北川羌族自治县国有林场2023年单位预算

第三部分  北川羌族自治县国有林场2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。国有林场2023年收支总预算124.95万元,比2022年收支预算总数增加9.67万元，主要原因是财政供养人员增加。

（一）收入预算情况

国有林场2023年收入预算124.95万元，其中：一般公共预算拨款收入124.95万元，占收入总额的100%，较2022年115.28万元增加9.67万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元，无变化；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元，无变化。

（二）支出预算情况

国有林场2023年支出预算124.95万元，其中：基本支出124.95万元，占支出总额的100%，较2022年增加9.67万元。项目支出0万元，占支出总额的0%，较2022年无变化。

二、财政拨款收支预算情况说明 

国有林场2023年财政拨款收支总预算124.95万元，比2022年财政拨款收支总预算增加9.67万元，主要原因是财政供养人员增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入124.95万元；支出包括：农林水支出79.89万元、社会保障和就业支出36.06万元、住房保障支出6.26万元、卫生健康支出2.74万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国有林场2023年一般公共预算当年拨款124.95万元，比2022年预算数增加9.67万元，主要原因是财政供养人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出79.89万元，占63.9%；社会保障和就业支出36.06万元，占28.9%；住房保障支出6.26万元，占5%；卫生健康支出2.74万元，占2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为27.71万元，主要用于退休人员慰问等。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.35万元，主要用于保障在编人员养老保险单位部分缴费。

3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.74万元，主要用于保障在编人员医疗保险单位部分缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.26万元，主要用于保障在编人员住房公积金单位部分缴费。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业机构（项）2023年预算数为79.89万元，主要用于事业人员工资、运行费等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

国有林场2023年一般公共预算基本支出124.95万元，其中：

人员经费116.95元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、生活补助以及其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费以及其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

国有林场2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

国有林场2023年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算无变化。

2023年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无变化。

单位现有公务用车1辆（越野车）。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

国有林场2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数无变化。

七、国有资本经营预算支出情况说明

国有林场2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

国有林场日常公用经费5万元、公务用车运行维护费3万元。

（二）政府采购情况

2023年，国有林场采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，国有林场固定资产总额337.79万元。共有车辆1辆，为保留公务用车。无单位价值100万元以上大型设备。

2023年未安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，国有林场按要求实行绩效目标管理，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

 单位预算公开报表（单位公开）.xls