索引号: | 59160566/2015-00037 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发文机构: | 北川县农业农村局 | 发文日期: | 2015-10-30 |
文号: | 关键词: |
北川羌族自治县农业局2014年省级部门决算公开说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
农业局基本职能:主要是承但全县农业产业的发展、农作物病虫害防治、农业执法、新品种试验示范推广、土壤检测和配方施肥、农产品质量安全检测、农村沼气建设和安全管理、新型农民培训等。
2014年重点工作完成情况介绍。
(一)圆满完成农作物生产指标,实现了农业增产和农民增收目标。
(二)狠抓种植业基地建设,推进北川农业产业化发展.
(三)积极向上争取农业项目并认真组织实施。
(四)积极规范农业专合组织,抓好龙头带动,打造品牌。
(五)加强内部管理,深入开展实现中国梦、建设美丽繁荣和谐四川”主题教育,增强干部凝聚力和战斗力。
二、部门概况
农业局属一级决算单位。
三、收支决算总体情况
2014年农业局财政收入决算总额为2415.49万元,其中:当年财政拨款收入729.16万元,上年结转收入1686.33万元,收入决算总额较2013年减少5.05%万元,主要原因是减少了城乡社区事务建设项目。
2014年农业局财政支出决算总额为2415.49万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业121.6万元,医疗卫生17.87万元,住房保障支出28.21万元,城乡社区事务140.00万元,农林水事务351.47万元,其他支出70.02万元。结转下年支出1686.33万元。
四、财政拨款支出决算情况
农业局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农业产业事业发展相关工作。 基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出0万元,主要用于:财务工作资料和国处专家引进等费用。
(二)社会保障和就业支出121.6万元,主要用于:退休干部工资支出。
(三)医疗卫生支出17.87万元,主要用于:医疗保险、养老保险、工伤、生育保险等社保缴费支出。
(四)住房保障支出28.21万元,主要用于:职工住房公积金支出。
(五)城乡社区事务支出140.00万元。主要用于:农业产业项目的支出
(六)农林水事务支出351.47万元。主要用于:农业产业项目的专项支出
(七)其他支出70.02万元。主要用于:2013年综合目标奖和工作经费。
附表一:四川省绵阳市北川羌族自治县
农业局2014年收支决算总表
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2014年决算数 | 项 目 | 2014年决算数 |
一、当年财政拨款收入 | 2415.49 | 一、社会保障和就业 | 121.60 |
二、行政单位教育收费收入 |
| 行政事业单位离退休 | 109.98 |
三、事业收入 |
| 死亡抚恤 | 11.62 |
四、事业单位经营收入 |
| 二、医疗卫生 | 17.87 |
五、转移性收入 |
| 医疗保障 | 17.87 |
上级补助收入 |
| 三、住房保障支出 | 28.21 |
附属单位上缴收入 |
| 住房改革支出 | 28.21 |
从其他部门取得的收入 |
| 四、城乡事务支出 | 140.00 |
从不同级政府取得的收入 |
| 国有土地使用权出让安排的支出 | 140.00 |
六、其他收入 |
| 五、农林水事务支出 | 351.47 |
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| 行政运行 | 47.44 |
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| 事业运行 | 219.42 |
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| 技术推广 | 1.77 |
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| 农业行业业务管理 | 10.30 |
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| 其他农业支出 | 68.53 |
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| 产业化经营 | 4.00 |
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| 六、其他支出 | 70.02 |
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| 其他支出 | 70.02 |
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本 年 收 入 合 计 | 2415.49 | 本 年 支 出 合 计 | 729.17 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
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其中:事业单位经营亏损 |
| 八、结转下年 | 1686.33 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 | 2415.49 | 支 出 总 计 | 2415.49 |
附表二:四川省绵阳市北川羌族自治县
农业局2014年财政拨款支出决算表
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 729.17 | 494.53 | 234.63 |
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208 |
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| 社会保障与就业 |
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| 05 |
| 行政事业单位离退休 |
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| 02 | 事业单位离退休 | 109.98 | 109.98 |
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| 08 |
| 抚恤 |
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| 01 | 死亡抚恤 | 11.62 | 11.62 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 05 |
| 医疗保障 |
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| 01 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 |
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| 02 | 事业单位医疗 | 15.16 | 15.16 |
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212 |
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| 城乡社区支出 |
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| 08 |
| 国有土际使用权出让安排的支出 |
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| 99 | 其他国有土际使用权出让安排的支出 | 140.00 |
| 140.00 |
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213 |
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| 农林水支出 |
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| 01 |
| 农业 |
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| 01 | 行政运行 | 47.44 | 47.44 |
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| 04 | 事业运行 | 219.42 | 219.42 |
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| 06 | 技术推广 | 1.77 |
| 1.77 |
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| 12 | 农业行业业务管理 | 10.30 |
| 10.30 |
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| 99 | 其他农业支出 | 68.53 |
| 68.53 |
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| 06 |
| 农业综合开发 |
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| 03 | 产业化经营 | 4.00 |
| 4.00 |
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221 |
|
| 住房保障支出 |
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| 02 |
| 住房改革支出 |
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| 01 | 住房公积金 | 28.21 | 28.21 |
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229 |
|
| 其他支出 |
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| 99 |
| 其他支出 |
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| 01 | 其他支出 | 70.02 | 59.99 | 10.03 |
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注:所有支出列示到项级科目 |
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