2019年度

四川省绵阳市北川羌族自治县农业农村局部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月14日

 

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………16

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 31

附件1 36

附件2 37

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算支出决算表 37

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实党中央关于“三农工作”的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。贯彻执行国家、省关于农村改革发展、种植业、畜牧业、渔业、水利、农业机械化、兽医、农场等农业农村各领域工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府、县委、县政府的决策部署，拟订县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、规范性文件并组织实施，参与落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、生态补偿、进出口等政策。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施，负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农场、农业机械化、等农业各产业的监督管理。拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全县农产品质量安全监督管理工作。组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。承担全县农业、水利防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责执行动植物防疫检疫政策。负责全县农业投资管理。负责全县农田水利建设管理。拟订全县农业科研、农技、水利技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施，参与推动农业和水利科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。依法依规负责农业、水利安全生产和职业健康监督管理工作。负责保障水资源的保护和合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责全县水土保持工作。负责农村水利工作。牵头组织全县田水利基本建设。负责行业内的地方电力建设和发展的监督管理、协调、服务工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的大力支持下,我局紧紧围绕全县中心工作，立足农业农村工作实际，全面推进我县农业工作，全县农业农村经济保持良好发展态势。

2019年第三季度农业增加值完成9.69亿元，增速2.7%，其中第一产业增速2.6%；农村居民人均可支配收入达到10537.1元，增幅10.9%。全县小春粮食总产20031吨，同比增长0.4%；油菜总产8272吨，同比增长0.3%。

 

 

2019年我局重点项目建设9个，其中：2019年续建项目3个，2019年新建项目6个，项目总投资50565万元，2019年计划投资10665万元。截至目前已完成项目建设4个，正在建设中5个，已完成投资13578万元，提前完成年度投资计划。

2019年县统筹整合资金安排项目三批次共计168个（含第三批预安排项目资金），计划安排项目资金15274.165万元。其中第一批统筹整合项目26个，项目资金1541.213万元，该批项目均已下达批复，有4个项目已建设完成并通过县级验收，目前正在完善报账资料，其余项目正在实施；第二批统筹整合项目106个，安排资金7193.352万元，该批项目已下达批复85个，已批复项目正在实施中；第三批统筹整合项目36个，预安排资金6539.6万元，截至目前，已下达批复5个，其余项目正在做项目前期设计、财评、实施方案的编制等环节。

二、机构设置

农业农村局无下属二级单位，局机关设内股室有办公室（行政审批股）、农村改革和社会事业建设股、产业培育和质量安全监管股、水利事业建设管理股、河湖管理保护和安全生产监管股、畜牧兽医股、计划投资财务股7个；设县动物疫病预防控制中心等局属事业机构18个；设永昌镇等派驻乡（镇）27个。截止2019年12月末核定编制227名，实际在岗184名。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16922.76万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长/下降0%。主要变动原因是机构改革，新成立的单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01表，口径为“决算数”栏的“总计”数）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计16922.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16822.76万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占0.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01表，口径为收入“决算数”栏的“本年收入合计”数及各行数据）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计16915.08万元，其中：基本支出3808.84万元，占22.5%；项目支出13106.25万元，占77.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01表，口径为支出“决算数”栏的“本年支出合计”数及各行数据）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计33837.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是机构改革，新成立的单位。

