2022年度

北川羌族自治县农业农村局部门决算

目录

公开时间：2023年 9 月 18 日

北川羌族自治县农业农村局部门决算............... 1

第一部分 部门概况.............................. 3

一、部门职责................................... 3

二、机构设置................................... 4

第二部分 2022年度部门决算情况说明.............. 5

一、收入支出决算总体情况说明................... 5

二、收入决算情况说明........................... 6

三、支出决算情况说明........................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明............ 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......... 15

十、其他重要事项的情况说明.................... 15

第三部分 名词解释............................. 17

第四部分 附件................................ 23

第五部分 附表................................ 79

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于“三农工作”的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。贯彻执行国家、省关于农村改革发展、种植业、畜牧业、渔业、水利、农业机械化、兽医、农场等农业农村各领域工作的法律法规与方针、政策以及市委、市政府、县委、县政府的决策部署，拟订县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、规范性文件并组织实施，参与落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、生态补偿、进出口等政策。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施，负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。拟定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全县农产品质量安全监督管理工作。组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。承担全县农业、水利防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责执行动植物防疫检疫政策。负责全县农业投资管理。负责全县农田水利建设管理。拟订全县农业科研、农技、水利技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施，参与推动农业和水利科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。依法依规负责农业、水利安全生产和职业健康监督管理工作。负责保障水资源的保护和合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责全县水土保持工作。负责农村水利工作。牵头组织全县农田水利基本建设。负责行业内的地方电力建设和发展的监督管理、协调、服务工作。

二、机构设置

农业农村局无下属二级单位，局机关内设股室办公室（行政审批股）、农村改革和社会事业建设股、产业培育和质量安全监管股、水利事业建设管理股、河湖管理保护和安全生产监管股、畜牧兽医股、计划投资财务股7个；设县动物疫病预防控制中心等局属事业机构16个；设永昌镇等派驻乡（镇）19个。

3．人员情况。

经编办核定，农业农村局编制人数219人，2022年年底在职职工219人。其中行政编制14个，实有人数21人，参照公务员法管理的事业编制18人，实有人数11 人，机关工勤编制2个，实有人数2人，事业编制185人，实有人数 18人。2021年决算期末人数219人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计24,251.54万元。与2021年相比，收、支总计各减少11,503.24万元，下降32.2%。主要变动原因是2022年以收定支，项目未达到报账进度，预算支出较低。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计15,172.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,852.44万元，占97.9%；政府性基金预算财政拨款收入319.61万元，占2.1%。

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计24251.54万元，其中：基本支出3771.09万元，占15.5%；项目支出20480.45万元，占84.5%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计24,251.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11,503.24万元，下降32.2%。主要变动原因是2022年以收定支，项目未达到报账进度，预算支出较低。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出23,915.21万元，占本年支出合计的98.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,764.4万元，增长39.4%。主要变动原因是2022年的项目资金性质多为一般公共预算，政府基金预算较少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出23,915.21万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出213.32万元，占0.9%；科学技术支出22万元，占0.1%；社会保障和就业支出566.54万元，占2.4%；卫生健康支出138.29万元，占0.6%；农林水支出22,660.54万元，占94.8%；住房保障支出312.12万元，占1.3%；灾害防治及应急管理支出2.4万元。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为23,915.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）： 支出决算为148万元，完成预算100%；其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：支出决算为65.32万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）： 支出决算为22万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（05）：支出决算为234.64万元，完成预算100%；离退休人员管理机构（03）：支出决算为9.8万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为153.3万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为123.7万元，完成预算100%；抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为45.1万元，完成预算100%；

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为18.72万元，完成预算100%；事业单位医疗（02）：支出决算为119.57万元，完成预算100%；

5.农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（2130101）：支出决算为531.97万元，完成预算100%; 事业运行（2130104）：支出决算为2227.57万元，完成预算100%; 科技转化与推广服务（2130106）：支出决算为93.14万元，完成预算100%；病虫害控制（2130108）：支出决算为4万元，完成预算100%；农产品质量安全（2130109）：支出决算为3.66万，完成预算100%；统计监测与信息服务（2130111）：支出决算为2万元，完成预算100%；农业资源保护修复与利用（2130135）：支出决算为39.1万元，完成预算100%；渔业发展（2130148）：支出决算为0.3万元，完成预算100%；农田建设（2130153）：支出决算为1441.36万元，完成预算100%；其他农业农村支出（2130199）：支出决算为8586.91万元，完成预算100%。

水利（21303）水利工程建设（2130305）：支出决算为232.82万元，完成预算100%；水土保持（2130310）：支出决算为32.71万元，完成预算100%；防汛（2130314）：支出决算为311.26万元，完成预算100%；抗旱（2130315）：支出决算为351万元，完成预算100%；大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）：支出决算为66万元，完成预算100%；农村人畜饮水（2130335）：支出决算为6.5万元，完成预算100%；其他水利支出（2130399）：支出决算为1661.88万元，完成预算100%。

巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）：支出决算为400万元，完成预算100%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：支出决算为1297.73万元，完成预算100%。

其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）：支出决算为5298.63万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）其他保障性安居工程支出（2210199）：决算为25.14万元，完成预算100%；住房保障支出（22102）住房公积金（2210201）：决算为286.98万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）其他应急管理支出（2240199）：决算为2.4万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3,771.09万元，其中：

人员经费：3,508.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费：262.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.28万元，完成预算100%；较上年减少7.48万元，下降29%。主要原因为2022年预算金额较上年度减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占65.6%；公务接待费支出决算6.28万元，占34.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于项目验收检查、防汛抗旱、向上争取项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少7.48万元，下降54.4%。主要原因是2022年预算减少。其中：

国内公务接待支出6.28万元。主要用于抽样检查接待、防汛抗旱接待、其他县区到北川进行茶产业考察接待、上级部门对动物防疫检查接待、防汛抗旱检查等。国内公务接待113批次，557人次，共计支出6.28万元，具体内容包括乡村振兴交流工作接待费1320元，省农业厅调研接待费1000元等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出336.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，北川羌族自治县农业农村局机关运行经费支出261.53万元，比2021年减少2.84万元，下降1.1%。主要原因是2022年预算资金减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，北川羌族自治县农业农村局政府采购支出总额21,783.41万元，其中：政府采购货物支出5,209.33万元、政府采购工程支出15,298.96万元、政府采购服务支出1,275.12万元。主要用于高标准农田项目建设、动物防疫物资采购、小河流域综合治理、耕地轮作休耕大豆玉米扩种。授予中小企业合同金额21,644.71万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额20,012.72万元，占政府采购支出总额的91.9%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，北川羌族自治县农业农村局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车其他用车2辆、特种专业技术用车其他用车5辆，主要用于向上争取项目、各项目检查验收、河长制巡河、向上争取等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对山洪灾害防治非工程措施系统运行维护服务项目、四川省第三批农民专业合作社质量提升整县推进试点项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对109个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取109个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成农业农村局整体绩效自评报告、项目支出绩效自评报告，其中，农业农村局整体绩效自评报告89.5分，农业农村局项目支出绩效自评得分为99分，绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201）：反映政府提供一般公共服务的支出。政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。其他一般公共服务支出（20199）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。他一般公共服务支出（2019999）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

6.科学技术支出（206）：反映科学技术方面的支出。其他科学技术支出（20699）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。其他科学技术支出（2069999）：反映其他科学技术支出中除以上各项以外用于科技方面的支出。

