北川羌族自治县林业草原发展中心2024年单位预算

目录

第一部分  北川羌族自治县林业草原发展中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  北川羌族自治县林业草原发展中心2024年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县林业草原发展中心2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  北川羌族自治县林业草原发展中心概况

 

北川羌族自治县林业草原发展中心2024年单位预算

 

一、北川羌族自治县林业草原发展中心职能简介

北川羌族自治县林业草原发展中心在林业和草原行政主管部门的指导和监督下，承担全县林业和草原事业发展、建设等具体事务性工作。主要职责是：

1.贯彻执行林业和草原及其生态保护修复法律法规规章制度，参与拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划和地方标准并组织实施。

2.推进林业现代园区建设，特色经济林、森林林下经济、重点中药材、竹产业、森林康养等林业和草原绿色产业发展。推进林业碳汇、双重项目、国家储备林等重大项目建设。

3.承担全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源调查、动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设，为行业主管部门提供技术支持。承担林业和草原生态文明建设项目有关工作。

4.承担全县林业草原生态保护修复和退耕还林还牧还草等事务性工作。负责造林绿化工作。承担草原生态修复治理工作，推进草原开发利用。指导乡镇组织实施公益林和商品林的培育。承担全民义务植树、城乡绿化工作技术指导和服务。

5.参与拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导乡镇开展农村林地林木承包经营工作。

6.承担林木种子、草种种子资源普查工作，建立种质资源库，负责良种选育推广。

7.承担开展荒漠和石漠化调查工作，参与拟订防沙治沙及石漠化防治建设规划并组织实施。

8.承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展等项目工作。

9.承担大熊猫国家公园项目建设工作，落实生物多样性保护、古树名木保护等项目实施。

10.技术指导县国有林场、四川片口自然保护区管理处业务工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

12.完成县委、县政府及林业和草原行政主管部门交办的其他任务。  

二、北川羌族自治县林业草原发展中心2024年重点工作

1.深入开展思想主题教育工作，加强党员干部的政治思想教育。同时深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，严肃纪律，树立良好的党风形象。

2.继续推进国储林项目实施，加强项目管理机制和部门协调联动，探索与林农（业主）协调一致的利益链接机制。

3.启动北川羌族自治县都坝河-通口河流域、青片河-白草河流域国家储备林项目实施。

4.推进“森林粮库”及北川厚朴产业高质量发展建设。

5.扩大野生动物救助责任保险补偿面，将中药材等经济作物纳入补偿范围。同时加强森林保险宣传工作，规范投保工作，使林农的森林资源财产得到保障。

6.加强古树保护宣传，落实古树管护经费，积极争取古树复壮经费，加快古树小微公园建设。进一步摸清全县名木古树资源，邀请专家鉴定甄别。

7.加强同省、市林业主管部门的沟通衔接，争取成功申报“良种基地”或“种子基因库”项目，将成果与项目规划有机对接，更新可供利用的林木种质资源目录，并与林业产业规划等专项规划进行有机融合。

 

第二部分  北川羌族自治县林业草原发展中心2024年单位预算表

 北川羌族自治县林业草原发展中心单位预算公开报表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

第三部分  北川羌族自治县林业草原发展中心2024年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县林业草原发展中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。北川羌族自治县林业草原发展中心2024年收支总预算396.73万元,比2023年收支预算总数增加77.94万元，主要原因是2024年新增人员4人，人员经费预算增加。

（一）收入预算情况 

北川羌族自治县林业草原发展中心单位2024年收入预算396.73万元，其中：一般公共预算拨款收入396.73万元，占收入总额的100%，较2023年318.79万元增加77.94万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加0万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县林业草原发展中心单位2024年支出预算396.73万元，其中：基本支出329.73万元，占支出总额的83.11%，较2023年增加71.68元。项目支出67万元，占支出总额的16.89%，较2023年增加6.26万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县林业草原发展中心单位2024年财政拨款收支总预算396.73万元，比2023年财政拨款收支总预算增加77.94万元，主要原因是2024年新增人员4人，人员经费预算增加。 

一般公共预算拨款收入396.73万元；支出包括：社会保障和就业支出47.44万元、卫生健康支出10.36万元、节能环保支出63.00万元、农林水支出252.21万元、住房保障支出23.72万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县林业草原发展中心单位2024年一般公共预算当年拨款396.73万元，比2023年预算数增加77.94万元，主要原因是2024年新增人员4人，人员经费预算增加。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出47.44万元，占11.96%；卫生健康支出10.36万元，占2.61%；节能环保支出63.00万元，占15.88%；农林水支出252.21万元，占63.57%；住房保障支出23.72万元，占5.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为31.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为15.81万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.36万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024年预算数为63万元，主要用于野生动物救助、野生动物损害政府救助责任险、古树名木保护支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为248.21万元，主要用于保障本部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常运转经费。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算数为4万元，主要用于2024年度义务植树。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.72万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县林业草原发展中心单位2024年一般公共预算基本支出329.73万元，其中：

人员经费311.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、奖励金等。

公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县林业草原发展中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算增加0%。

2024年公务接待费计划用于县林草中心开展各项公务活动，主要是保障上级主管部门工作检查督导，兄弟单位交流学习、项目专家业务指导及评审验收等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加（减少）0%。

单位现有公务用车0辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县林业草原发展中心单位2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数增加0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县林业草原发展中心单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，北川羌族自治县林业草原发展中心的机关运行经费财政拨款预算为18万元，比2023年预算增加4万元。主要原因是2024年人员增加4人，人员经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，北川羌族自治县林业草原发展中心固定资产总额1733.64万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1（套）。

2024年单位无预算安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年，北川羌族自治县林业草原发展中心单位按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算67万元，共4个项目:野生动物救助项目2万元、野生动物损害政府救助责任险项目25万元、古树名木保护项目36万元、义务植树项目4万元。其中重点项目0个，编制项目绩效目标预算0万元,结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

第四部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。