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“决算数”栏的“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16467.17万元，占本年支出合计的97.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是机构改革，新成立的单位。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为支出“决算数.一般公共预算财政拨款”栏的“本年支出”数。）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16467.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1410.48万元，占8.56%；社会保障和就业（类）支出377.52万元，占2.29%；卫生健康支出84.88万元，占0.52%；节能环保（类）支出77万元，占0.47%；城乡社区（类）支出2758.78万元，占16.75%；农林水（类）支出11698.53万元，占71.04%；住房保障支出59.98万元，占0.37%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为支出“决算数.一般公共预算财政拨款”栏的“本年支出”数）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为16915.08万元，完成预算99%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为1212.42万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按进度拨款项；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为124.17万元，完成预算100%；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为73.89万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算207.99万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算108.53万元，完预预算100%；离退休人员管理机构（项）：决算支出30.25万元，完成预算100%，年初结余资金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算27.85万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算2.34，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为23.66万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算61.22万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）: 支出决算为77万元，完成预算16.57%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按进度支付。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为2758.78万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为866.92万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算为1487万元，完成预算100%；科技转化与推广服务（项）：支出决算为82.27万元，结转资金支出；病虫害控制（项）：支出决算为235.52万元，完成预算71%；农产品质量安全（项）：支出决算为4.35万元，结转资金支出；防灾救灾（项）：支出决算为52.15万元，完成预算73%；农村公益事业（项）：支出决算4万元，结转资金支出；其他农业支出（项）：支出决算5952.26万元，完成预算100%；林业和草原（款）防沙治沙（项）：支出决算2.85万元，结转资金支出；水利（款）水土保持（项）：决算支出625.41万元，完成预算100%；防汛（项）：支出决算351.36万元，完成预算100%，结转资金支出345.36万元；抗旱（项）：支出决算32.4万元，结转资金支出；农田水利（项）：决算支出5.79万元，结转资金支出；农村人畜饮水（项）：决算支出175.92万元，完成预算100%，结转资金支出42.6万元；其他水利支出（项）：支出决算1031.74万元，完成预算96%；扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算18.03万元，完成预算30%；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算225.72万元，完成预算51.5%。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：支出决算23.28万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3808.84万元，其中：

人员经费3201.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费244.39万元，主要包括：办公费（74.56万元）、水费（2.2万元）、电费（4.39万元）、邮电费（5.88万元）、取暖费（1.04万元）、差旅费（38.78万元）、公务接待费（13.76万元）、工会经费（15.95万元）、福利费（22.21万元）、公务用车运行维护费（12万元）、其他交通费（38.57万元）、其他商品和服务支出（15.05万元）等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.76万元，完成预算100%，预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占46.58%；公务接待费支出决算13.76万元，占53.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有因公出国（ 境）。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是机构改革，新成立的单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆(抗旱）、 执法执勤用车0辆，其他车6辆。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于农业农村局各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是机构改革，新成立的单位。

国内公务接待支出13.76万元，主要用于农业农村局执行公务、开展业务活动、接待上级部门开支用餐费等。国内公务接待62批次，2283人次（不包括陪同人员），共计支出13.76万元，具体内容包括：接待市水利局、市农业农村局检查工作，引通济安工作接待，省厅，市局调研接待，农产品抽样、质检，非瘟工作检查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本单位没有外事接待支出

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出100万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出**万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，农业农村局机关运行经费支出244.39万元，比2019年增加/减少*0万元，增长/下降0%。主要原因是机构改革，新成立的单位。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，农业农村局政府采购支出总额2303.13万元，其中：政府采购货物支出1906.38万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出396.75万元。主要用于农业农村局各项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，农业农村局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于开展农业农村局各项业务工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对耕地地力保护补贴项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过这几个项目，切实让全县农户享受到了实惠，减轻了农民负担。同时，解放了更多农村劳动力，有利于老百姓脱贫致富，增加收入。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“耕地地力保护补贴””稻谷补贴”“农机购置补贴”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）耕地地力保护补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17999060.38万元，执行数为17999060.38万元，完成预算的100%。该项工作是惠农政策，承办金融机构在五个工作日内将补贴资金一次性存入补贴农户“一折（卡）通”账户，并在“一折（卡）通”账户摘要栏将耕地地力保护补贴记为“地力保护”补贴方便农户。发现的主要问题：享受补贴农户中青壮年多外出务工，仅剩老年人在家，“一卡通”帐号收集难度大。和 享受补贴的农户变更了“一卡通”，未及时到乡镇进行变更，导致打款失败，从而增加了核实工作量和打款次数。下一步改进措施：及时收集农户“一卡通”帐号。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			耕地力保护补贴
预算单位			北川羌族自治县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		17999060.38	执行数:	17999060.38
	其中-财政拨款:		17999060.38	其中-财政拨款:	17999060.38
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好2019年耕地地力保护补贴政策宣传、面积核实、资料收集、资金兑付等工作。			完成2019年耕地地力保护补贴政策宣传、面积核实、资料收集、资金兑付等工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成耕地地力保护补贴政策宣传、面积核实	向补贴农户宣传耕地地力保护补贴政策、核实补贴面积	完成和政策宣传和面积核实工作
	项目完成指标	质量指标	完成本年度耕地地力保护补贴兑付	完成资金兑付	全部完成了资金兑付工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年7月底	7月底前全部完成兑付工作
	项目完成指标	成本指标	资料宣传	17999060.38万元	完成了资料宣传任务
	效益指标	社会效益 指标	确保本年度耕地地力保护补贴按时发放，引导农民自觉提高耕地地力。	引导农民自觉提高耕地地力。	能自觉提高耕地地力意识
	效益指标	生态效益 指标	通过鼓励农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护。	推进农业生态资源保护	提高了农户的生态保护意识
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受补贴农户满意度	满意度达100%	满意度达到100%

