁安置补助，完成青片乡等乡镇地质灾害排危除险、工程治理项目；建设地质灾害专业预警系统，完成对地质灾害隐患点的监测预警等。

2．除营造竹林、野种种群调控、2021年森林公园禁止开发区补助项目、片口自然保护区竹林沟鹅颈项桥重建项目、自然灾害风险普查项目、开坪乡艾林村等地质灾害防治项目等未实施完，其余项目均完成既定目标任务和效益。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标是否合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位申报项目48个，批复项目48个。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

项目一，大熊猫国家公园体制试点项目，资金计划共计2755923.36元，其中中央财政资金2079545.36元，县级财政配套资金676378元。

项目二，被征地农民社保缴费，申报县级资金61704600元。

项目三，大熊猫国家公园补助资金，共计601800元，其中2020年1800元，2021年600000元。

项目四，森林公园重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金计划5951502.03元，其中2015年3930.65元，2016年77236元，2017年287230.8元，2018年789888.08元，2019年1037578.5元，2020年155638元，2021年3600000元。

项目五，第三轮矿产资源规划编制项目资金，申报县级资金68000元。

项目六，中央预算内投资公益林建设封山育林项目，资金计划共计750000元，其中2017年50000元，2018年50000元，2019年100000元，2020年550000元。

项目七， 2021年片口自然保护区竹林沟鹅颈项桥重建项目，中央资金1500000元。

项目八，森林植被恢复费资金计划2832719.45元。

项目九，2021年春季义务植树活动苗木费，申报县级资金25200元。

项目十，林业改革发展资金计划63093433.84元，其中中央财政资金55650833.84元，2017年1172800.96元，2018年869787.92元，2019年14489.75元，2020年23192155.21元，2021年30401600元；省级财政资金7442600元，2020年15000元，2021年7427600元。

项目十一，生态保护恢复资金计划8451497.09元，其中中央财政资金8038647.09元，2019年353538.59元，2020年1275108.5元，2021年6410000元；省级财政资金412850元，2018年248550元，2021年164300元。

项目十二，森林公园拟整合优化范围评估报告编制费92066元，申报县级资金。

项目十三，全国自然灾害综合风险普查经费资金计划83900元。

项目十四，森林消防水池补助申报县及资金100000元。

项目十五，2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”申报县级资金409900元。

项目十六，厚朴现代林业产业园规划编制费用申报县级资金2000元。

项目十七，森林火灾高风险综合治理项目中央资金595777.5元。

项目十八，林木种质资源普查申报县级资金273000元。

项目十九，片口自然保护区科普馆、陈列馆装修及布展项目前期工作经费申报县级资金112416元。

项目二十，自然保护地整合优化建设方案编制费申报县级资金2400元。

项目二十一，2021年第1批省级土地整理项目漩坪乡楼房、桐麻、四松村土地整理项目资金707800元。

项目二十二，开坪乡凤阳、地坪和永安土地整理项目1999473.59元。

项目二十三，安昌镇福田村、裕清村土地整理项目40566.11元。

项目二十四，安昌镇双龙、高安废弃宅基地复垦项目100000元。

项目二十五，矿产权出让权益市场基准价专项申报县级资金285000元。

项目二十六，矿山现状调查及评价工作资金46000元。

项目二十七，2020年第一批和第三批建设用地征地项目申报县级资金2968404元。

项目二十八，矿山企业视频图像回传工作项目申报县级资金396000元。

项目二十九，国土空间综合规划（2020-2035）编制第一阶段经费申报县级资金490000元。

项目三十，11个基层林业办公楼维修经费申报县级资金1643037.64元。

项目三十一，购买野生动物公众责任保险费申报县级资金149800元。

项目三十二，灾后重建审计局欠付项目结算审核费申报县级资金54346.85元。

项目三十三，绿色矿山建设标准及实施意见项目申报县级资金38000元。

项目三十四，农村乱占耕地建房问题整治工作经费申报县级资金300000元。

项目三十五，木材检查站执法费用申报县级资金5491.4元。

项目三十六，2019年度卫片执法工作经费申报县级资金3300元。

项目三十七，森林防灭火工作经费申报县级资金24000元。

项目三十八，综合执法卡点值守补助申报县级资金91200元。

项目三十九，办公楼维修工程费申报县级资金214130.45元。

项目四十，退付已收缴小微企业不动产登记费申报县级资金94760元。

项目四十一，恒泰建材厂矿业权出让收益申报县级资金1095600元。

项目四十二，5个城乡建设用地增减挂钩项目立项审查审计服务费申报县级资金118000元。

项目四十三，征地地区片综合地价制定工作经费申报县级资金195800元。

项目四十四，规委办运行经费申报县级资金24099元。

项目四十五，开茂十三组被征地农民养老保险缴费申报县级资金3003488.96元。

项目四十六，土地出让业务经费申报县级资金8000元。

项目四十七，土地利用总体规划调整经费申报县级资金192500元。

项目四十八，地质灾害防治项目资金计划98081282.01元，其中2017年及以前年度项目资金5789460.99元，2018年16314475.29元，2019年1688915元，2020年58415230.73元，2021年15873200元。

