北川羌族自治县农业农村局2023年部门预算

目  录

第一部分 北川羌族自治县农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县农业农村局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 北川羌族自治县农业农村局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  北川羌族自治县农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县农业农村局职能简介

贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。贯彻执行国家、省关于农村改革发展、种植业、畜牧业、渔业、水利、农业机械化、兽医、农场等农业农村各领域工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府、县委、县政府的决策部署，拟订县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、规范性文件并组织实施，参与落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、生态补偿、进出口等政策。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施，负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农场、农业机械化、等农业各产业的监督管理。拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全县农产品质量安全监督管理工作。组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。承担全县农业、水利防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责执行动植物防疫检疫政策。负责全县农业投资管理。负责全县农田水利建设管理。拟订全县农业科研、农技、水利技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施，参与推动农业和水利科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。依法依规负责农业、水利安全生产和职业健康监督管理工作。负责保障水资源的保护和合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责全县水土保持工作。负责农村水利工作。牵头组织全县农田水利基本建设。负责行业内的地方电力建设和发展的监督管理、协调、服务工作。

（二）北川羌族自治县农业农村局2023年重点工作

1.抓好粮食生产，提升粮食产能。预计2023年小春粮食播种面积7.58万亩，增幅达2%；粮食产量达到2.13万吨，预计增幅达3%。

2.贯彻绿色发展，推动特色养殖。预计2023年实现生猪出栏24万头，在2022年的基础上增加1万头，增幅达6%。预计2023年渔业养殖面积达到4000亩，增幅达33.3%；产量达到2000吨，增幅达13%。壮大精品茶叶，助推产业振兴。预计2023年茶叶提质扩面5000亩，茶叶种植面积达到8.5万亩，产量达到1200吨，产量增幅达21%。

3.做强中羌药材，做大优势产业。预计中羌药材（含林业）总产量较2022年增加2300吨，增幅达10%。推广生态种植和仿野生栽培，提升产地加工能力。做大精品果蔬，发挥规模效益。预计2023年全县新增枇杷、李、蓝莓等特色水果0.1万亩，产量增加1000吨。

4.加大项目建设，提升基础设施。加快推进2022年高标准农田、长江经济带农业面源污染治理项目（总投资1.1亿元）、东西部协作项目建设深化农村改革，激发乡村活力。

5.做好安全生产监管，维护行业稳定。加强汛期安全、农村沼气、畜禽养殖、农药化肥、农业水利在建工程、水电站等行业重点领域安全监管和指导，继续保持全县农业行业无较大以上安全事故发生；扎实开展“治违禁控药残促提升”三年行动，对重点品种进行精准治理。做好省级农产品质量安全监管示范县复审迎检工作，积极争创国家农产品质量安全县；持续加强农村地区疫情防控工作，确保全县农村地区网格化管理覆盖率达到100%；做好山洪灾害防治监测预警系统运行和维护，在2023年汛前完成不同波段测雨雷达建设并投入使用，发挥对无人区降雨的监测作用；完成山洪灾害避让搬迁的摸底调查，及时修改完善预案，加强培训和实战演练，进一步提升全县防灾减灾能力抓好基层党建，提升队伍水平。

6.进一步加强理论武装，深化专题学习、谈话谈心等警示教育活动，以建设学习型、服务型、创新型党组织为目标，以创建“八好党支部”为契机，不断增强党建工作科学化水平；进一步强化“一岗双责”，定期召开组织生活会、民主生活会，认真落实好“三会一课”、党员活动日等工作，持续打造党建特色品牌；进一步强化党员队伍建设，持续加强党风廉政和纪律作风建设常态化，形成定期普及党纪法规、定期推送廉政视频、逢节发送提醒短信的多角度、全覆盖党风廉政宣传氛围，加强工程建设、行业乱象专项治理，及时发现和处理苗头性问题，做到抓早抓小，坚决做到务实服务、高效服务、廉洁服务。切实发挥党员先锋模范作用，以增强履职能力为突破口，不断增强党组织凝聚力和战斗力。

