索引号: 85997419/202403-00002 主题分类: 预算/决算
发文机构: 北川县自然资源局 发文日期: 2024-03-01
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北川羌族自治县自然资源局2024年单位预算

2024-03-01 14:33文章来源: 北川县自然资源局
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第一部分  北川羌族自治县自然资源局概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  北川羌族自治县自然资源局2024年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县自然资源局2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  北川羌族自治县自然资源局概况

北川羌族自治县自然资源局2023年单位预算

一、北川羌族自治县自然资源局职能简介。

按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、林业和草原及其生态保护修复等法律法规,拟订有关规范性文件草案,制定职责范围内的有关政策措施,并监督检查执行情况。

1.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准,执行统一规范的自然资源调查监测评价制度规定,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

2.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

3.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算,编制全民所有自然资源资产负债表。按照规定权限,组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理,依法收缴相关资产收益。

4.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

5.负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施,组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划。

6.负责开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院、省、市、县政府批准的土地转用、征收征用等相关工作。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.规划、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

10.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理,压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理。负责古生物化石的监督管理。

11.负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理工作。负责地下空间开发利用有关规划管理工作。

12.推动自然资源领域科技发展和对外交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

13.配合国家、省、市对北川落实党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全县自然资源等相关领域重大违法违规案件。

14.负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。承担基础测绘、测量标志、行政区域界线等管理及测绘资质初审工作。

15.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态修复的政策、规划、地方标准并组织实施。

16.组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。

17.负责全县森林、草原(地)资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理,木材经营、加工、运输管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织实施公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全县湿地保护规划,监督管理湿地开发利用。

18.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙及石漠化防治建设规划,组织沙尘暴灾害应急处置。

19.负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

20.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

21.负责推进全县林业和草原改革发展相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见和政策并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易,调处合同、权属纠纷。负责退耕(牧)还林还草和天然林保护工作。

22.拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林草产品质量监督。

23.指导全县国有林场基本建设和发展,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

24.落实全县综合防灾减灾规划相关要求,负责全县地质灾害预防、治理和森林、草原(地)防火相关工作,组织编制地质灾害和森林、草原(地)火灾防治规划、计划并指导实施。组织、指导、协调和监督全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。指导开展森林、草原(地)防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作,负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等防火工作。

25.监督管理全县林业和草原资金和国有资产。提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议,按县政府规定权限,核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

26.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作,指导全县林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

27.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

28.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

29.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、北川羌族自治县自然资源局2024年重点工作。

1.推动党建业务融合。坚持党建引领。深化作风建设,常态化开展意识形态研判和廉政教育,做好巡察反馈问题整改,推动事业发展。抓好不动产登记业务。强化党员先锋岗建设,持续优化营商环境,加快推进林权数据整合,加大历史遗留问题化解处置力度。落实补助资金发放。按时兑现集体和个人所有国家级公益林生态效益补偿,做好脱贫人口生态护林员的管理和选聘工作。助力乡村振兴发展。大力推动林业园区建设,做大林业产值,助力林农增收。

2.持续精准要素保障。抓好规划引领。加快推进县级总规的修改、报批工作。推进乡镇级片区国土空间规划的审查报批,高质量完成石椅村等乡村规划编制。有序开展中心城区分片区的详细规划编制工作。抓好用地保障。推进工业用地“标准地”改革,加大批而未供和闲置土地处置力度,密切跟进开茂水库灌溉工程项目、批次建设用地项目土地报征工作。加快土地储备开发项目立项,积极推动增减挂钩项目落地实施。抓好用林保障。对上争取林地定额指标,优先保障重点项目;合理分配人工商品林采伐限额指标,有序保障商品林原材料供应。

3.持续守牢安全底线。抓好地灾防治工作。持续开展隐患排查、宣传演练、监测预警等基础工作,完善群测群防网络体系。做好国债项目资金申报,对上争取补助资金,确保避险搬迁工程开展。深入开展森林草原防灭火工作。持续开展隐患排查整改,强化物资准备、做好火源管控。充分发挥好森林防火劝导点作用,加强祭祀用火、农事用火、施工生产用火和景区野外用火管理。强化对扑火队伍和群众的“宣讲+演练”培训,提高防灾水平。扛牢行业安全监管责任。严格落实“三管三必须”要求,做好全县非煤矿山、木材加工企业的安全监管工作,确保无安全事故的发生。筑牢森林生态安全屏障。做好林业有害生物监测防治及松材线虫病监测,确保全年林业有害生物成灾率控制在2.1‰以下。

4.持续强化资源保护。严守耕地红线。开展耕地保护常态化“回头看”,持续推动田长制建设,强化督导检查,抓实耕地进出平衡,抓好流出耕地和永久基本农田整改恢复和补充。织密森林资源保护网格。创新“林长+”路径,严格督查考核,大力推进国家储备林和森林粮库建设。巩固矿山综合治理成效。全面推进矿权整合和出让,加快推进矿产资源管理条例落地,探索矿产资源绿色发展途径。落实野生动植物和自然保护地管护责任。跟进自然保护地优化整合,争取资金项目,推进大熊猫国家公园项目建设。

5.持续严格执法监督。开展专项行动。持续开展违建别墅、农村乱占耕地建房等专项行动。持续动态巡察。加大巡查力度,认真做好土地、矿产等资源的动态巡查。强化问题整改。全力做好国家自然资源督察反馈问题整改、违法案件查处等重点工作。

 

第二部分  北川羌族自治县自然资源局2024年单位预算表

北川羌族自治县自然资源局2024年单位预算表.xlsx

一、单位收支总表(公开表1)

二、单位收入总表(公开表1-1)

三、单位支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)