（2）稻谷补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数482637.24万元，执行数为482637.24万元，完成预算的100%。享受补贴的农民自觉采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力。发现的主要问题：享受补贴农户中青壮年多外出务工，仅剩老年人在家，“一卡通”帐号收集难度大

2. 享受补贴的农户变更了“一卡通”，未及时到乡镇进行变更，导致打款失败，从而增加了核实工作量和打款次数。

下一步改进措施：及时收集农户“一卡通”帐号。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			稻谷补贴
预算单位			北川羌族自治县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		482637.24	执行数:	482637.24
	其中-财政拨款:		482637.24	其中-财政拨款:	482637.24
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好2019年稻谷补贴政策宣传、面积核实、资料收集、资金兑付等工作。			完成2019年稻谷补贴政策宣传、面积核实、资料收集、资金兑付等工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成稻谷补贴政策宣传、面积核实	向补贴农户宣传耕稻谷政策、核实补贴面积	完成和政策宣传和面积核实工作
	项目完成指标	质量指标	完成本年度稻谷补贴兑付	完成资金兑付	全部完成了资金兑付工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年7月底	7月底前全部完成兑付工作
	项目完成指标	成本指标	资料宣传	482637.24万元	完成了资料宣传任务
	效益指标	社会效益 指标	确保本年度稻谷补贴按时发放，引导农民自觉提高种粮积极性。	引导农民自觉提高种粮积极性	能自觉提自觉提高种粮积极性
	效益指标	生态效益 指标	通过鼓励农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护。	推进农业生态资源保护	提高了农户的生态保护意识
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受补贴农户满意度	满意度达100%	满意度达到100%

