第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责贯彻执行国家有关林业、国家森林公园的方针政策和法律法规，保护培育森林资源维护国家生态安全；

2.负责管理国有林场辖区内森林资源，制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计工作；

3.负责管理管护区内森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

4.负责管护区内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作；

5.负责辖区内植树造林和封山绿化工作；

6.依据相关规定做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（二）2021年重点工作完成情况。

国有林场管护森林面积145051亩，其中，依托国有林场森林资源建立的森林公园32000亩；88418亩纳入大熊猫国家公园体制试点规划范围（之前规划的115775亩已重新调整规划，无具体文件）。在管护范围内，全年未发生森林火灾，未发生乱砍、滥伐、偷盗野生植物和乱捕猎野生动物现象。

（一）森林防火。牢固树立“隐患险于明火、责任重于泰山”安全意识，坚持“人民至上、生命至上、安全第一”的森林防灭火方针。坚持疫情防控和森林防火两手抓，在做好疫情防控的同时，做到了“两个确保”。一是加强宣传。护林员利用巡山护林时间对毗邻村群众进行《森林法》、《防火条例》、《野生动植物保护条例》宣传，利用村干部入户时间对本村群众进行宣传；全年共制作森林防火和野生动物保护宣传横幅宽5幅；制作宣传牌子56张；在林区道路入口和醒目位置书写防火标语20余处，发放森林防火和野生动物保护宣传资料1000余份；针对“清明、五一”等特殊时段，结合管护任务，利用喊话器进行森林防火知识宣传，提高群众森林防火意识。二是落实责任。按照与林业局天保中心签订的《森林管护合同》，认真履行职责，进一步提高管护意识；与16个毗邻村和两个景区建立了森林防灭火联防联控机制，签订了《国有林场森林防灭火联防联控协议》，成立森林防灭火联防队伍240人；坚持巡山制度，山头、坟头和路口每天有人巡护，按照签订的管护责任和区域，有计划地进行不定时不定点巡护，认真填写巡山日志，结合防控“非洲猪瘟”工作，坚持零报告制度。三是防灭火基础设施建设。维护防火隔离带24404米；改建防火隔离带11000米；外白工区（大熊猫国家公园）林下可燃物清理330亩，治城工区林下可燃物清理500亩；新建森林防灭火联防检查站10处；填写防火封山碑8座；按程序购置森林防灭火及应急保障工作用车一辆。

（二）营林生产。一是封山育林。按照天保中心下达的封山育林任务3000亩，完成封山育林内森林病虫害防治项目，制作封山育林宣传标语20幅。二是公益林管护。对新增公益林进行了管护责任和管护任务分解，完成新增公益林42775亩管护任务，经主管部门验收合格。三是森林资源有偿使用。经县人民政府同意，完成药王谷和云朵羌寨两个景区的森林资源有偿使用协议，按每亩15元标准向县财政缴纳费用。四是苗木培育。培育管理珍稀苗木基地200亩，经县人民政府同意，无偿用于县城及周边乡镇公益植树24210株。五是权籍调查。依据《北川羌族自治县国有林场改革实施方案》，结合大熊猫国家公园体制试点工作，按程序完成了国有林场不动产权籍调查外业工作。根据调查情况，与原林权证上的管护面积存在较大出入，正在向县人民政府报告此项情况，经同意后准备进行确权工作。

（三）基础设施建设。甘溪工区炉场坪森林公园管护站建设完成施工前准备工作；大熊猫国家公园范围内红外相机监测项目完成设计等前期工作，现已进入采购程序。甘溪工区建设消防蓄水池和生活用水蓄水池已纳入森林公园建设项目，目前已完成现场调查和设计等工作。

二、机构设置

国有林场下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计299.05万元、支出总计299.05万元。与2020年相比，收入总计增加179.56万元，增长150.27%、支出总计179.56万元，增长150.27%。主要变动原因是2021年项目资金增加。

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

(注：数据来源于财决01表收入、支出总计决算数。）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计269.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入269.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的本年收入决算数。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计199.05万元，其中：基本支出199.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计299.05万元、财政拨款支出总计299.05万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加179.56万元，增长150.27%、财政拨款支出总计179.56万元，增长150.27%。主要变动原因是2021年项目资金增加。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（注：数据来源于财决01-1表）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出199.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.56万元，增长66.58%。主要变动原因一是通过财政拨款补缴2014年10月至2017年5月在编在职人员的养老保险和职业年金；二是增加死亡抚恤金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（注：数据来源于财决01-1表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出199.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.79万元，占24.01%；卫生健康支出2.58万元，占1.30%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出109.76万元，占55.14%；自然资源海洋气象等支出38.93万元，占19.55%。