7.社会保障和就业（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。离退休人员管理机构（2080503）：反映各类离退休人员管理机构的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.抚恤（20808）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.卫生健康支出（210）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.农林水支出（213）：反映政府农林水事务支出。 农业（21301）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。行政运行（2130101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。科技转化与推广服务（2130106）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面技术试验示范支出。病虫害控制（2130108）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。农产品质量安全（2130109）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。 统计监测与信息服务（2130111）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。农业资源保护修复与利用（2130135）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。渔业发展（2130148）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。农田建设（2013153）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。其他农业支出（2130199）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

水利（21303）：反映政府用于水利方面的支出。水利工程建设（2130305）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。水土保护（2130310）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。防汛（2130314）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还潮，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。抗旱（2130315）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及抗旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）：择时中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。农村人畜饮水（2130335）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的建设。其他水利支出（2130399）：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 其他扶贫支出（2130599）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农村综合改革（21307）：反映农村综合改革方面的支出。对村级公益事业建设的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

其他农林水支出（21399）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。其他农林水支出（2139999）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

11.住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。保障性安居工程支出（22101）：反映用于保障性住房方面的支出。其他保障性安居工程支出（2210199）：反映上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.灾害防治及应急管理支出（224）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。应急管理事务（22401）：反映应急管理事务的支出。应急管理事务（2240199）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年度

北川羌族自治县农业农村局部门

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

北川羌族自治县农业农村局为一级预算单位，行政机构1个，事业机构41个，其中参公机构4个。

（二）机构职能

贯彻落实党中央关于“三农工作”的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。贯彻执行国家、省、市、关于农村改革发展、种植业、畜牧业、渔业、水利、农业机械化、兽医、农场等农业农村各领域工作的法律法规与方针、政策以及市委、市政府、县委、县政府的决策部署，拟订县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、规范性文件并组织实施，参与落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、生态补偿、进出口等政策。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施，负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。拟定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全县农产品质量安全监督管理工作。组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。承担全县农业、水利防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责执行动植物防疫检疫政策。负责全县农业投资管理。负责全县农田水利建设管理。拟订全县农业科研、农技、水利技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施，参与推动农业和水利科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。依法依规负责农业、水利安全生产和职业健康监督管理工作。负责保障水资源的保护和合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责全县水土保持工作。负责农村水利工作。牵头组织全县田水利基本建设。负责行业内的地方电力建设和发展的监督管理、协调、服务工作。

（三）人员概况

截至2022年末，农业农村局总编制219人，其中：行政编制14人，参照公务员法管理的事业编制18人，机关工勤编制2个，事业编制185人。实有在职人员总数219人（含冯勇），其中：行政人员21人，参照公务员法管理的事业人员11人，机关工勤2人，其他事业人员185人。离休人员0人，退休人员130人。临聘人员26人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.重要农产品保供稳中有进。一是粮食作物稳定增产。全年完成粮食播面29.2631万亩，超任务数1.1631万亩、同比增长3.8%，粮食总产达8.64万吨，超任务数0.039万吨；完成大豆播面2.14万亩，超任务数0.04万亩，同比增长109.8%。全市仅北川县完成了粮食播面、产量生产任务。二是畜牧生产利好回暖。全年生猪出栏21.85万，同比增长3.1%；牛0.76万头，同比增长4.9%；羊13.4万只，同比增长1.2%；家禽160.9万只，同比增长2.0%；禽蛋3331吨，同比增长3.3%；有序开展集中免疫工作，群体免疫密度均高于90%，应免畜禽免疫密度全部达到100%。农村犬群免疫密度达到90%以上，城镇犬群免疫密度达到95%以上。三是经作产业态势良好。全年实现高山果蔬播面15余万亩、产量20余万吨；中羌药材播面38万亩、产量3.3万吨左右；茶叶播面9万亩、产量1250吨。四是渔业发展绿色有序。以创建市三星级稻渔综合种养现代农业园区为抓手，维护提升稻渔（虾）综合种养示范片2000亩，放流鱼苗50余万尾，帮助养殖户孵化鱼苗35万尾，全年水产品产量达到1380吨，同比增长0.73%，可实现产值2500万元。

2.乡村振兴战略有序推进。一是建立健全“三农”工作体制机制。印发《关于高质量做好2022年“三农”重点工作全面推进乡村振兴的意见》《北川羌族自治县2022年乡村振兴年度任务清单》《关于谋划好2022年乡村振兴工作的通知》《2022年度北川羌族自治县乡（镇）党委政府和县级部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核实施方案》《北川羌族自治县美丽乡村建设攻坚行动2022年行动计划》等指导性文件20余件，召开县委农村工作会和领导小组会，及时调整县委农村工作领导小组成员，积极推进乡（镇）党委政府和县级部门（单位）领导班子领导干部乡村振兴实绩考核。二是加速推进乡村振兴奖补资金项目建设。督导乡镇开展近三年省、市乡村振兴奖补资金项目的申报和验收，截至目前，完成2019年奖补资金项目25个，2020年奖补资金项目15个，2022年省级乡村振兴奖补资金项目共计620万元，目前均进入财评阶段。三是扎实开展乡村治理。印发《北川羌族自治县开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理实施方案》，深入开展移风易俗重点领域突出问题专项治理。积极预培并争创乡村治理示范村镇3个。成功推荐省级苔子茶手工艺大师1名，申报乡村致富带头人4人。推送《“四招四变”促进农村人居环境大变样》《北川县构建“智慧北川”云平台以小程序赋能基层社会大治理》《桃龙藏族乡以“三化”破题构建乡村德治新格》等3个典型案例申报全国乡村治理典型案例。四是全力打造现代农业园区。聚焦苔子茶、高山果蔬、中羌药材、特色养殖“四大产业”，打造茶叶、枇杷、蓝莓、厚朴、白山羊种养等15个县级以上现代农业园区。（预计）成功创建省级现代农业园区2个，市级现代农业园区1个、县级现代农业园区1个。六是大力培育龙头企业。聚焦农业产业标准、质量、主体等关键核心环节，加大市场主体培训力度。截至目前，全县拥有农业龙头企业54家（其中省级6家、市级31家、县级17家），农民合作社562家，家庭农场616家，市级农业产业联合体3家，县级农业产业联合体1家。七是强力发展休闲农业。利用北川天然的自然风光、风土人情优势，打造农业示范园1个、休闲农业专业村4个，建成休闲农业经营主体120家，以茶叶、枇杷、李子、猕猴桃等规模化产业为基础，举办了“羌茶节”“各类水果采摘节”等农事活动，推动农旅深度融合，预计全年休闲农业接待游客220余万人次，实现经营性收入近1.7亿元。八是着力构建食品医药产业链。印发《北川羌族自治县食品医药产业链2022年行动计划》，编制《北川羌族自治县食品医药链规划》《北川羌族自治县中羌药产业“十四五”发展规划》。成立中药材协会，招引食品医药企业1家，充分发挥资源禀赋优势，优化种植基地布局，推行“公司+基地+合作社+农户”的农业产业化经营模式，扩大产业基地规模，新增中羌药材种植面积2万亩，高山果蔬面积1.5万亩，茶叶面积0.5万亩，打造“园区+康养旅游”模式，大力开发“温泉药浴”等中医药康养文化旅游项目建设。九是做大做优农业品牌。以做响“羌食荟”农产品区域公用品牌为切入点，以争创国家农产品质量安全县为抓手，成功注册45个类别“羌食荟”商标，发布7个团体标准，基本建成品牌管理体系。用好“羌食荟”直营店，组织企业积极参加“绵品出川”“四川农博会”“四川茶博会”等特色展示展销活动，提升北川农产品知名度和市场认可度，广开销路、提振销量，成功评选为“2022年‘川字号’金字招牌品牌推广直播带货基地”。