二、部门预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县农业农村局为一级预算部门。下属二级预算单位0个。北川羌族自治县农业农村局独立编制机构数42个，独立核算机构数1个。局机关内设股室有办公室（行政审批股）、农村改革和社会事业建设股、产业培育和质量安全监管股、水利事业建设管理股、河湖管理保护和安全生产监管股、畜牧兽医股、计划投资财务股7个；设县动物疫病预防控制中心等局属事业机构16个；设永昌镇等派驻乡（镇）畜牧兽医站19个。

北川羌族自治县农业农村局编制数为219名，其中公务员（含参照公务员法管理事业人员）32名，事业编制187名，工勤编制0名。部门实有在职人员总数215人（以2022年12月在职实有人员编制），其中公务员（含参照公务员法管理事业人员）32人，事业编制183人，工勤编制0人；退休131人。

第二部分  北川羌族自治县农业农村局

2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

农业农村局部门预算公开报表.xlsx

第三部分  北川羌族自治县农业农村局

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4358.89万元；支出包括：社会保障和就业支出533.35万元、卫生健康支出122.68万元、农林水支出3438.15万元、住房保障支出264.71万元。北川羌族自治县农业农村局部门2023年收支总预算4358.89万元,比2022年收支总预算3976.27万元增加382.62万元，主要原因是人员编制增加人员经费增加。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县农业农村局2023年收入预算4358.89万元，其中：一般公共预算拨款收入4358.89万元，占收入总额的100%，较2022年万元增加382.63万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县农业农村局2023年支出预算4358.89万元，其中：基本支出4075.74万元，占支出总额的93.5%，较2022年增加479.42万元。 项目支出283.15万元，占支出总额的6.5%，较2022年减少96.8万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县农业农村局2023年财政拨款收支总预算4358.89万元，比2022年财政拨款收支总预算增加382.62万元，主要原因是人员编制增加人员经费增加，增加年初项目预算等。

收入包括：一般公共预算拨款收入4358.89万元；支出包括：社会保障和就业支出533.35万元、卫生健康支出122.68万元、农林水支出3438.15万元、住房保障支出264.71万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县农业农村局2023年一般公共预算当年拨款4358.89万元，比2022年预算数增加382.62万元，主要原因是人员编制增加人员经费增加，增加年初项目预算等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业533.35万元，占12.24%；卫生健康支出122.68万元，占2.81%；农林水支出3438.15万元，占78.88%；住房保障支出264.71万元，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：2023年预算数为3.93万元，主要用于：单位退休人员活动费。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：2023年预算数为352.94万元，主要用于：保障机关事业单位养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023年预算数为176.47万元，主要用于：保障机关事业单位职业年金支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为20.27万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为102.42万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费支出。

6.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：2023年预算数为1046.97万元，主要用于：在职行政人员的工资、津贴、奖金、单位的日常开支，如水电网费、办公费、差旅费、公务用车经费等。

7.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（02）：2023年预算数为2108.03万元，主要用于：在职事业人员的工资、津贴、奖金、单位的日常开支，如水电网费、办公费、差旅费、维修费等。

8.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2023年预算数为4万元，主要用于：购买动植物病虫害药剂等防止病虫害的发生。

9.农林水支出（213）农业农村（01）统计监测与信息服务（11）：2022年预算数为2万元，主要用于：统计调查与信息收集、整理、分析、发布等所产生的费用。

10.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2023年预算数为131.25万元，主要用于：（1）全县防疫员劳务补助经费； （2）农产品质量安全监管；（3）农村土地承包经营权仲裁工作经费；（4）安全生产宣传、培训经费；（5）县委农村工作经费这5个项目的支出。

11.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：2023年预算数为145.9万元，主要用于：（1）农田水利建设指挥部办公室工作经费；（2）北川羌族自治县山洪灾害防治非工程措施系统运行维护服务项目；（3）县村监测员业务培训及观察哨观察员经费；（4）“世界水日”“中国水周”宣传活动；（5）云视讯视频调度系统（可视电话）的安装和运行经费；（6）山洪灾害防治工作技术服务项目这6个项目的支出。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为264.71万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县农业农村局2023年一般公共预算基本支出4075.74万元，其中：