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为199.05，完成预算66.56%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为30.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为8.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为80.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为29.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为38.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数，主要原因是2021年重点生态功能区转移支付资金在本年底下达，项目实施进度未达到资金支付条件。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数，主要原因是2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金在本年底下达，项目实施进度未达到资金支付条件。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出169.84万元，其中：

人员经费163.86元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费5.98万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数，主要原因是本年度未发生“三公”经费相关支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.48万元，下降100%。主要原因是本年度未发生相关公务接待事宜。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（注：数据来源于财决公开10表、财决公开12表、财决附03表）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，国有林场机关运行经费支出5.98万元，比2020年减少1.13万元，下降15.89%。主要原因是本年度人员比2020年减少。

（注：数据来源于财决附03表、财决07表）

（二）政府采购支出情况

2021年，国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，国有林场共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年重点生态功能区转移支付项目、2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公园专项补助资金（红外相机监测）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他节能环保方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

 

2021年度北川羌族自治县国有林场

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员

本单位属于全额财政拨款，机构规格为副科级，下设办公室、财务股、生技股。事业单位人员编制数 16 人，领导职数 1，截至2021年12月31日，在职实有人数 5人，退休人员 20 人。

2.部门职能概述

（1）负责贯彻执行国家有关林业、国家森林公园的方针政策和法律法规，保护培育森林资源维护国家生态安全；
  （2）负责管理国有林场辖区内森林资源，制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计工作；
  （3）负责管理管护区内森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失；
  （4）负责管护区内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作；
  （5）负责辖区内植树造林和封山绿化工作；
  （6）依据相关规定做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（二）部门内部管理情况

单位主要领导和领导班子高度重视内部管理，在日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理、风险控制等方面建立未有制度、健全已有制度，狠抓落实。对内部管理制度的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出单位内部管理中的问题和薄弱环节，督促各部门落实内部管理的整改计划和措施，确保内部管理体系的有效运行。

（三）年度重点工作任务完成情况

1.森林防火。牢固树立“隐患险于明火、责任重于泰山”安全意识。坚持疫情防控和森林防火两手抓，在做好疫情防控的同时，确保不发生森林火灾。一是加强宣传。护林员利用巡山护林时间对毗邻村群众进行《森林法》、《防火条例》、《野生动植物保护条例》宣传，利用村干部入户时间对本村群众进行宣传；全年共制作森林防火和野生动物保护宣传横幅宽5幅；制作宣传牌子56张；在林区道路入口和醒目位置书写防火标语20余处，发放森林防火和野生动物保护宣传资料1000余份；针对“清明、五一”等特殊时段，结合管护任务，利用喊话器进行森林防火知识宣传，提高群众森林防火意识。二是落实责任。按照与林业局天保中心签订的《森林管护合同》，认真履行职责，进一步提高管护意识；与两个景区、16个毗邻村建立联防机制，签订护林防火联防协议，成立森林防灭火联防队伍240人；坚持巡山制度，山头、坟头和路口每天有人巡护，按照签订的管护责任和区域，有计划地进行不定时不定点巡护，认真填写巡山日志，结合防控“非洲猪瘟”工作，坚持零报告制度。三是防灭火基础设施建设。维护防火隔离带24404米；改建防火隔离带11000米；外白工区（大熊猫国家公园）林下可燃物清理330亩，治城工区林下可燃物清理500亩；新建森林防灭火联防检查站10处；填写防火封山碑8座；按程序购置森林防灭火及应急保障工作用车一辆。

2.营林生产。一是封山育林。按照天保中心下达的封山育林任务3000亩，完成封山育林内森林病虫害防治项目，制作封山育林宣传标语20幅。二是新增公益林。完成新增公益林42775亩管护任务，经主管部门验收合格。三是森林资源有偿使用。经县人民政府同意，完成药王谷和云朵羌寨两个景区的森林资源有偿使用协议。四是苗木培育。培育管理珍稀苗木基地200亩，经县政府同意，无偿用于县城及周边乡镇公益植树24210株。五是权籍调查。依据《北川羌族自治县国有林场改革实施方案》，结合大熊猫国家公园体制试点工作，按程序完成了国有林场不动产权籍调查外业工作。