（3）农机购置补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.906万元，执行数为12.906万元，完成预算的100%。通过执行国家农机购补政策，切实让全县农机购置户享受到了实惠，减轻了农民负担。同时，解放了更多农村劳动力，有利于老百姓脱贫致富，增加收入。发现的主要问题：我县2019年购补的各项工作取得了阶段性的成效，但仍存在一定问题。一是由于北川处山区，全县大部分土地因受地理条件的限制无法适应机械化操作，加之地震后我县能适应机械化操作的农户以连续购买了农业机械。目前我县购机情况以成饱和状态，购置农户少。二是北川县域面积广，农机管理站人员少，增加了工作难度。下一步改进措施：一是切实加强领导，进一步提高对农机购补工作重要性、必要性的认识。加强部门之间协作，随时掌握本区域农机购补动态，认真履行农机购补监管职责。二是加强市场监管。紧密结合地方实际，强化对薄弱环节管理，对经营假劣农机产品等违法行为及时会同有关部门进行查处。三是加强指导服务。积极组织农业执法人员、农业专家和农技人员开展宣传和现场咨询活动，普及农机识假辨假常识，指导农民群众科学合理使用农机，提高农民群众的质量安全意识和维权能力。四是深入开展宣传活动。充分发挥舆论监督和宣传导向作用，利用电视、广播、网络、报刊和发放明白纸等多种手段宣传农业部门农机购补工作部署和成效，全面普及相关法律法规，在人流量大的地方通过张贴宣传单、悬挂宣传标语等方式，多方位宣传农机购补工作，真正在全社会营造农机购补工作良好氛围。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			农机购置补贴
预算单位			北川羌族自治县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		12.906	执行数:	12.906
	其中-财政拨款:		12.906	其中-财政拨款:	12.906
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好2019年农机购置补贴政策宣传、资料审核、资金兑付等工作。			完成2019年农机购置补贴政策宣传、资料审核、资金兑付等工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成农机购置补贴政策宣传、资料核实	向补贴农户宣传农机购置补贴政策、核实补贴机具资料	完成和政策宣传和核实工作
	项目完成指标	质量指标	完成本年度农机购置补贴兑付	完成资金兑付	全部完成了资金兑付工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月底	12月底前全部完成兑付工作
	项目完成指标	成本指标	资料宣传	12.906万元	完成了资料宣传任务
	效益指标	社会效益 指标	确保本年度农机购置补贴按时发放，引导农民自觉提高机械化程度的积极性。	引导农民自觉提高机械化程度的积极性。	自觉提高机械化程度。
	效益指标	生态效益 指标	通过鼓励农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护。	推进农业生态资源保护	提高了农户的生态保护意识
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受补贴农户满意度	满意度达100%	满意度达到100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目末包括的一般公共服务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17..社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

20.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再能源方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映上述项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需同的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。

26.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映农业生产因遭爱自然、生物灾害损失给予的补助、促进农业防灾增产措施补助，海难求救助补僵，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

23.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述项目皮外其他用于农业农村方面的支出。

24.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准，规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程师质量监督、水利资金监督管理、水利国有资料产监管、行政许可及监督管理等。

26.农林水（类）水利（款）水土保持（项）：。反映水利系统纳入预算管理的水土保持事来单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

27.农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

29.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

30.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映队上述以外其他用于扶贫方面的支出。

31.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

农业农村局部门

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。局机关设内股室有办公室（行政审批股）、农村改革和社会事业建设股、产业培育和质量安全监管股、水利事业建设管理股、河湖管理保护和安全生产监管股、畜牧兽医股、计划投资财务股7个；设县动物疫病预防控制中心等局属事业机构18个；设永昌镇等派驻乡（镇）27个。

 

（二）机构职能。

贯彻落实党中央关于“三农工作”的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。贯彻执行国家、省关于农村改革发展、种植业、畜牧业、渔业、水利、农业机械化、兽医、农场等农业农村各领域工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府、县委、县政府的决策部署，拟订县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、规范性文件并组织实施，参与落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、生态补偿、进出口等政策。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施，负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农场、农业机械化、等农业各产业的监督管理。拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全县农产品质量安全监督管理工作。组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。承担全县农业、水利防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责执行动植物防疫检疫政策。负责全县农业投资管理。负责全县农田水利建设管理。拟订全县农业科研、农技、水利技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施，参与推动农业和水利科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。依法依规负责农业、水利安全生产和职业健康监督管理工作。负责保障水资源的保护和合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责全县水土保持工作。负责农村水利工作。牵头组织全县农田水利基本建设。负责行业内的地方电力建设和发展的监督管理、协调、服务工作。

 

（三）人员概况。截止2019年12月末核定编制227名，实际在岗184名。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我局2019年度部门决算收入25464.50057万元，其中财政拨款收入16922.755332万元、年初结转结余8541.745225万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度部门决算支出16915.070663万元，其中基本支出3808.83117万元，占比22.52%，支出增加的原因主要是机构改革人员增加；商品和服务支出1095.937826万元，占比6.47%，包括科技计划专项支出13106.239492万元。当年结余8549.429894万元，2019年度结余4976.768501万元，2019年年末结余共3572.661393万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效评价目的。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