人员经费3844.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用；

公用经费231万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、 公务接待费、福利费等经费

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县农业农村局2023年“三公”经费财政拨款预算数23.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.5万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于上级检查、学习考察、项目验收等接待，主要是保障本单位职能职责业务活动完成。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平

部门现有公务用车6辆，其中：越野车3辆、小型载客汽车1辆、其他车型2辆。2023年预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障高标准农田建设、农产品质量安全抽样、各个项目验收等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县农业农村局2023年没有使用政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县农业农村局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，北川羌族自治县农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为219万元，比2022年预算增加9万元，增加4%。主要原因是根据在职人员人数编制，2022年我单位210个，预算210万，2022年我单位219人，预算219万。

（二）政府采购情况

北川羌族自治县农业农村局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，北川羌族自治县农业农村局固定资产总额2826.63万元。共有车辆6辆，其中，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车4辆。价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年部门预算无安排车辆购置经费0万元，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，北川羌族自治县农业农村局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排7038.9万元，其中编制项目绩效目标预算283.15万元，共11个项目。

1.农田水利建设指挥部办公室工作经费项目11.77万元，年度目标：标根据北府办发﹝2012﹞35号文件要求，为完成农田水利基本建设指挥部办公室工作，2023年度完成农田水利基本建设项目资料的汇总上报，编制“李冰杯”、“大禹杯”等申报材料；收集各指挥部成员单位开展农田水利基本建设宣传报道资料，预计投入11.7664万元用于农田水利基本建设指挥部办公经费，以解决聘请专职工作人员工资、办公耗材、宣传经费等事项，并按时完成年度考核，达到合格水平。

2.农作物病虫害防控项目4万元，年度目标：根据《病虫害管理条例》，要求地方政府配套病虫害应急防控资金，保障粮食安全，针对主要农作物病虫害突发暴发情况，及时控制病虫害发生程度和扩散范围，减少病虫害危害，预计投入病虫害防控药剂4万元，解决病虫害发生危害，保障粮食生产安全，办证粮食生产产量和品质。

3.全县防疫员劳务补助经费项目110.25万元，年度目标：根据县动物疫病防治指挥部要求，完成年度我县存栏生猪18万以上，禽存栏65万以上，牛羊存栏2.5万以上的强制免疫、畜禽标识加挂、散养户免疫档案建立、日常补免及反应救治，动物疫情报告、协助当地畜牧兽医站参与应急处置和无害化处理、流行病学调查、动物防疫法律法规宣传等工作。预计投入经111.25万元，用以解决全县防疫员、安县移交人员王孝银、曾卫军待遇费用。实现全县既定动物强制免疫90%以上群体密度，建立起主要重大动物疫病防治屏障，保障全县畜牧业发展安全。

4.农业综合统计年报工作经费项目2万元，根据市级、县级下达关于第一产业增加值增速、农村人均可支配收入目标任务，为完成2023年度的农业农村生产统计、农村人均可支配收入数据统计工作，确保数据按时按质上报。预计投入2万元经费用于对全县乡镇工作人员开展集中业务培训；组织相关单位开展季度数据分析。培养一支素质过硬，专业能力强，岗位稳定的统计队伍，确保统计上报数据真实反映我县农业农村生产发展水平，做好数据分析，为县委、县政府在谋划乡村振兴产业发展提供参考和依据。为第一产业增加值增速、粮食生产、农村常住居民人均可支配收入、县域经济等重要经济指标考核提供数据支撑。

5.安全生产宣传、培训经费项目2万元，年度目标：根据《安全生产法》第八条第二节“各级人民政府应当加强安全生产基础设施建设和安全生产能力监管能力建设，所需经费列入本级预算”，安全生产监督经费包括：安全生产教育、宣传、培训、会务等，不出现较大以上安全生产事故。