3.基础设施建设。甘溪工区炉场坪森林公园管护站建设完成施工前其工作；大熊猫国家公园范围内红外相机监测项目完成设计等前期工作，现已进入采购程序。

二、部门整体支出管理及使用情况。

县财政局年初批复国有林场2021年度部门预算支出128.4万元，年度预算调整140.64万元，上年结转30.01万元，合计299.05万元。当年实际完成收入299.05万元，实际完成支出199.05万元，其中工资福利支出120.38万元、商品和服务支出5.74万元、对个人和家庭的补助支出43.72万元、其他资本性支出29.21万元等；年底结余100万元，均为项目支出。

（一）基本支出

全年基本支出共计169.84万元，其中人员经费164.10万元，日常公用经费5.74万元，全年未发生“三公经费”以及培训费、会议费等支出。

（二）项目支出

我部门在项目资金使用过程中进行严格把关，项目在实施的前期、中期、后期均严格按照项目资金使用管理办法逐步执行，2021年我部门项目资金共计100万元，其中：2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）—北川国有林场红外相机监测项目50万元；2021年重点生态功能区转移支付资金（大熊猫国家公园补助）50万元。

以上两笔资金在2021年底下达，当时因项目实施进度未达到资金支付条件，因此在2021年度均未发生支出，结转到2022年，目前红外相机监测项目已完工95%，重点生态功能区建设项目也在有序进行中，项目资金逐步进行支付。

三、部门整体支出绩效情况。

（一）评价得分及等级标准。

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2021年度国有林场整体支出绩效自评结论为“良”。

（二）部门履职及履职效益情况。

本次对部门整体支出绩效评价主要通过以下几方面进行分析：

1.经济性分析，2021年度总支出为199.05万元，较2020年增加67%，主要原因一是2021年度为在编人员（含已退休人员）补缴2014年10月至2017年5月养老保险和职业年金，解决了从改制以来的历史遗留问题；二是本年度项目资金支付增幅较大。全年未发生“三公经费”以及培训费、会议费等支出。

2.效率性，2021年度对照上级下达的年度目标任务，全面完成上级安排的各项工作任务，同时保障本单位内部一切工作持续有效运转。

3.可持续性，本部门在森林防火，中幼林抚育，野生动植物保护方面投入较大，基础设施建设持续完善，人员管理严谨有序，为今后各项工作打下良好基础。

四、存在的主要问题

2021年度以来，我部门在工作经费方面还存在较大缺口，影响到日常工作的正常开展，项目实施进度有待提高，项目资金纳入全县统筹管理，资金支付进度缓慢。

五、改进措施和有关建议

（一）在森林防火以及野生动植物保护等方面增加工作经费，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。

（二）纳入县财政统筹管理的项目资金按照项目实施进度支付，不影响项目绩效评价。

 

附件：2021年北川羌族自治县国有林场部门整体支出绩效评价指标体系

 

 

 

附件：	2021年北川羌族自治县国有林场 部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准	自评得分	扣分说明
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量（4分）	预算编制准确（2分）	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源×指标分值	其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和	2
		部门预算审查（2分）	根据县人大预算工委对预算草案审查结果进行考核	对预算工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完	2
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门 年度职责履行情况的得分，否则不得分	2
		重点项目绩效目标（3分）	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（10分）	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值	6.7	部门预算实际列支数为199.05万元，部门预算总额为299.05万元，即199.05÷299.05*10=6.7
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	部门中期评估调整取消资金÷（中期评估调整取消资金＋预算结余注销资金）×指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分	4
	行政成本（6分）	三公经费（6分）	严格执行“三公经费”预算	部门三公经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完	6
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2分）	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	0	不存在
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定执收非税收入的，一处扣0.5分，直至扣完	2
		非税收入上缴情况（2分）	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现有未及时足额缴入财政的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2分）	实施计划与政府采购预算的一致性	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）×分值	2
		政府采购实施计划编制（2分）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）×分值	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分)	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分	2
		行政事业单位资产清查开展情况(2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分	1	未及时更新资产管理信息系统
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表的真实性、准确性、全面性	未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内控制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分，单位出现廉政风险及重大事故的直接不得分	1	内部控制信息系统不够完善
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%	2
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对所属二级部门开展整体绩效评价	实施的得分，否则不得分	0	不存在
		评价结果报告（2分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。	2
		整改完成率（4分）	部门是否按要求针对绩效评价发现的问题制定整改措施并落实到位	整改完成率达到100%方可得分	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	重点项目绩效评价结果（10分）	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据财政局实施项目绩效评价结果换算	10
		部门职能完成情况特性指标（20分）	根据部门职能职责、上级主管部门和县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标	部门和评价组根据部门实际设置	18	部分业务工作水平还有待提高
注：若部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）×100

 

 

 