绩效评价实施过程。根据北川羌族自治县财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。

（二）结果应用情况。

部门整体支出主要绩效

2019年，我局坚定不移地推进农村改革创新，不断加快农村改革创新步伐，努力推动全县经济走上创新驱动、内生增长的发展轨道。

惠民惠农补贴政策进一步落实

  按照“方便群众、规范管理、不重不漏、防止腐败”的原则，本年度以社会保障卡为载体，开展惠民惠农“一卡通”财政补贴工作，实现了补贴资金发放全过程监管，建立了更加便捷、安全、高效的社会保障卡“一卡通”管理长效机制。

一是落实耕地地力保护补贴政策。今年我县制定了《北川羌族自治县2019年耕地地力保护补贴兑付工作方案》和印发了《关于进一步规范2019年耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》（北府办函[2019]52号），2019年我县耕地地力保护补贴面积166365.2868亩；补贴资金：17999060.38元，涉及全县22个乡镇，受益农户44862户。

二是积极落实我县稻谷补贴政策。我县制定印发了《北川羌族自治县稻谷补贴实施方案》，稻谷补贴工作按照相关文件要求会同县财政局通过社会保障卡惠民惠农“一卡通”发放形式，进行财政补贴工作。全县稻谷补贴涉及安昌镇、香泉乡、永安镇3个乡镇，33个村，214个组，补贴户数4655户，补贴面积8481.5亩，补贴金额48.32万元。

三是贯彻落实我县农机补贴政策。根据《2019-2020农机购置补贴政策实施的通知》和《关于调整2019-2020农机购置补贴政策实施的通知》，严格贯彻农业农村部、财政部及省市相关规定。严格执行我县方案中明确的补贴对象、补贴机具种类范围、补贴标准按规定制定，补贴办理流程、补贴资金兑付期限、补贴对象购置补贴上限予以明确等。农机购置补贴工作按照相关文件要求会同县财政局通过社会保障卡惠民惠农“一卡通”发放形式，进行财政补贴工作。2019年农机购置补贴涉及安昌镇、白坭乡、永昌镇3个乡镇，补贴户数5户，补贴机具5台，补贴金额10.386万元。

部门整体支出绩效评价

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2019年度我局部门整体支出绩效自评分值为93分（详见附件），自评结论为“优”。具体评价如下：

经济性评价

预算配置方面：我局2019年“三公经费”预算总额较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。 

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局整体支出重点用于项目经费支出，基本完成了当年度农业农村计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好

（三）存在问题。

1.财政资金支出结构需进一步优化

由于部门预算统筹协调机制尚未健全，财政资金支出难度突出，随时存在资金不到位的现象。

2.内控制度需进一步完善

随着农村改革、农业产业的发展和资金管理改革的进一步推进，我局内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

3.部门整体支出绩效目标需进一步细化

 2019年我局根据省、市部门要求开展业务工作产生的相关经费和本级业务经费未纳入年初财政预算，业务类支出未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。

（三）改进建议。

1.对年初的部门预算支出应根据各单位的实际情况安排，比如公业务费不应该每个单位都预算一致，我们农业部门与其他部门就有点不一样，下乡时间很多，发生的差旅费和车辆运行费就比其他单位要多，造成这两项费用每年严重超预算，望财政给予酌情解决。

2.应根据实际情况增加有关业务经费，以进一步促进农业农村工作的新发展。

附件2

 

 耕地地力保护补贴项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

  按照《关于进一步做好耕地地力保护补贴工作的通知》（川农〔2019〕16号）和《关于进一步规范2019年耕地地力补贴资金发放工作的通知》（北府办函〔2019〕52号）有关要求，做好我县2019年耕地地力保护补贴资金兑付工作。根据我县实际情况，经县政府同意，我局和财政局联合下发了关于印发《北川羌族自治县2019年耕地地力保护补贴兑付工作方案》的通知（北农业71号）。

2. 项目立项、资金申报的依据。

我局承担了耕地地力保护补贴发放工作领导小组办公室的日常工作，具体负责政策宣传、政策培训、补贴面积的审核、数据汇总上报等工作。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照北川羌族自治县农业农村局项目资金管理办法及耕地地力保护补贴的相关规定，耕地地力保护补贴发放对象为拥有耕地承包权的种地农民。补贴面积以二轮土地承包面积为基础，按排除法进行调整。对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不给予补贴。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