6.“世界水日”“中国水周”宣传活动项目2万元，年度目标：根据年度实行最严格水资源管理考核制度要求，为完成年度“世界水日”“中国水周”宣传工作，预计投入资金2万元，在全县开展节水宣传工作，预计发放宣传资料600份，开展现场宣传2次，县内组成宣传小队深入全县19个乡镇，部分村社、企业、学校进行宣传。通过宣传，增强群众保护水、爱惜水、节约水意识。

7.县委农村工作经费项目10万元，年度目标：深入贯彻落实省委、市委、县委1号文件精神，为完成乡村振兴实际考核任务，2023年度需至少开展2次县委农村工作领导小组全体会议，4次县委农村工作领导小组专题会议，若干次县委农村工作领导小组办公室会议，1次县委农村工作会议，接受省、市各级乡村振兴实际考核，若干次关于“三农”工作的调研及政策宣传。预计投入10万元经费，以解决开展上述工作中的资料打印扫描、会场租赁、展板、奖牌、书籍及宣传海报制作，接待等所需的费用，实现省、市各级乡村振兴实际考核中对县委农办的要求。

8.山洪灾害防治非工程措施系统运行维护服务项目80万元，年度目标：根据防汛减灾业务对监测预警平台可靠性、稳定性的需求，对现有山洪灾害预警平台及配套监测设施设备进行定期运行维护，对出现故障的设施设备在24小时内到场检查，48小时内排除一般故障。

9.云视讯视频调度系统（可视电话）的安装和运行项目4.8万元，年度目标：根据防汛减灾实际需求，为达到汛期指挥部能够实时与乡镇建立稳定的视频、语音通信，建立19个乡镇与联合指挥部实时可视的云会议系统，包含设备安装、调试和1个年度的运行费用。

10.山洪灾害防治工作技术服务项目27.51万元，年度目标：根据《北川羌族自治县人民政府办公室请示、送审文件处理签》（北府办综﹝2022﹞2307号）批示，委托第三方专业机构一是根据业务主管部门的排查结果对重点区域进行复查并提出处置建议；二是协助修订三级预案；三是按照实际需要组织力量现场踏勘；四是配合主管单位对新增安全屋、观察哨等进行评估。

11.县村监测员业务培训及观察哨观察员经费项目19.82万元，年度目标：根据防汛减灾实际需要，为增强全县基层责任人防汛减灾业务能力，提升观察哨监测员责任心。预计投入19.82万元为全县50处观察哨监测人员发放补助，每年汛前组织县村和105个危险区监测人员进行业务培训。

12.农产品质量安全监管项目5万元，年度目标:根据《农业农村部关于印发<国家农产品质量安全县创建活动方案>和<国家农产品质量安全县考核办法>的通知》（农质发〔2014〕15号）和《关于印发<四川省农产品质量安全监管示范县评定管理办法>的通知》（川农〔2020〕103号）要求，为做好农产品质量安全监管工作，2023年度完成县域内农产品检验检测，追溯体系、“三品一标”认证及农安法等宣传培训活动，专项整治活动等工作，预计投入经费5万元，以巩固我县“省级农产品质量安全监管示范县”成果，为争创“国家级农产品质量安全县”奠定基础。

13.农村土地承包经营权纠纷仲裁工作经费项目4万元，年度目标:根据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》要求，为切实做好农村土地承包权经营权纠纷仲裁工作，确保2023年度不发生重大群体性上访事件，完成省、市年度绩效考核。预计投入4万元经费，用于建立健全农村土地承包经营纠纷仲裁队伍，成立不少于9人的年度县级仲裁委员会，年度聘任不少于20人的仲裁委员；开展仲裁宣传培训，拟每季度开展1次县级培训。印制宣传培训资料，开展到乡镇、村集中宣传不少于10次。根据实际情况开展案件调处，年度完成不少于1个调解或仲裁案件。开展农户信访调解处置工作，避免出现重大群体性事件，保障土地承包、经营管理规范，运行顺畅，建立健全土地承包合同管理制度、工商资本流转土地监管和风险防控机制。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（02）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗 、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

16.农林水支出（213）农业农村（01）统计监测与信息服务（11）反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布、以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

17.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。