北川羌族自治县国有林场

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

    根据《北川羌族自治县财政局关于开展2021年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（北财绩〔2022〕6号）文件精神，我单位对2021年度政策（项目）支出绩效自评如下：

一、自评范围

      根据文件要求，我单位纳入本次自评范围的项目共两个：一是2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）—北川国有林场红外相机监测项目；二是2021年重点生态功能区转移支付资金（大熊猫国家公园补助）。

二、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）主要用于购置超短波传输红外感应相机10套（含接收基站、野生动物远距离观测摄像机、超短波通信基站、监控中心调度系统、微波中继站等配套设施设备）及传统红外相机35台。2021年重点生态功能区转移支付资金（大熊猫国家公园补助）主要用于新建管护点房屋1处，建设面积约240㎡，主体为轻钢结构两层建筑，简易装修；生态停车场等配套设施100㎡，包括地砖铺砖，绿植栽种等。

（二）资金安排情况。2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）50万元、2021年重点生态功能区转移支付资金（大熊猫国家公园补助）50万元分别属于中央和省补助资金，均在2021年下达到本单位。

三、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。根据合同约定以及项目实施进度情况，2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助拟在4月底前支付合同价款的30%即14.4万元，5月底前安装调试完成后支付合同总价款的65%即31.2万元，其余款项作为质保金，待质保期满后无重大质量问题一次性无息付清；2021年重点生态功能区转移支付资金（大熊猫国家公园补助）因项目目前处于设计阶段，还未开始支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。对照全年目标任务，拟在2022年5月31日完成红外相机监测设备安装调试，正式开始利用专业红外相机数据管理平台对红外相机监测数据进行专业管理和分析；外白管护区管护点建设面积约240㎡，主体为轻钢结构两层建筑，简易装修，生态停车场等配套设施100㎡，包括地砖铺砖，绿植栽种等，该项目目前处于设计阶段，力争在2022年底完成项目建设。

（三）绩效指标完成情况分析。截至目前红外相机监测设备采购已完成，项目开工率为100%，项目总投资完成30%，拟在5月底完成安装调试，且正式启用数据监测和分析，完成项目投资95%。管护区管护点建设项目目前处于设计阶段，按照正常程序进行的同时进一步推动项目进度。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

管护区管护点建设项目进度推进缓慢，主要原因是按项目概算的建设规模及结构与设计图纸的项目概算存在资金差口，目前正在研究讨论按项目建设内容更改设计图纸或者按设计图纸增加项目资金预算的相关事宜，待研究决定后进入下一环节。

（二）下一步改进措施

待管护区管护点建设项目最终的设计图纸审定后，按《实施方案》设置的时间节点和合同约定事项加快推进项目实施进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该自评报告拟随同2021部门决算在门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无。

 

附件：1.2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）项目—北川国有林场红外相机监测项目绩效目标自评表

2.2021年重点生态功能区转移支付资金（大熊猫国家公园补助）项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）项目—北川国有林场红外相机监测项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）项目—北川国有林场红外相机监测项目
项目主管部门			市林业局、大熊猫国家公园绵阳管理分局		资金使用单位	北川羌族自治县国有林场
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	50.00	0.00		0.00
			其中：中央、省补助	50.00	0.00		0.00
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成红外相机监测设备采购，按照1x1的网格进行布设，同时利用专业红外相机数据管理平台对红外相机监测数据进行专业管理和分析				截至目前已完成采购合同签订，设备已到场且正在安装调整中。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	采购红外相机		购置红外相机35台，超短波传输红外感应相机10套。开展2次以上监测	完成采购合同签订,目前设备已正在安装调试中。	根据合同约定，60天内完成安装调试
		质量指标	设备采购及安装调试验收合格		≥95%		按照采购合同约定，60天内完成安装调试
		时效指标	项目开工率		≥100%	≥100%
			总投资完成率		≥100%	30%	合同于2022年3月7日签订生效，合同约定10个工作日内支付合同金额的30%，已向县财政申报支付计划，尽量在4月底前支付。
		成本指标	林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）		50.00万元	0.00万元	合同于2022年3月7日签订生效，合同约定10个工作日内支付合同金额的30%，已向县财政申报支付计划，尽量在4月底前支付。
		社会效益 指标	为大众传播生态文明建设知识，开展全民自然教育提供更好的平台		≥1000人次		设备及管理平台正在安装调试中
		生态效益 指标	基础设施		进一步提升
			大熊猫国家公园北川片区的森林资源安全		提供保障
		可持续影响指标	保护管理、宣传水平和能力		进一步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众参与自然教育满意度		≥80%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级、市级财政补助资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。