2．资金到位。

项目一，大熊猫国家公园体制试点项目，资金到位2755923.36元，资金到位率100%。

项目二，被征地农民社保缴费资金到位61704600元，资金到位率100%。

项目三，大熊猫国家公园补助资金到位601800元，资金到位率100%。

项目四，森林公园重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金到位5951502.03元，资金到位率100%。

项目五，第三轮矿产资源规划编制项目资金到位68000元，资金到位率100%。

项目六，中央预算内投资公益林建设封山育林项目资金到位750000元，资金到位率100%。

项目七， 2021年片口自然保护区竹林沟鹅颈项桥重建项目资金到位1500000元，资金到位率100%。

项目八，森林植被恢复费资金到位2832719.45元，资金到位率100%。

项目九，2021年春季义务植树活动苗木费资金到位25200元，资金到位率100%。

项目十，林业改革发展资金到位63093433.84元，资金到位率100%。

项目十一，生态保护恢复资金到位8451497.09元，资金到位率100%。

项目十二，森林公园拟整合优化范围评估报告编制费资金到位92066元，资金到位率100%。

项目十三，全国自然灾害综合风险普查经费资金到位83900元，资金到位率100%。

项目十四，森林消防水池补助资金到位100000元，资金到位率100%。

项目十五，2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”资金到409900元，资金到位率100%。

项目十六，厚朴现代林业产业园规划编制费用资金到位2000元，资金到位率100%。

项目十七，森林火灾高风险综合治理项目资金到位595777.5元，资金到位率100%。

项目十八，林木种质资源普查资金到位273000元，资金到位率100%。

项目十九，片口自然保护区科普馆、陈列馆装修及布展项目前期工作经费资金到位112416元，资金到位率100%。

项目二十，自然保护地整合优化建设方案编制费资金到位2400元，资金到位率100%。

项目二十一，2021年第1批省级土地整理项目漩坪乡楼房、桐麻、四松村土地整理项目资金到位707800元，资金到位率100%。

项目二十二，开坪乡凤阳、地坪和永安土地整理项目资金到位1999473.59元，资金到位率100%。

项目二十三，安昌镇福田村、裕清村土地整理项目资金到位40566.11元，资金到位率100%。

项目二十四，安昌镇双龙、高安废弃宅基地复垦项目资金到位100000元，资金到位率100%。

项目二十五，矿产权出让权益市场基准价专项资金到位285000元，资金到位率100%。

项目二十六，矿山现状调查及评价工作资金到位46000元，资金到位率100%。

项目二十七，2020年第一批和第三批建设用地征地项目资金到位2968404元，资金到位率100%。

项目二十八，矿山企业视频图像回传工作项目资金到位396000元，资金到位率100%。

项目二十九，国土空间综合规划（2020-2035）编制第一阶段经费资金到位490000元，资金到位率100%。

项目三十，11个基层林业办公楼维修经费资金到位1643037.64元，资金到位率100%。

项目三十一，购买野生动物公众责任保险费资金到位149800元，资金到位率100%。

项目三十二，灾后重建审计局欠付项目结算审核费资金到位54346.85元，资金到位率100%。

项目三十三，绿色矿山建设标准及实施意见资金到位38000元，资金到位率100%。

项目三十四，农村乱占耕地建房问题整治工作经费资金到位300000元，资金到位率100%。

项目三十五，木材检查站执法费用资金到位5491.4元，资金到位率100%。

项目三十六，2019年度卫片执法工作经费资金到位3300元，资金到位率100%。

项目三十七，森林防灭火工作经费资金到位24000元，资金到位率100%。

项目三十八，综合执法卡点值守补助资金到位91200元，资金到位率100%。

项目三十九，办公楼维修工程费资金到位214130.45元，资金到位率100%。

项目四十，退付已收缴小微企业不动产登记费资金到位94760元，资金到位率100%。

项目四十一，恒泰建材厂矿业权出让收益资金到位1095600元，资金到位率100%。

项目四十二，5个城乡建设用地增减挂钩项目立项审查审计服务费资金到位118000元，资金到位率100%。

项目四十三，征地地区片综合地价制定工作经费资金到位195800元，资金到位率100%。

项目四十四，规委办运行经费资金到位24099元，资金到位率100%。

项目四十五，开茂十三组被征地农民养老保险缴费资金到位3003488.96元，资金到位率100%。

项目四十六，土地出让业务经费资金到位8000元，资金到位率100%。

项目四十七，土地利用总体规划调整经费资金到位192500元，资金到位率100%。

项目四十八，地质灾害防治项目资金到位98081282.01元，资金到位率100%。

3．资金使用。

截至项目评价时，我单位项目资金使用的安全、规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，始终坚持专款专用，据实支付，不存在虚假冒领、骗取套取、截留侵占、挪用、贪污私分、违规提取、公款私存等违法违纪行为。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