3.农村人居环境整治持续发力。一是大力实施城乡环境综合提质三年行动。紧紧围绕“扫干净、摆整齐、清杂去乱”总体要求，采取“每月一暗访、每季度一考评、每半年一拉练、每年一提升”，扎实开展村社“五清”、场镇“四定”整治评比，以“小评比”检验“大整治”效果，形成“红黑榜”在全县进行通报，掀起全县整治农村人居环境的热潮。今年以来，召开农村人居环境整治现场会2次、评比4次，通泉镇、永昌镇先后获评全市城乡环境治理“十佳乡镇”。二是持续深化河（湖）长制工作。开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动8次，共出动650余人次，巡查、清理河道约160余公里，清理河道垃圾及电站库区水面漂浮物320余吨。整治27处较大集中供水工程，清理水源30余处；在全县8大河流内常态化开展河湖“清四乱”督导检查工作，累计开展巡河27710次。强化联合机制，通过部门联动，开展联合执法行动19次，立案查处涉水案件15起，共处罚金20.54万元。三是不断加强农业产地环境治理。持续开展化肥减量增效示范，畜禽粪污资源化利用、可降解农膜推广使用等，全县农作物秸秆综合利用率达96%，畜禽粪污综合利用率达90%以上，县域主要河流断面水质均达到Ⅱ类及以上。

4.农业农村改革纵深推进。一是推进村集体经济“消薄”决胜攻坚。成立县级督导组，深入薄弱村蹲点调研，探索符合各自村情的一村一策“消薄”方案，建立“三单制”管理清单和“月盘点、季调度、年总结”工作机制，全力推进村集体经济“消薄”攻坚。今年以来，召开村集体经济联席会7次，调度“体检”乡镇“三资”数据4次，全县202个村已入账村级集体经济收入1845.42万元，收入达到3万元以上的村202个，占比100%，收入达到5万元以上的村155个，占比76.7%，实现了全面“消薄”。2022年，村级集体经济收入比2021年（639.29万元）增长188.6%。二是持续推进农村闲置宅基地（住宅）盘活利用。建立健全工作领导小组，制定盘活试点方案，开展农村闲置宅基地和闲置住宅现状摸底，探索盘活利用模式。截至目前，6个试点村均完成摸底登记，现有闲置宅基地 171宗，农村闲置住宅 18 户，共计约 38464 ㎡，现已完成盘活利用闲置宅基地 42宗、面积4460 ㎡，闲置住宅 7 户、面积 1210 ㎡。形成“北川县多措并举盘活农村闲置宅基地激发乡村振兴活力”“桂溪镇盘活利用闲置宅基地释放农村‘新活力’”“桃龙藏族乡九成村探索‘1+2+N’村企联建模式推动闲置宅基地盘活利用工作”3篇典型经验，为有效盘活农村闲置资产提供经验借鉴。三是靶向施策推动经营主体发展。积极引导、培育、申报、评选农业龙头企业、家庭农场和农民专业合作社，强化政策扶持和培训指导，通过担保贷款、政策贴息、贷款延期等方式助企纾困。今年以来，全县新增培育县级及以上示范家庭农场70家（其中省级4家、市级16家、县级50家）、新增培育县级及以上示范合作社23家（其中新争创国家级1个，市级3个，县级19个，正待出认定文件）；争取2022年度家庭农场培育类项目资金100万元，2022年农民合作社高质量示范县项目资金610万元，推动我县新型农业经营主体发展壮大；出台家庭农场信贷“直通车”，为6家家庭农场融资437万元。

5.水资源水环境持续改善。一是加强水土保持综合治理。强化水土保持工作主体责任，加大水土保持法律法规宣传力度，全年新增水土流失治理面积39.15平方公里，依法审批生产建设项目水土保持方案43个，水土保持设施自主验收报备53个，征收水土保持补偿费392.4432万元，开展水土保持监督检查50余次。二是落实最严格水资源管理制度。完成长江经济带小水电清理退出1座，完成绿色小水电创建验收5座，全年开展水电站安全生产检查20余次；采取线上和线下相结合的方式，严格执行水电站生态下泄流量监管，发现问题及时督促电站落实整改；严格执行建设项目水资源论证，积极参与试点全省水资源税取用水量在线核定，全年新办取水许可证14个、注销4个、变更6个。编制完成《县级重点河流生态流量保障方案》，确定我县第一批县级重点河湖生态流量保障目标。三是强化农村供水保障。有序推进规范化水厂建设，全年共计24家供水单位参评规范化水厂建设，继续对擂鼓供水工程等进行清产核资，优化规范化水厂布局；积极排查、核实、应对各类饮水应急事件，发放应急管材10.17余万米，印发《关于切实做好冬季农村供水安全及疫情期间供水保障工作的通知》（北农发〔2021〕625号）、《关于切实做好疫情防控期间农村供水保障工作的通知》（北水发〔2022〕1号）等，指导、提升农村供水保障能力。

6.行业安全监管坚定稳固。一是加大行业安全宣传。以“安全生产百日大行动”“安全生产月”等重要活动为契机，加大农业农村领域安全知识宣传，做好基层重点人员安全培训，增强农村群众安全意识。今年以来，开展农业农村领域安全知识专场宣传31场次，举办安全讲座16次，培训基层重点人员130余人次，发放安全宣传资料10000余份。二是加强安全生产监管。针对渔业船舶、农业机械、农村能源、饲料企业、畜禽屠宰、堤防行洪、农村饮水工程、已建水利工程、在建水利工程等重点领域，兼顾日常安全检查和重要节点排查监督，全方位做好行业安全生产监管。今年以来，累计开展行业监督检查672次，发现隐患54个、完成整改54个，未发生行业领域安全事故。三是强化农产品质量安全监管。深入开展“治违禁控药残促提升”专项行动，建立重点品种名录，落实网格化监管措施，全面推行食用农产品承诺达标合格证制度，加强农安监测管理，提升农产品质量安全监管水平。今年以来，累计开具食用农产品承诺达标合格证12000余张，开展禁限用农兽药快检286批次和风险监测定量检测284批次（其中，合格产品278批次，6批次省级风险检测样品已送省级复检）。