第三部分  北川羌族自治县自然资源局

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,北川羌族自治县自然资源局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。北川羌族自治县自然资源局单位2024年收支总预算3227.13万元,比2023年收支预算总数减少35.92万元,主要原因是2024年预算人数较2023年减少7人,人员经费预算减少。

(一)收入预算情况

北川羌族自治县自然资源局单位2024年收入预算3227.13万元,其中: 一般公共预算拨款收入3227.13万元,占收入总额的100%,较2023年3263.05万元减少35.92万元;政府性基金预算拨款收入0万元,占收入总额的0%,较2023年持平;事业收入0万元,占收入总额的0%,较2023年持平;其他资金0万元,占收入总额的0%,较2023年持平。

(二)支出预算情况

北川羌族自治县自然资源局单位2024年支出预算3227.13万元,其中: 基本支出2992.33万元,占支出总额的92.72%,较2023年减少94.58万元。 项目支出234.8万元,占支出总额的7.28%,较2023年增加58.66万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

北川羌族自治县自然资源局单位2024年财政拨款收支总预算3227.13万元,比2023年财政拨款收支总预算减少35.92万元,主要原因是2024年预算人数较2023年减少7人,人员经费预算减少。 

收入包括:一般公共预算拨款收入3227.13万元;支出包括:社会保障和就业支出513.8万元、卫生健康支出90.34万元、农林水支出110.18万元、自然资源海洋气象等支出2257.23万元、住房保障支出195.78万元、灾害防治及应急管理支出59.8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县自然资源局单位2024年一般公共预算当年拨款3227.13万元,比2023年预算数增加减少35.92万元,主要原因是2024年预算人数较2023年减少7人,人员经费预算减少。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入3227.13万元,支出包括:社会保障和就业支出513.8万元,占15.92%;卫生健康支出90.34万元,占2.80%;农林水支出110.18万元,占3.41%;自然资源海洋气象等支出2257.23万元,占69.95%;住房保障支出195.78万元,占6.07%;灾害防治及应急管理支出59.8万元,占1.85%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为122.25万元,主要用于退休干部慰问费及活动费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为261.03万元,主要用于缴纳职工机关养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为130.52万元,主要用于缴纳职工职业年金。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为18.21万元,主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为72.13万元,主要用于缴纳事业人员医疗保险。

3.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2024年预算数为87万元,主要用于森林防灭火宣传、林火视频监控专线服务及线路维修服务、森林草原防火劝导点值守、扑火力量队伍建设等费用。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2024年预算数为23.18万元,主要用于脱贫人口生态护林员购买人身意外保险、林业疑似图斑核查及林业行政支付等费用。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2024年预算数为660.54万元,主要用于单位行政人员经费和运行经费开支。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2024年预算数为2万元,主要用于耕地保护宣传费用。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2024年预算数为1531.87万元,主要用于单位事业人员经费开支。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2024年预算数为57.32万元,主要用于购买不动产权证书和证明、土地矿产卫片执法、建设用地智能审批和管理系统技术服务、田长制、林长制等费用。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)2024年预算数为5.5万元,主要用于不动产登记中心网络维护、信息管理平台技术服务等费用。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为195.78万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)灾害风险防治(项)2024年预算数为19.8万元,主要用于地质灾害防治督导(技术协作)经费。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2024年预算数为40万元,主要用于地质灾害防治工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县自然资源局单位2024年一般公共预算基本支出2992.33万元,其中:

人员经费2810.33元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他交通费用、工会经费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费182万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县自然资源局单位2024年“三公”经费财政拨款预算数29万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费21万元。

(一)因公出国(境)经费

县本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由县财政在年初专项预算中预留安排。

(二)公务接待费2024年预算较2023年预算减少9.09%。主要原因是缩减公务接待费。

2024年公务接待费计划用于上级主管部门工作检查督导,兄弟单位交流学习、项目专家业务指导及评审验收等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2023年持平。

单位现有公务用车7辆,其中:越野车5辆,小型载客汽车1辆,其他车型1辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费21万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障地灾巡排查、森林防火监测巡查、自然资源执法、天然林保护、野生动植物保护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县自然资源局单位2024年政府性基金预算支出0万元,较2023年持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县自然资源局单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

北川羌族自治县自然资源局2024年机关运行经费182万元,比2023年预算减少7万元,减少3.7%。主要原因是2024年预算人数较2023年减少7人,运行经费预算减少。

(二)政府采购情况

2024年,北川羌族自治县自然资源局安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,北川羌族自治县自然资源局固定资产总额10319.53万元。共有车辆7辆,其中,执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他车辆1辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。

2024年单位预算未安排车辆购置经费,无购置部门价值100万元以上的大型设备。

(四)绩效目标设置情况 

2024年,北川羌族自治县自然资源局单位按要求实行绩效目标管理,编制项目绩效目标预算234.8万元,共17个项目: 森林防火宣传教育经费5.5万元、乡镇森林草原防灭火宣传经费23万元、林火视频监控专线服务及线路维护服务项目22万元、森林草原防火劝导点值守经费31.5万元、北川羌族自治县扑火力量队伍建设5万元、脱贫人口生态护林员县级配套资金5.18万元、林业疑似图斑核查及林业行政执法工作经费18万元、耕地保护宣传费用2万元、购买不动产证书和证明2.32万元、土地矿产卫片执法15万元、建设用地智能审批和管理系统技术服务3万元、田长制工作相关费用7万元、林长制工作经费30万元、不动产登记中心网络维护0.6万元、不动产登记信息管理平台相关技术服务4.9万元、地质灾害防治督导(技术协作)经费19.8万元、县级地质灾害防治工作经费40万元,其中重点项目0个,编制项目绩效目标预算0万元。结合绩效目标申报,着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现,全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标,根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标,做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行,切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规,切实把“花钱必问效,无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

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