工程项目坚持“归口管理、分段负责、分类实施”的原则。由项目责任单位牵头负责所属基本建设项目管理，确保符合各项法律、法规和基本建设程序的要求，根据项目实施节点、技术要求、专业特点分段负责；根据项目资金额分类实施。

特殊项目经党组会审议可另行指定牵头部门。

（二）项目管理情况。

项目建设严格按照设计、财评、招标以及组织施工、验收、工程价结算审核、决算等程序执行。按照上级和行业管理办法和监督办法，坚持按程序推进，按工序组织项目建设，保证了项目建设依法合规，确保工程建设保质保量完成。对项目资料及时全面归档，保证档案的完整、准确、系统和安全。

（三）项目监管情况。

项目建设落实项目责任人及现场代表，基建项目聘请专业监理，现场代表和监理负责项目实施全程监督管理，稳妥安全地推进工程有序开展，确保工程建设保质保量按时完成。

四、项目绩效情况

项目一，片口保护区修建科普馆、陈列馆及地质灾害防治工程基本完成，支付资金2755923.36元，资金支付率100%。

项目二，为被征地农民缴纳社会保险费61704600元，资金支付率100%。

项目三，片口保护区保护站维修工程完工，支付1800元， 剩余资金已追减，资金支付率100%；林峰综合林场小园管护站林区道路维修尚未完工，资金未支付，剩余资金600000元结转下年继续使用。

项目四，完成北川国家森林公园标识标牌解说系统建设；森林公园大门、生态厕所、直排水冲式移动厕所建设；望禹坪生态基础设施一期工程、二期绿化及亭廊等附属设施建设；天然气管道建设；防火管护站建设；管理能力培训等建设内容。支付资金2351502.03元，由于2021年项目在开展前期工作，资金尚未支付，剩余资金3600000元结转下年继续使用。

项目五，完成第三轮矿产资源规划的编制，资金支付68000元，资金支付率100%。

项目六，完成墩上乡等乡镇2021年度封山育林补助资金的兑现，资金支付750000元，资金支付率100%。

项目七，片口保护区内对竹林沟鹅颈项桥重建项目尚未开工，资金未支付，剩余1500000元结转下年使用。

项目八，完成开茂水库生态林建设（一期）工程；2019年森林督查；2019年林业变更调查及公益林档案更新；森林防灭火租车、宣传、固定检查点建设；林业有害生物防控物资采购；2020年义务植树苗木采购等。资金支付2832719.45元，资金支付率100%。

项目九，完成2021年春季义务植树苗木的采购，资金支付25200元，资金支付率100%。。

项目十，完成对我县国有林进行管护；兑现天然林停伐管护补助、退耕还生态林森林抚育补助、森林生态效益补偿、林业贷款贴息等补贴。资金支付45072394.4元。由于营造竹林、对古树名木进行抢救复壮等尚未开工，在开展前期工作，资金未支付，剩余18021039.44元结转下年继续使用。

项目十一，兑现退耕还林补助、生态护林员补助等补贴；为天保管护人员缴纳社会保险费等。资金支付6665526.39元，剩余1785970.7元结转下年继续使用。

项目十二，完成森林公园拟整合优化范围评估报告的编制，资金支付92066元，资金支付率100%。

项目十三，森林防火、地质灾害风险普查未实施，剩余资金83900元结转下年继续使用。

项目十四，擂鼓镇修建一口森林消防水池已完工，已兑现补助100000元，资金支付率100%。

项目十五，完成2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”数据采集整合，资金支付409900元，资金支付率100%。