7.防汛抗旱体系日趋成熟。全面贯彻落实防汛责任制，及时组建应急、水利、地灾、交通、住建等专业技术抢险队伍，修订完善《全县防汛抗旱总体预案》《山洪灾害防御预案》和《城市超标准洪水防御预案》，严格落实24小时值班和领导带班制度。落实监测预警系统三年维护保养资金240万元，发放危险区责任人履职补贴30.96万元。多次学习研讨河南郑州“7.20”特大暴雨灾害调查报告，组建专业救援队伍1支（消防救援大队）、非专业救援队伍55支，1300余人。组织乡（镇）修订完善乡（镇）总体预案19个、村预案202个、水库水电站预案8个，开展应急综合演练28次，发放防汛宣传手册12000本。发布会商研判提示单27期，调度乡（镇）28次，抽查乡（镇）、地灾隐患点、山洪危险区、电站、水库值班值守情况1600余人次，避险转移累计27万余人次。发放铅丝笼5600个、编织袋10500根、吨袋700个、应急管道10万余米，全县清淤疏浚共计150万立方米。对全县19个乡（镇）108个避险临时集中安置点进行安全评估，新增大功率报警器18个、应急广播163个、雨量监测站37处、水位视频监测站19处、设置观察哨所50处，对山洪威胁区意愿搬迁户进行核定梳理。与平武、松潘、江油、安州、茂县等周边县市区签订了联防联控协议。

8.党建和廉政建设抓深做细。局党组严格按照从严管党治党要求，全面落实“一岗双责”，把责任扛在肩上，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神及省委、市委、县委全会精神，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委重大决策部署，严格落实党建、党风廉政建设、意识形态工作责任制，坚持党建、廉建工作与业务工作同时部署、同步推进、同向发力。全年召开党组（扩大）会专题研究部署党建、党风廉政工作25次，主持党组理论学习中心组学习会议12次，集体研讨8次。党组书记开展集体廉政谈话3次，讲廉政党课3次，观看廉政警示教育系列片《零容忍》5集、《家道》1次、《生命重于泰山》1次、《买爸爸》1次，通报各类典型案例14次，开展干部职工工作作风督查14次，开展党风廉政风险点、意识形态风险点排查2次，“听音问廉绵州行”活动走访完成率104%，基层站（所）廉政警示教育、督查覆盖率100%。严格执行党的组织生活制度，党组书记带头到支部参加主题党日活动8次，讲党课2次，结合开展“防汛减灾、党员先行”“冲锋在前战疫情、勇于担当做表率”“学思践悟二十大、砥砺奋进新征程”等活动，激发党员干部践行初心使命的责任意识和担当精神，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高质量基层党建推动北川农业农村事业高质量发展。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度部门年初预算收入0.00万元。部门决算收入24251.54万元，其中一般公共预算决算收入23915.21万元，政府性基金预算决算收入336.33万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度部门决算支出24251.54万元，其中基本支出决算支出3771.09万元（含人员支出3509.56万元，公用支出261.53万元）；项目支出20480.45万元（含一般公共预算项目支出20144.12万元，政府性基金项目支出336.33万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出   0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

2022年度预算执行率100.00%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算18.28万元，决算支出18.28万元，控制率100.00%；部门年末固定资产2826.62万元，其中在用固定资产2826.62万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

主要履职目标

（一）坚持“一个”主动，致力打造重点项目。经梳理，2022年我局重点项目共10个，总投资71493万元。其中新开工项目5个，总投资11199万元，续建项目5个，总投资60294万元。

（二）坚持“十个”着力，致力开创重点工作

1.着力党建高质量发展。一是加强理论武装。主动强化理论学习，推动党史学习教育长流水、不断线，在学懂弄通、学深悟透、融会贯通上下功夫。二是融合党建和业务。牢固树立机关党建和业务工作融合发展理念，聚焦关键领域发挥党建引领作用，不断增强机关党组织的创造力、凝聚力、战斗力；三是积极探索党建工作模式，坚持“党建+”引领乡村步振兴路，发动全体党员干部职工进山头、入地头、搞建设，因地制宜开展产业倍增、品牌建设、农旅融合等工作，全力推动农业农村高质量发展。

2.着力推进产业倍增发展。一是优化产业布局，以精品农业发展区为目标，重点围绕苔子茶、高山果蔬、中羌药材、特色养殖四大精品农业大力实施产业倍增攻坚行动。二是狠抓“做大生产规模、做精重点产业、做响特色品牌”发展目标，加大对农业产业发展的支持力度，完善食品医药产业链，推进我县食品医药产业高质量发展和转型升级。三是建好茶基地，对现有茶园提质增效，加快实施茶园提质扩面5000亩，实行“区域品牌+企业品牌”双品牌战略。四是因地制宜，建设一批特色农业精品示范园、农业科技园和种养循环产业园，加快建设现代农业标准化基地建设。

3.着力推动乡村振兴工作。巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发展特色农业等富民增收产业，培育壮大集体经济。重点围绕5个旅游区，打造集“园区+休闲+科教”为一体的农旅综合体，建立健全“园区+农户”“文旅+农户”等利益链接机制，鼓励农户盘活闲置宅基地、闲置农房，搞民宿、农家乐，依托羌茶节、枇杷采摘节、梨花节等旅游节会，提高农民收入。

4.着力美丽乡村建设。强化实施美丽乡村建设攻坚行动，统筹开展农村净化、绿化、美化、亮化“四化”行动，持续优化乡村布局，全面提升农村人居环境，着力打造一批具有田园风光、地域特色、民俗风情和文化传承的幸福美丽新村。

5.着力农产品市场供给保障。落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，新建高标准农田1.6万亩，加快发展现代种业，确保粮食产量达到8.72万吨以上。抓好蔬菜、茶叶、水果、中药材等经济作物优势产业，坚持“稳猪禽、兴牛羊”，持续抓好非洲猪瘟防控，加快推进生猪产业转型发展、高质量发展、可持续发展。大力发展名优水产，扩大稻渔综合种养示范面积，推进水产业挖潜增量。

6.着力农村改革深化。继续做好全年深化农业农村改革和两项改革后半篇工作，进一步挖掘农村资源价值，有效盘活农村集体资源。进一步构建新型农业经营体系，积极培育高质量、带动能力强的新型农业经营主体，完善经营体系。

7.着力水利行业监督管理。一是加强饮用水水源地和地下水的管理保护，指导开展绿色小水电站的创建工作，2022年力争申报创建10座，确保完成6座；依法开展水土保持监督管理，严格生产建设项目水土保持方案审批，加强水土保持预防监督执法。二是围绕“河（湖）长制”各项工作，抓好水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监督。三是持续做好安全生产专项整治三年行动计划，开展行业安全生产监管、安全生产清单制管理工作和安全生产“排险除患”集中整治等工作。

8.着力水旱灾害防御体系健全完善。切实加强水旱灾害防御体系建设，加强江河堤防、险工险段和水利工程水毁修复，有序推进山洪灾害防治非工程措施建设，改造提升监测网站能力，同时搞好抗旱应急水源工程建设，强化抗旱水源统一管理和科学调度。

9.着力水利基础设施投入。有序推进苏宝河擂鼓镇田坝段防洪治理工程，大力提升防洪能力。继续做好“引通济安”工程的协调配合，协调推进唐家山水利综合枢纽工程的前期工作，做好墩上水利枢纽工程的规划衔接。

10.着力干部队伍建设。严格按照从严管党治党的要求，切实加强局班子队伍建设，全面落实“一岗双责”，把责任扛在肩上，全面落实党建、党风廉政建设工作责任制，继续保持工作中的高度警觉，深入开展正风肃纪，扎实开展工程建设、行业乱象专项治理，及时发现和处理苗头性问题，做到抓早抓小，努力构建务实管用、执行有力的长效机制，为加快建成全省民族地区高质量发展先行县贡献农业农村力量。

