| 索引号： | 59160566/201910-00026 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川县农业农村局 | 发文日期： | 2019-08-30 |
| 文号： | 关键词： |
2018年度四川省绵阳市北川羌族自治县水务局部门决算
2018年度
四川省绵阳市北川羌族自治县水务局部门决算
目录
公开时间：2019年8月30日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能：
1.贯彻执行上级有关水利、水电工作的方针、政策和法律、法规。
2.负责全县水利、水电发展中长期规划和年度计划并组织实施。
3.统一管理水资源（地表水、地下水），实行流域和区域涉水事务的统一管理。
4.保护水资源。
5.主管全县节约用水工作。
6.组织指导全县水政监察及行政执法工作，查处水事违法案件。
7.主管县管河道、水库（包括行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域。
8.组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。
9．负责全县水利工程行业管理。
10.负责全县水土保持工作。
11.负责地方电力行业管理工作。
（二）2018年重点工作任务介绍：
1、聚力脱贫摘帽。深入推进脱贫攻坚工作，共解决4.7万人次的饮水安全，家家喝上健康水。实施水利扶贫项目118个，完成投资6292.02万元。高效节水灌溉下达目标任务为0.5万亩，实际完成1.2974万亩，完成率259%。水利扶贫项目助推脱贫摘帽成效明显。安排局机关干部职工20名结对帮扶贫困户24户33人，结亲帮扶328户非贫困户，群众的认可度高。
2、聚力项目投资。2018年，实施投资项目7个，其中续建项目2个，新建项目5个。计划完成投资6378万元，实际完成投资6455万元，完成率101.2%；入库目标为6378万元，实际完成8883万元，完成率为139%。均超额完成目标任务。向上争取资金5608万元，完成目标任务111.24%，超额完成目标任务。非税收入目标任务为200万元，实际完成744.277万元，完成率372.14%，超额完成目标任务。
3、聚力防汛减灾。全面落实防汛减灾各项措施，成功应对“6.24”、“7.11”等10次暴雨灾害，最大限度减少了灾害损失，实现了防汛零伤亡的目标，得到市政府主要领导肯定性批示，县人民政府获得了市人民政府表彰先进，县防汛指挥部办公室被市防汛指挥部表彰为防汛减灾工作先进集体。
4、高位推动全县河道治理保护，将河长制工作纳入了部门、乡镇年度绩效考核，各级河(湖)长(员)累计开展巡河56688次，开展部门和多部门联合执法17次，深入开展清水、护岸、净水、保水“四项行动”。健全完善《全面落实河长制工作方案》《河道警长工作实施方案》等8项制度，完成8大河流“一河一策”“一湖一策”保护方案编制工作。
5、聚力生态环保。完成全县25座在运行电站“一站一策”方案编制工作，并配合发改部门加强督促电站企业开展下泄设施和监控设备安装工作。完成13个项目水资源论证审查，办理取水许可证22个。建成场镇生活污水入河排污口19个，并全部完成设置论证批复和登记。审批生产建设项目水土保持方案29个，检查生产建设项目29个，责令3个建设单位对水土保持违规行为进行了整改，依法征收生产建设项目水土保持补偿费157.557万元。完成县人民政府交办的科技城集中发展区建设涉及我县工作，编制完成《安昌河、草溪河支流水环境整治工程（北川段）可行性研究报告》。全力配合市水务局开展“引通济安”前期工作，取得了省水利厅可研报告批复，现进入初步设计阶段。全力配合唐家山堰塞湖管理局开展通口河流域综合规划前期工作，编制完成《通口河流域综合规划》，并通过省水利厅组织的专家审查，待省人民政府审批。
6、聚力党建廉建。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击涉水黑恶势力。与公安、环保、国土等部门集中执法力量，联合开展整治工作16次，共出动执法人员160人次，开展巡查工作140次，发出整改通知书50份，责令停止水事违法行为通知书10份，停产整顿15家/次，处理偷挖盗采砂石案件10起，拆除违章建筑3处，其中：行政处罚10起，共收缴罚金33.7万元。全年共召开职工大会18次，专题党课4次，学习教育4次，极大的提升了职工奋发向上的凝聚力和战斗力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示，积极开展“两学一做”学习教育。全年组织中心组学习9次共计27学时，组织全体党员和中层干部参与集体学习5次，开展 “党章”、“三严三实”、“党史”、“党纪党规”专题讲座1次。抓好“3+2”书记项目，建立党员政治生日（加入党组织日期）台帐。抓党员志愿帮扶活动，结合精准扶贫将结对帮扶作为志愿者活动的重点，联系帮扶2个贫困村3个非贫困村，积极开展入户走访工作。开展党员进景区、社区志愿服务活动4次，参加人员累计达18人次。规范办理信访件，逗硬执纪问责，全年监督办结信访件6件，回复书记信箱、市长热线9起，接受和处理电话反映问题23次，来信、来电反映问题均系行业工作方面，都得到了及时的处理和回复。
二、部门概况
北川羌族自治县水务局是一级预算单位，下设行政单位1个，其他事业单位8个。
二、机构设置
下设行政单位1个，其他事业单位8个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计12723.84万元。与2017年收3156.06万元、支出6004.27万元总计9160.33相比，收入增加2891.9万元，支出减少670.62万元，收入增长22%，支出下降11%。主要变动原因是收入增长是因为项目资金增加，减少原因是项目资金增加支出比2017年减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计6048.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6048.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计6674.89万元，其中：基本支出682.96万元，占10%；项目支出5991.93万元，占90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计12723.84万元。与2017年收3156.06万元、支出6004.27万元总计9160.33相比，收入增加2891.9万元，支出减少670.62万元，收入增长22%，支出下降11%。主要变动原因是收入增长是因为项目资金增加，减少原因是项目资金增加支出比2017年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出6048.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2892.9万元，增长90%。主要变动原因是项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出6674.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9.49万元，占0.14%；公安（类）118.55万元，占1.77%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出137.99万元，占2.07%；医疗卫生支出15.96万元，占0.24%；住房保障支出38.06万元，占0.57%；节能环保支出（类）1649.05万元，占24.71%；城乡社区支出396.91万元；5.95%；农林水支出4308.88万元，占64.55%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为6674.89万元，完成预算110%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为9.49万元，完成预算9.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目还没完成无法完成支付。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.18万元，完成预算100%；机关事业单位职来年金缴费支出（项）21.28万元，完成预算100%。小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展支出（项）63万元，完成预算100%
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为12.08万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出692.96万元，其中：
