北川羌族自治县林业草原发展中心2023年单位预算

第三部分  北川羌族自治县林业草原发展中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县林业草原发展中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。县林业草原发展中心单位2023年收支总预算318.97万元,比2022年收支预算总数增加318.97万元，主要原因是2022年机构改革，新成立县林业草原发展中心。

（一）收入预算情况

县林业草原发展中心单位2023年收入预算318.79万元，其中：一般公共预算拨款收入318.79万元，占收入总额的100%，较2022年0万元增加318.79万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加0万元

（二）支出预算情况

县林业草原发展中心单位2023年支出预算318.97万元，其中： 基本支出258.05万元，占支出总额的80.95%，较2022年增加258.05万元。项目支出60.74万元，占支出总额的19.05%，较2022年增加60.74万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

县林业草原发展中心单位2023年财政拨款收支总预算318.79万元，比2022年财政拨款收支总预算增加318.79万元，主要原因是2022年机构改革，新成立县林业草原发展中心。 

收入包括：一般公共预算拨款收入318.79万元；支出包括：社会保障和就业支出37.23万元、卫生健康支出8.05万元、农林水支出254.9万元、住房保障支出18.61万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县林业草原发展中心单位2023年一般公共预算当年拨款318.79万元，比2022年预算数增加318.79万元，主要原因是2022年机构改革，新成立县林业草原发展中心。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出37.23万元，占11.68%；卫生健康支出8.05万元，占2.52%；农林水支出254.9万元，占79.96%；住房保障支出18.61万元，占5.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.41万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.05万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为194.16万元，主要用于保障本部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常运转经费。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为4万元，主要用于2023年度义务植树。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2023年预算数为41.74万元，主要用于2023年度野生动物救助、古树复壮及日常养护。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为15万元，主要用于购买野生动物公众责任保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.61万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县林业草原发展中心单位2023年一般公共预算基本支出258.05万元，其中：

人员经费244.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、奖励金等。

公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

县林业草原发展中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算增加0.8万元。主要原因是2022年机构改革，新成立县林业草原发展中心。

2023年公务接待费计划用于县林业草原发展中心开展各项公务活动，主要是保障上级主管部门工作检查督导，兄弟单位交流学习、项目专家业务指导及评审验收等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加0万元。

单位现有公务用车0辆。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县林业草原发展中心单位2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数增加0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县林业草原发展中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县林业草原发展中心的机关运行经费财政拨款预算为14万元，比2022年预算增加14万元。主要原因是2022年机构改革，新成立县林业草原发展中心。

（二）政府采购情况

2023年，县林业草原发展中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县林业草原发展中心固定资产总额1.86万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0套。

2023年单位预算安排车辆购置经费0万元，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，县林业草原发展中心单位按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算60.74万元，共4个项目:2023年义务植树项目4万元、购买野生动物肇事保险项目15万元、野生动物救助项目2万元、2023年古树复壮及日常养护项目39.74万元，其中重点项目0个，编制项目绩效目标预算0万元,结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）指：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）指：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。