主要履职情况

（一）重要农产品保供稳中有进。一是粮食作物稳定增产。全年完成粮食播面29.2631万亩，超任务数1.1631万亩、同比增长3.8%，粮食总产达8.64万吨，超任务数0.039万吨；完成大豆播面2.14万亩，超任务数0.04万亩，同比增长109.8%。全市仅北川县完成了粮食播面、产量生产任务。二是畜牧生产利好回暖。全年生猪出栏21.85万，同比增长3.1%；牛0.76万头，同比增长4.9%；羊13.4万只，同比增长1.2%；家禽160.9万只，同比增长2.0%；禽蛋3331吨，同比增长3.3%；有序开展集中免疫工作，群体免疫密度均高于90%，应免畜禽免疫密度全部达到100%。农村犬群免疫密度达到90%以上，城镇犬群免疫密度达到95%以上。三是经作产业态势良好。全年实现高山果蔬播面15余万亩、产量20余万吨；中羌药材播面38万亩、产量3.3万吨左右；茶叶播面9万亩、产量1250吨。四是渔业发展绿色有序。以创建市三星级稻渔综合种养现代农业园区为抓手，维护提升稻渔（虾）综合种养示范片2000亩，放流鱼苗50余万尾，帮助养殖户孵化鱼苗35万尾，全年水产品产量达到1380吨，同比增长0.73%，可实现产值2500万元。

（二）乡村振兴战略有序推进。一是建立健全“三农”工作体制机制。印发《关于高质量做好2022年“三农”重点工作全面推进乡村振兴的意见》《北川羌族自治县2022年乡村振兴年度任务清单》《关于谋划好2022年乡村振兴工作的通知》《2022年度北川羌族自治县乡（镇）党委政府和县级部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核实施方案》《北川羌族自治县美丽乡村建设攻坚行动2022年行动计划》等指导性文件20余件，召开县委农村工作会和领导小组会，及时调整县委农村工作领导小组成员，积极推进乡（镇）党委政府和县级部门（单位）领导班子领导干部乡村振兴实绩考核。二是加速推进乡村振兴奖补资金项目建设。督导乡镇开展近三年省、市乡村振兴奖补资金项目的申报和验收，截至目前，完成2019年奖补资金项目25个，2020年奖补资金项目15个，2022年省级乡村振兴奖补资金项目共计620万元，目前均进入财评阶段。三是扎实开展乡村治理。印发《北川羌族自治县开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理实施方案》，深入开展移风易俗重点领域突出问题专项治理。积极预培并争创乡村治理示范村镇3个。成功推荐省级苔子茶手工艺大师1名，申报乡村致富带头人4人。推送《“四招四变”促进农村人居环境大变样》《北川县构建“智慧北川”云平台以小程序赋能基层社会大治理》《桃龙藏族乡以“三化”破题构建乡村德治新格》等3个典型案例申报全国乡村治理典型案例。四是全力打造现代农业园区。聚焦苔子茶、高山果蔬、中羌药材、特色养殖“四大产业”，打造茶叶、枇杷、蓝莓、厚朴、白山羊种养等15个县级以上现代农业园区。（预计）成功创建省级现代农业园区2个，市级现代农业园区1个、县级现代农业园区1个。六是大力培育龙头企业。聚焦农业产业标准、质量、主体等关键核心环节，加大市场主体培训力度。截至目前，全县拥有农业龙头企业54家（其中省级6家、市级31家、县级17家），农民合作社562家，家庭农场616家，市级农业产业联合体3家，县级农业产业联合体1家。七是强力发展休闲农业。利用北川天然的自然风光、风土人情优势，打造农业示范园1个、休闲农业专业村4个，建成休闲农业经营主体120家，以茶叶、枇杷、李子、猕猴桃等规模化产业为基础，举办了“羌茶节”“各类水果采摘节”等农事活动，推动农旅深度融合，预计全年休闲农业接待游客220余万人次，实现经营性收入近1.7亿元。八是着力构建食品医药产业链。印发《北川羌族自治县食品医药产业链 2022 年行动计划》，编制《北川羌族自治县食品医药链规划》《北川羌族自治县中羌药产业“十四五”发展规划》。成立中药材协会，招引食品医药企业1家，充分发挥资源禀赋优势，优化种植基地布局，推行“公司+基地+合作社+农户”的农业产业化经营模式，扩大产业基地规模，新增中羌药材种植面积2万亩，高山果蔬面积1.5万亩，茶叶面积0.5万亩，打造“园区+康养旅游”模式，大力开发“温泉药浴”等中医药康养文化旅游项目建设。九是做大做优农业品牌。以做响“羌食荟”农产品区域公用品牌为切入点，以争创国家农产品质量安全县为抓手，成功注册45个类别“羌食荟”商标，发布7个团体标准，基本建成品牌管理体系。用好“羌食荟” 直营店，组织企业积极参加“绵品出川”“四川农博会”“四川茶博会”等特色展示展销活动，提升北川农产品知名度和市场认可度，广开销路、提振销量，成功评选为“2022年‘川字号’金字招牌品牌推广直播带货基地”。

（三）农村人居环境整治持续发力。一是大力实施城乡环境综合提质三年行动。紧紧围绕“扫干净、摆整齐、清杂去乱”总体要求，采取“每月一暗访、每季度一考评、每半年一拉练、每年一提升”，扎实开展村社“五清”、场镇“四定”整治评比，以“小评比”检验“大整治”效果，形成“红黑榜”在全县进行通报，掀起全县整治农村人居环境的热潮。今年以来，召开农村人居环境整治现场会2次、评比4次，通泉镇、永昌镇先后获评全市城乡环境治理“十佳乡镇”。二是持续深化河（湖）长制工作。开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动8次，共出动650余人次，巡查、清理河道约160余公里，清理河道垃圾及电站库区水面漂浮物320余吨。整治27处较大集中供水工程，清理水源30余处；在全县8大河流内常态化开展河湖“清四乱”督导检查工作，累计开展巡河27710次。强化联合机制，通过部门联动，开展联合执法行动19次，立案查处涉水案件15起，共处罚金20.54万元。三是不断加强农业产地环境治理。持续开展化肥减量增效示范，畜禽粪污资源化利用、可降解农膜推广使用等，全县农作物秸秆综合利用率达96%，畜禽粪污综合利用率达90%以上，县域主要河流断面水质均达到Ⅱ类及以上。

（四）农业农村改革纵深推进。一是推进村集体经济“消薄”决胜攻坚。成立县级督导组，深入薄弱村蹲点调研，探索符合各自村情的一村一策“消薄”方案，建立“三单制”管理清单和“月盘点、季调度、年总结”工作机制，全力推进村集体经济“消薄”攻坚。今年以来，召开村集体经济联席会7次，调度“体检”乡镇“三资”数据4次，全县202个村已入账村级集体经济收入1845.42万元，收入达到3万元以上的村202个，占比100%，收入达到5万元以上的村155个，占比76.7%，实现了全面“消薄”。2022年，村级集体经济收入比2021年（639.29万元）增长188.6%。二是持续推进农村闲置宅基地（住宅）盘活利用。建立健全工作领导小组，制定盘活试点方案，开展农村闲置宅基地和闲置住宅现状摸底，探索盘活利用模式。截至目前，6个试点村均完成摸底登记。形成“北川县多措并举盘活农村闲置宅基地激发乡村振兴活力”“桂溪镇盘活利用闲置宅基地释放农村‘新活力’”“桃龙藏族乡九成村探索‘1+2+N’村企联建模式推动闲置宅基地盘活利用工作”3篇典型经验，为有效盘活农村闲置资产提供经验借鉴。三是靶向施策推动经营主体发展。积极引导、培育、申报、评选农业龙头企业、家庭农场和农民专业合作社，强化政策扶持和培训指导，通过担保贷款、政策贴息、贷款延期等方式助企纾困。今年以来，全县新增培育县级及以上示范家庭农场70家（其中省级4家、市级16家、县级50家）、新增培育县级及以上示范合作社23家（其中新争创国家级1个，市级3个，县级19个，正待出认定文件）；争取2022年度家庭农场培育类项目资金100万元，2022年农民合作社高质量示范县项目资金610万元，推动我县新型农业经营主体发展壮大；出台家庭农场信贷“直通车”，为6家家庭农场融资437万元。