人员经费 642.4907万元，主要包括：基本工资157.2316万元、津贴补贴125.3975万元、奖金13.1717万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.1843万元、职业年金缴费21.2736万元、职工基本医疗保险缴费15.9552万元、其他社会保障缴费3.9806万元、其他工资福利支出167.551万元、退休费0.528万元、生活补助3.12万元、奖励金0.066万元、住房公积金52.774万元、其他对个人和家庭的补助支出28.25万元。
公用经费40.4678万元，主要包括：办公费1.2026万元、水费0.468万元、电费0.936万元、邮电费1.32万元、取暖费0.195万元、差旅费7.15万元、、培训费0万元、公务接待费3.04万元、工会经费3.1918万元、公务车运行维护费 万元、福利费4.4178、其他商品和服务支出10.1154万元、其他交通费8.4312万元。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
北川羌族自治县水务局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算3.04万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.28万元，完成预算-100%；公务接待费支出决算为3.04万元，完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为2018年没有预算公务车运行费。本单位保留的抗旱送水车支付保险费用0.28万元。减少原因严格执行八项规定。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.28万元，占8.4%；公务接待费支出决算3.04万元，占91.6%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0北川羌族自治县水务局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算3.04万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.28万元，完成预算-100%；公务接待费支出决算为3.04万元，完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为2018年没有预算公务车运行费。本单位保留的抗旱送水车支付保险费用0.28万元。减少原因严格执行八项规定。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.28万元,完成预算-100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位保留的抗旱车年初没有预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出0.28万元。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为2018年没有预算公务车运行费。本单位保留的抗旱送水车支付保险费用0.28万元。减少原因严格执行八项规定。
3.公务接待费支出3.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
2018年公务接待费3.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，1356人，共计支出3.04元，具体内容包括：
工程验收、上级相关部门检查、河长制实施与检查、县政府安排的统一活动接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出459.91万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据北脱贫【2018】6号文件《北川羌族自治县脱贫攻坚领导小组关于调整《北川羌族自治县2018年财政涉农资金统筹整合使用方案》的报告》，上报绵阳市水利局.2018年水利发展资金绩效目标由于脱贫整合不再单独考核。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年水利发展项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在X个以上的，选取X个项目进行公开，目标个数在X个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，北川羌族自治县机关运行经费支出40.4678万元，比2017年减少0.2334万元，下降0.6%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年度，北川羌族自治县水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.657万元。主要用于水利工程项目前期勘察设计及规划编制等服务。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，北川羌族自治县水务局公有车辆1辆（抗旱送水车），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映各级财政部门机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（职防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还源，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及各级抗旱服务组织的补助等.
12. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险初补助以及排灌站、小水电站补助等。
13. 农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。
14. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外不能划分到具体功能科目的支出项目。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
北川羌族自治县水务局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
北川羌族自治县水务局是一级预算单位，下设行政单位1个，其他事业单位8个。
（二）机构职能。
1.贯彻执行上级有关水利、水电工作的方针、政策和法律、法规。
2.负责全县水利、水电发展中长期规划和年度计划并组织实施。
3.统一管理水资源（地表水、地下水），实行流域和区域涉水事务的统一管理。
4.保护水资源。
5.主管全县节约用水工作。
6.组织指导全县水政监察及行政执法工作，查处水事违法案件。
7.主管县管河道、水库（包括行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域。
8.组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。
9．负责全县水利工程行业管理。
10.负责全县水土保持工作。
11.负责地方电力行业管理工作。
（三）人员概况。
北川羌族自治县水务局在编人员56人，在职人员37人，退休人员20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计6048.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6048.95万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计6674.89万元，其中：基本支出682.96万元，占10%；项目支出5991.93万元，占90%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定根据上级规定对水利发展资金做绩效考；目标完成2018年水利发展资金全部整合；预算编制准确、支出控制方面严格按照专项资金管理办法实行；预算动态调整由财政局统一调整涉农扶贫资金；执行进度按县政府规定的扶贫整合资金支付进度支出；预算完成情况各乡镇按进度实施；违规记录无。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
2018年整合资金目前还没有进行绩效考评。
（三）改进建议。
加强项目实施和资金支付进度，及时进行绩效考评。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
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