项目十六，完成厚朴现代林业产业园规划编制费用的审计并支付审计费2000元，资金支付率100%。

项目十七，林火视频监控系统竣工，资金支付595777.5元，资金支付率100%。

项目十八，完成我县林木种质资源普查工作，资金支付273000元，资金支付率100%。

项目十九，完成片口自然保护区科普馆、陈列馆装修及布展项目前期工作，资金支付112416元，资金支付率100%。

项目二十，完成自然保护地整合优化建设方案编制，支付编制费用2400元，资金支付率100%。

项目二十一，漩坪乡楼房、桐麻、四送村土地整理项目已竣工，资金尚未支付，剩余资金707800需结转下年继续使用。

项目二十二，开坪乡凤阳、地坪和永安土地整理项目已竣工，资金支付1999473.59元，资金支付率100%。

项目二十三，安昌镇福田村、裕清村土地整理项目已竣工，资金支付40566.11元，资金支付率100%。

项目二十四，安昌镇双龙、高安废弃宅基地复垦项目已竣工，资金支付100000元，资金支付率100%。

项目二十五，矿产权出让权益市场基准价已核定，资金支付285000元，资金支付率100%。

项目二十六，完成矿山现状调查及评价，资金支付46000元，资金支付率100%。

项目二十七，缴纳2020年第一批和第三批建设用地耕地占用税2968404元，资金支付率100%。

项目二十八，完成2021年度矿山企业视频图像回传，缴纳服务费396000元，资金支付率100%。

项目二十九，完成国土空间综合规划（2020-2035）编制第一阶段任务，资金支付490000元，资金支付率100%。

项目三十，完成11个基层林业办公楼维修并通过了验收，资金支付1188262.44元，剩余资金454775.2元需结转下年继续使用。

项目三十一，购买野生动物公众责任保险并支付保险费149800元，资金支付率100%。

项目三十二，结清灾后重建审计局欠付项目的结算审核费54346.85元，资金支付率100%。

项目三十三，完成绿色矿山建设标准及实施意见的编制，资金支付38000元，资金支付率100%。

项目三十四，完成农村乱占耕地建房问题进行整治，资金支付300000元，资金支付率100%。

项目三十五，木材检查站完成全年执法工作，资金支付5491.4元，资金支付率100%。

项目三十六，完成2019年度下发卫片的执法核查工作，支付服务费3300元，资金支付率100%。

项目三十七，完成2021年森林草原防灭火宣传，资金支付24000元，资金支付率100%。

项目三十八，为综合执法卡点值守人员发放补助91200元，资金支付率100%。

项目三十九，完成办公楼维修，资金支付214130.45元，资金支付率100%。

项目四十，对小微企业已缴纳的不动产登记费退费94760元，资金支付率100%。

项目四十一，退还北川县恒泰建材厂的矿业权出让收益1095600元，资金支付率100%。

项目四十二，完成5个城乡建设用地增减挂钩项目立项审查审计，支付服务费118000元，资金支付率100%。

项目四十三，完成对征收农用地区片综合地价制定评估及土地出让评估，支付费用195800元，资金支付率100%。

项目四十四，规委办完成2021年工作任务，资金支付24099元，资金支付率100%。

项目四十五，为开茂十三组被征地农民缴纳养老保险费3003488.96元，资金支付率100%。

项目四十六，2021年土地出让业务顺利开展，资金支付8000元，资金支付率100%。

项目四十七，编制土地林业总体规划调整方案，资金支付192500元，资金支付率100%。

项目四十八，兑现地质灾害避险搬迁安置补助，完成青片乡等乡镇地质灾害排危除险、工程治理项目；建设地质灾害专业预警系统，完成对地质灾害隐患点的监测预警等，资金支付83432334.73元，开坪乡艾林村等项目尚未实施完，剩余资金14648947.28元需结转下年继续使用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系，2021年上级项目及县级项目资金总体评价良好。

（二）存在的问题。

部分项目资金未及时足额支付，涉及项目及原因如下：

一是集体和个人所有国家级公益林森林生态效益补偿、天然商品林停伐管护补助、退耕还生态林森林抚育补助、退耕还林补助尚未全部兑现，其原因：1、2021年启用惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台，资金需通过系统发放，新系统开始使用需各方协调、调整、磨合；2、个别林农长期外出就业或定居暂无法联系，无法获取社保卡信息；3、个别乡镇存在“死绝户”现象，新的林地权利人暂未确定；4、个别林地权属存在争议，导致无法确定林权所有人，只能申请暂缓发放。

二是造林补助、营造竹林、厚朴现代产业园区等涉及造林项目推进缓慢。原因是项目涉及面积大，程序较多，外业设计完成后，实施方案需报县政府审批，项目实施完成后还有一定的抚育管护期，故实施期限较长。

三是野猪种群调控项目推进缓慢，原因是此项工作系试点，无相关工作经验可循，无专业的技术人员，故该项工作都还处于摸索过程中。

四是森林公园项目推进缓慢，原因是该项目处于生态敏感区，报批手续复杂，审批严格，加之受季节限制和北川严重的地质灾害等自然灾害影响，导致项目推进缓慢。

    五、地质灾害防治项目受季节性影响，汛期后才能实施，项目需跨年实施。

（三）相关建议。

一是加强与乡镇人民政府沟通协调，力保惠民惠农资金系统信息录入的及时和准确，以便为下一步的发放打下良好的基础。

二是督促相关业务人员加强学习，提升工作能力和水平，变被动执行为主动作为，多与项目相关单位协调、沟通，多跑腿、多催促，以便更快推进项目实施进度。

三是加强与县财政沟通，争取地方财政的资金支持，争取更多的项目资金可用额度，及便及时支付。

附表:2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评