（五）水资源水环境持续改善。一是加强水土保持综合治理。强化水土保持工作主体责任，加大水土保持法律法规宣传力度，全年新增水土流失治理面积39.15平方公里，依法审批生产建设项目水土保持方案43个，水土保持设施自主验收报备53个，征收水土保持补偿费392.4432万元，开展水土保持监督检查50余次。二是落实最严格水资源管理制度。完成长江经济带小水电清理退出1座，完成绿色小水电创建验收5座，全年开展水电站安全生产检查20余次；采取线上和线下相结合的方式，严格执行水电站生态下泄流量监管，发现问题及时督促电站落实整改；严格执行建设项目水资源论证，积极参与试点全省水资源税取用水量在线核定，全年新办取水许可证14个、注销4个、变更6个。编制完成《县级重点河流生态流量保障方案》，确定我县第一批县级重点河湖生态流量保障目标。三是强化农村供水保障。有序推进规范化水厂建设，全年共计24家供水单位参评规范化水厂建设，继续对擂鼓供水工程等进行清产核资，优化规范化水厂布局；积极排查、核实、应对各类饮水应急事件，发放应急管材10.17余万米，印发《关于切实做好冬季农村供水安全及疫情期间供水保障工作的通知》（北农发〔2021〕625号）、《关于切实做好疫情防控期间农村供水保障工作的通知》（北水发〔2022〕1号）等，指导、提升农村供水保障能力。

（六）行业安全监管坚定稳固。一是加大行业安全宣传。以“安全生产百日大行动”“安全生产月”等重要活动为契机，加大农业农村领域安全知识宣传，做好基层重点人员安全培训，增强农村群众安全意识。今年以来，开展农业农村领域安全知识专场宣传31场次，举办安全讲座16次，培训基层重点人员130余人次，发放安全宣传资料10000余份。二是加强安全生产监管。针对渔业船舶、农业机械、农村能源、饲料企业、畜禽屠宰、堤防行洪、农村饮水工程、已建水利工程、在建水利工程等重点领域，兼顾日常安全检查和重要节点排查监督，全方位做好行业安全生产监管。今年以来，累计开展行业监督检查672次，发现隐患54个、完成整改54个，未发生行业领域安全事故。三是强化农产品质量安全监管。深入开展“治违禁 控药残 促提升”专项行动，建立重点品种名录，落实网格化监管措施，全面推行食用农产品承诺达标合格证制度，加强农安监测管理，提升农产品质量安全监管水平。今年以来，累计开具食用农产品承诺达标合格证12000余张，开展禁限用农兽药快检286批次和风险监测定量检测284批次（其中，合格产品278批次，6批次省级风险检测样品已送省级复检）。

（七）防汛抗旱体系日趋成熟。全面贯彻落实防汛责任制，及时组建应急、水利、地灾、交通、住建等专业技术抢险队伍，修订完善《全县防汛抗旱总体预案》《山洪灾害防御预案》和《城市超标准洪水防御预案》，严格落实24小时值班和领导带班制度。落实监测预警系统三年维护保养资金240万元，发放危险区责任人履职补贴30.96万元。多次学习研讨河南郑州“7.20”特大暴雨灾害调查报告，组建专业救援队伍1支（消防救援大队）、非专业救援队伍55支，1300余人。组织乡（镇）修订完善乡（镇）总体预案19个、村预案202个、水库水电站预案8个，开展应急综合演练28次，发放防汛宣传手册12000本。发布会商研判提示单27期，调度乡（镇）28次，抽查乡（镇）、地灾隐患点、山洪危险区、电站、水库值班值守情况1600余人次，避险转移累计27万余人次。发放铅丝笼5600个、编织袋10500根、吨袋700个、应急管道10万余米，全县清淤疏浚共计150万立方米。对全县19个乡（镇）108个避险临时集中安置点进行安全评估，新增大功率报警器18个、应急广播163个、雨量监测站37处、水位视频监测站19处、设置观察哨所50处，对山洪威胁区意愿搬迁户进行核定梳理。与平武、松潘、江油、安州、茂县等周边县市区签订了联防联控协议。

（八）党建和廉政建设抓深做细。局党组严格按照从严管党治党要求，全面落实“一岗双责”，把责任扛在肩上，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神及省委、市委、县委全会精神，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委重大决策部署，严格落实党建、党风廉政建设、意识形态工作责任制，坚持党建、廉建工作与业务工作同时部署、同步推进、同向发力。全年召开党组（扩大）会专题研究部署党建、党风廉政工作25次，主持党组理论学习中心组学习会议12次，集体研讨8次。党组书记开展集体廉政谈话3次，讲廉政党课3次，观看廉政警示教育系列片《零容忍》5集、《家道》1次、《生命重于泰山》1次、《买爸爸》1次，通报各类典型案例14次，开展干部职工工作作风督查14次，开展党风廉政风险点、意识形态风险点排查2次，“听音问廉绵州行”活动走访完成率104%，基层站（所）廉政警示教育、督查覆盖率100%。严格执行党的组织生活制度，党组书记带头到支部参加主题党日活动8次，讲党课2次，结合开展“防汛减灾、党员先行”“冲锋在前战疫情、勇于担当做表率”“学思践悟二十大、砥砺奋进新征程”等活动，激发党员干部践行初心使命的责任意识和担当精神，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高质量基层党建推动北川农业农村事业高质量发展。

二、特色亮点工作

（一）争先创优成绩斐然。成功创建省级乡村振兴先进乡镇1个（曲山镇）、示范村2个（通泉镇双紫村、永昌镇高安村）；创建市级乡村振兴先进镇1个（禹里镇）、示范村4个（桂溪镇辛夷村、永安镇元门村、桃龙藏族乡九成村、通泉镇双紫村）；成功争创四川省农民合作社高质量发展示范县、省级“家庭农场信贷直通车”试点县、省级“菜篮子”工程冷链设施示范县；获评四川省有机产品认证示范区、全省农经工作典型县；农产品区域公用品牌“羌食荟”成功注册商标并举办了品牌发布会；以北川苔子茶为原料的“黄大茶”“尔玛凰羽”分别获“蒙顶山杯”第七届中国黄茶斗茶大赛特别金奖和金奖、北川“尔玛红”红茶获国际评比特别金奖；获评全市血吸虫病防治先进单位、2021年度移民后期扶持工作先进单位；在全市农业行业动物防疫职业技能竞赛中获得一等奖、在全市兽医实验室检测技能竞赛中获得优秀奖；在县级评优表扬中获评先进党组织创建、组织人才、全国文明城市创建、美丽乡村建设、科技创新、产业倍增发展要素保障、交通建设、项目投资、对上争取、招商引资、园区建设、统计、农民增收、安全生产和应急管理、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、目标绩效管理、政务信息、人大代表建议和政协委员提案办理工作先进单位。