县财政通过粮食风险基金专户将补贴资金拨付到乡（镇）人民政府代管资金专户，由乡（镇）向承办金融机构提供审核确定的补助名册，承办金融机构要在五个工作日内将补贴资金一次性存入补贴农户“一折（卡）通”账户，并在“一折（卡）通”账户摘要栏将耕地地力保护补贴记为“地力保护”

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。2019年我县耕地地力保护补贴面积166365.2868亩；补贴资金：17999060.38元，涉及全县22个乡镇，309个村，1624个组，受益农户44862户，该项工作已于本年度7月前完成。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

截至2019年7月前，补贴资金已通过县财政粮食基金专户全部发放到农户手中。享受补贴的农民自觉采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

截至2019年7月前，补贴资金已通过县财政粮食基金专户全部发放到农户手中。该项工作采 取“一卡通”发放方便资金监督和督查。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项资金属于中央财政资金。

2．资金到位。

资金全额到位。

3．资金使用。

资金补贴已及时发放完成。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项工作是项惠农政策，承办金融机构在五个工作日内将补贴资金一次性存入补贴农户“一折（卡）通”账户，并在“一折（卡）通”账户摘要栏将耕地地力保护补贴记为“地力保护”补贴方便农户。

（二）存在的问题。

1.享受补贴农户中青壮年多外出务工，仅剩老年人在家，“一卡通”帐号收集难度大

2. 享受补贴的农户变更了“一卡通”，未及时到乡镇进行变更，导致打款失败，从而增加了核实工作量和打款次数。

（三）相关建议。

省厅未出台耕地地力保护补贴发放相关细则，导致基层补贴面积核实把握不准，建议省厅出台相关细则。

 

 

 

稻谷补贴发放项目

2019年绩效评价报告

 

 

一、稻谷补贴基本情况

按照北财农〔2019〕154号关于印发《北川羌族自治县2019年稻谷补贴实施方案》的通知，有关要求，做好我县2019年稻谷补贴资金兑付工作。

（一）我局在稻谷补贴发放中的职能

 根据我县实际情况，经县政府同意，我局和财政局联合下发了关于印发北财农〔2019〕154号关于印发《北川羌族自治县2019年稻谷补贴实施方案》的通知，我局承担了稻谷补贴发放工作领导小组办公室的日常工作，具体负责政策宣传、政策培训、补贴面积的审核、数据汇总上报等工作。

（二）补贴发放范围

稻谷补贴发放对象为种植稻谷的农户。补贴面积以种植稻谷的实际面积给予补贴。

（三）补贴发放方式

县财政通过粮食风险基金专户将补贴资金拨付到乡（镇）人民政府代管资金专户，由乡（镇）向承办金融机构提供审核确定的补助名册，承办金融机构要在五个工作日内将补贴资金一次性存入补贴农户“一折（卡）通”账户，并在“一折（卡）通”账户摘要栏将耕地地力保护补贴记为“稻谷补贴”。

二、稻谷补贴发放情况

2019年我县稻谷补贴面积8467.32亩；补贴资金：482637.24元，涉及全县3个乡镇，受益农户4651户，该项工作已于本年度7月前完成。

三、稻谷护补贴发放绩效情况

（一）实施情况

截至2019年7月前，补贴资金已通过县财政粮食基金专户全部发放到农户“一卡通”。

（二）实施效果

享受补贴的农民自觉采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力。

四、存在问题

1.享受补贴农户中青壮年多外出务工，仅剩老年人在家，“一卡通”帐号收集难度大

2. 享受补贴的农户变更了“一卡通”，未及时到乡镇进行变更，导致打款失败，从而增加了核实工作量和打款次数。

五、建议

省厅未出台稻谷保护补贴发放相关细则，导致基层补贴面积核实把握不准，建议省厅出台相关细则。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

（拟稿人：朱银刚；核稿人：蔡玉峰、任昭宴；签发人：陈任毅；报送单位：县农业农村局）