（二）工作经验获得推广。典型经验信息《北川县以“小考评”助力农村人居环境“大提升”》获全国农村人居环境网公众号刊载推广。《四川北川县召开2022年节约用水联席会议》工作信息成功登上全国节约用水办公室官网；《北川羌族自治县创新举措治理农业面源污染》被《中国水利报》刊登；《北川县积极推进农产品冷藏保鲜设施建设提升乡村产业供应链现代化水平》《“多度”融合推进农村环境治理大变样》《“四招”育才，助力乡村振兴》《“320”生态循环农业模式，践行绿色农业发展》被省农业农村厅官网采用。《北川羌族自治县：加强水环境保护 保障用水安全》被四川水利公众号采用；《建设高标准农田 筑牢乡村振兴“耕”基》《高标准农田建设提速 农民种粮劲头更足》被绵阳日报刊登；《三措并举抓盘活，推动利用有成效》《“三招三式”探索集体经济融合发展》分别被绵阳市三农要情第一期和第四期采用；《北川羌族自治县农业农村（水利）局专题学习〈四川省水资源条例〉》被绵阳水利公众号采用；《弹好“三根主弦”，奏出农业天籁音》《“四链”互补做强医药产业链》等2篇经验被县两改办采用推广；《北川县多措并举盘活农村闲置宅基地，激发乡村振兴活力》《北川县实施茶叶全产业链融合发展助力“茶”翅高飞》被县改革动态第5期、第13期采用。

（三）宣传报道成效显著。北川农业发展和农产品频频被中央、省、市等主流媒体报道推介，包括央视新闻、《人民日报》、中国新闻网、川观新闻、四川电视台、绵阳日报等多家媒体报道达50余则。其中：央视《新闻联播》“奋斗新征程 建功新时代 非凡十年”系列报道播出的《非凡十年 农村物流提速 畅通城乡循环》中点赞了北川冷链物流运输的成效；“共享冷库 让果农共富”在央视《朝闻天下》播出；“北川永昌镇福田村千亩蓝莓园”“科技兴农，博士成为‘新茶农’（北川擂鼓镇盖头山村茶园）”“马槽乡果蔬、药材等农产品”“遇见北川：古羌罐罐茶（视频）”分别被央视新闻、央视 CGTN西班牙语频道等媒体宣传报道；另有“北川农产品——辣椒”“田成方地成块 北川8万亩高标准农田陆续‘上岗’”“豆筐子—绵阳北川：玉豆茶豆药豆套作 实现粮经双丰收（视频）”“川茶品种百花齐放 来尝尝最炫民族茶”“世界环境日，守护美丽家园（我县非法捕捞水产品案件生态补偿增殖放流活动）”等10余则视频被省级媒体平台推介宣传；“北川：‘小茶叶’有‘大能量’”“助推农业高质量发展（视频）”“以茶为媒拓产业 北川文旅融合助振兴”“北川：‘粪污’变‘粪肥’ 农民节省肥料成本超亿元”等10余则视频、软文被市级官方媒体推介报道；被县级媒体宣传报道的视频文章更是多达30余则。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：2022年农业农村局将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：2022年农业农村局部门预算绩效目标编制要素完整，指标细化量化。

1-1-3.编制准确： 自评得分：7.50；

计算过程和评定依据：2022年，农业农村局年初部门预算项目支出587.95万元。在年度绩效监控、中期评估及收支预算调整中，涉及部门预算项目调整的项目个数82个，调整金额12045.7万元，调整额占部门预算项目支出总额的95.3%

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：农业农村局严格预算执行，无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；专项资金经过集体决策程序后并按程序报批并分配到各股室实施，如有变动需再次上报党组集体决策。

1-1-5.支出控制： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：2022年，农业农村局年初部门预算公用经费支出预算金额为214.32万元，其中：日常公用经费为214.32万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”为0万元。决算金额为261.53万元，其中：日常公用经费为214.32万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”为47.21万元。部门公用经费及支出决算数与预算数的偏差程度为19%

1-1-6.动态调整： 自评得分：8.00；

计算过程和评定依据：2022年，农业农村局在年度绩效监控、中期评估及收支预算调整，年末部门预算额度收回额14491.63万元

1-1-7.预算完成： 自评得分：8.00；

计算过程和评定依据：2022年6月、9月、11月部门预算执行进度应达到序时进度的40%、67.5%、82.5%，农业农村局实际支出进度未达到序时进度，施工方经常在12月来进行项目报账，出现集中报账情况；2022年12月，农业农村局部门预算数为24251.54万元，执行数为24251.54元，进度为100%。

1-1-8.目标完成： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：农业农村局预算执行完毕后对绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况。根据现场评价情况（结合2022年1-9月绩效运行监控情况），2022年农业农村局共设置项目绩效目标30个，对30个项目进行了绩效自评

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：2022年，农业农村局接受了高标专项资金等审计，项目完工后要求对项目资金进行审计并按要求做好财务竣工决算，审计中未发同违纪现象，2022年未对我单位进行年度巡视（察）。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：农业农村局严格按照规定征收非税收入，无自行设立收费项目、擅自提高收费标准或违规缓减免等现象

2-1-2.收入解缴： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：农业农村局在其门户网站和收费场所更新对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督。非税收入在规定时间内入解缴财政专户或国库，截至12月31日累计执收非税收入12.85万元，已解缴县级金库12.85万元，解缴率100%。

2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：农业农村局将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算，涉及调整预算有政府采购的项目也及时编制了政府采购预算；无未按规定编制政府采购预算的事项；在2022年度中，未发生无预算、超预算采购情况。

2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：农业农村局2022年度政府采购事项方式、程序均合规合法，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按招标文件确定的事项签订政府采购合同； 2022年度年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项均在8月31日前已完成采购计划申报，在2022年底前基本实施完成，以及8月31日后追加的政府采购预算项目也在年底前完成采购计划申报。

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：4.50；

计算过程和评定依据：农业农村局新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产及在建工程应未进行财务竣工决算未能及时转为固定资产或公共基础设施，固定资产系统及账务均已准确入账，账账、账实均相符；机关及所属单位是均将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：农业农村局处置固定资产严格按程序报批，处置收益及时足额上缴财政；无资产出租出借及对外投资的情况。

2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：农业农村局内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善了内控制度，编制完成内控制度手册。

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：农业农村局严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：农业农村局2022年年初财政拨款安排的“三公”经费预算18.28万元，较2021年减少7.39万元，主要原因为机构改革，三公经费划转；2022年“三公”经费决算18.28万元，未突破年初预算18.28万元

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按照预决算公开的相关要求，在规定时间里将预算和决算进行了公开，部门项目支出绩效目标和预算绩效管理情况随同预决算一起公开。

3-1-2.结果整改： 自评得分：3.50；

计算过程和评定依据：县财政局在对2022年部门预算绩效目标审查、绩效监控、对农业农村局项目支出重点绩效评价中提出了申报目标绩效表指标设置不完善，项目进度缓慢等问题，农业农村局制定了整改措施，组织各股室开会研究，要求各股室督促实施工加快项目进度，及时完工。

3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.50；

计算过程和评定依据：农业农村局在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，并对绩效结果反馈问题全部整改。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，农业农村局2022年部门整体支出绩效评价得分为89.5分。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

1.建立主要领导为组长，分管领导为副组长，每个股室负责人为成员的绩效领导小组。

2.项目绩效落实到站股，每个股室负责相应项目的绩效事前评估、事中绩效监管、事后绩效评价。

3.加强监督项目实施及绩效落实情况。

4.成立评价小组，对单位预算资金进行评价。

（三）存在问题

1.预算编制准确性相对不足。

年初预算只是针对人员工资及五险两金、日常公业务经费及部分连续性项目进行预算，而年中项目调整预算数较大。

2.各股站所对绩效评价意识不强

农业农村局项目个数多，资金大，未对每个项目开展绩效自评，只完成了上级要求的项目绩效；各股室未能将绩效管理责任分解落实到具体预算部门、明确到具体责任人。

3.绩效目标编制设置不完善

项目绩效申报表及自评表上目标指标设置不完善，未细化到每个指标值，指标值的解释不完整。

（四）改进建议

1.科学制定预算，提升预、决算质量

一是针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，应及时与上级部门沟通，向上级争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；在预算申报上，要结合实际需求填报资金预算，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。二是依据项目进展或实施单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。

2. 提高绩效工作认识，建立考核长效机制

建议通过宣传培训等多种方式提高绩效评价工作的认识，确保工作顺利开展。同时要求各股室由专人负责绩效评价相关工作，落实到专人，保证整体绩效评价工作的全面覆盖，建立管理工作考核的长效机制。

3.加强制度学习，完善目标绩效编制

建议严格执行“三重一大”制度，加强内部宣传教育，通过培训、会议等形式提高全体人员对制度的认识和重视。项目按照实施方案制定绩效目标，对二、三级目标值进行完善，细化。

附件：2022年度北川羌族自治县农业农村局部门整体支出绩效评价得分明细表

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：刘莉				打印日期：2023/9/11 16:06:47
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				90.00
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	2022年农业农村局将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
		目标制定	5	4.00	2022年农业农村局部门预算绩效目标编制要素完整，指标细化量化。
		编制准确	9	7.50	2022年，农业农村局年初部门预算项目支出587.95万元。在年度绩效监控、中期评估及收支预算调整中，涉及部门预算项目调整的项目个数82个，调整金额12045.7万元，调整额占部门预算项目支出总额的95.3%
	预算执行	支出规范	5	5.00	农业农村局严格预算执行，无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；专项资金经过集体决策程序后并按程序报批并分配到各股室实施，如有变动需再次上报党组集体决策。
		支出控制	5	4.00	2022年，农业农村局年初部门预算公用经费支出预算金额为214.32万元，其中：日常公用经费为214.32万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”为0万元。决算金额为261.53万元，其中：日常公用经费为214.32万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”为47.21万元。部门公用经费及支出决算数与预算数的偏差程度为19%
		动态调整	9	8.00	2022年，农业农村局在年度绩效监控、中期评估及收支预算调整，年末部门预算额度收回额14491.63万元
	完成结果	预算完成	10	8.00	2022年6月、9月、11月部门预算执行进度应达到序时进度的40%、67.5%、82.5%，农业农村局实际支出进度未达到序时进度，施工方经常在12月末进行项目报账，出现集中报账情况；2022年12月，农业农村局部门预算数为24251.54万元，执行数为24251.54元，进度为100%。
		目标完成	6	5.00	农业农村局预算执行完毕后对绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况。根据现场评价情况（结合2022年1-9月绩效运行监控情况），2022年农业农村局共设置项目绩效目标30个，对30个项目进行了绩效自评
		违规记录	2	2.00	2022年，农业农村局接受了高标专项资金等审计，项目完工后要求对项目资金进行审计并按要求做好财务竣工决算，审计中未发同违纪现象，2022年未对我单位进行年度巡视（察）。
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	农业农村局严格按照规定征收非税收入，无自行设立收费项目、擅自提高收费标准或违规缓减免等现象
		收入解缴	6	6.00	农业农村局在其门户网站和收费场所更新对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督。非税收入在规定时间内入解缴财政专户或国库，截至12月31日累计执收非税收入12.85万元，已解缴县级金库12.85万元，解缴率100%。
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	农业农村局将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算，涉及调整预算有政府采购的项目也及时编制了政府采购预算；无未按规定编制政府采购预算的事项；在2022年度中，未发生无预算、超预算采购情况。
		采购实施	4	4.00	农业农村局2022年度政府采购事项方式、程序均合规合法，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按招标文件确定的事项签订政府采购合同， 2022年度年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项均在8月31日前已完成采购计划申报，在2022年底前基本实施完成，以及8月31日后追加的政府采购预算项目也在年底前完成采购计划申报。
	资产管理	配置使用管理	6	4.50	农业农村局新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产及在建工程应未进行财务竣工决算未能及时转为固定资产或公共基础设施，固定资产系统及账务均已准确入账，账账、账实均相符；机关及所属单位是均将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
		收益核算	2	2.00	农业农村局处置固定资产严格按程序报批，处置收益及时足额上缴财政；无资产出租出借及对外投资的情况。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	农业农村局内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善了内控制度，编制完成内控制度手册。
		制度执行	3	3.00	农业农村局严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	农业农村局2022年年初财政拨款安排的“三公”经费预算18.28万元，较2021年减少7.39万元，主要原因为机构改革，三公经费划转；2022年“三公”经费决算18.28万元，未突破年初预算18.28万元
绩效结果应用	信息公开	自评公开	2	2.00	按照预决算公开的相关要求，在规定时间里将预算和决算进行了公开，部门项目支出绩效目标和预算绩效管理情况随同预决算一起公开。
	整改反馈	结果整改	4	3.50	县财政局在对2022年部门预算绩效目标审查、绩效监控、对农业农村局项目支出重点绩效评价中提出了申报目标绩效表指标设置不完善，项目进度缓慢等问题，农业农村局制定了整改措施，组织各股室开会研究，要求各股室督促实施工加快项目进度，及时完工。
		应用反馈	4	3.50	农业农村局在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，并对绩效结果反馈问题全部整改。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差）			优秀

北川羌族自治县农业农村局机关

关于2022年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目109个（部门项目109个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金22,854.11万元（中央、省补助21,717.97万元，市级财政资金3.82万元，县级财政资金1,079.16万元，其他资金53.16万元）。其中：一般公共预算项目108个，预算资金22,438.83万元（中央、省补助21,302.69万元，市级财政资金3.82万元，县级财政资金1,079.16万元，其他资金53.16万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金415.28万元（中央、省补助415.28万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目109个（部门项目109个），实施项目预算执行20,480.46万元（中央、省补助19,347.33万元，市级财政资金3.82万元，县级财政资金1,078.26万元，其他资金51.05万元），预算执行率89.61%。其中：一般公共预算项目108个，预算执行20,396.18万元（中央、省补助19,263.05万元， 市级财政资金3.82万元，县级财政资金1,078.26万元，其他资金51.05万元），预算执行率90.90%。政府性基金预算项目1个，预算执行84.28万元（中央、省补助84.28万元），预算执行率20.29%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年109个项目年度总体绩效目标全部完成109个，占100.00%。其中一般公共预算项目108个，全部完成108个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目109个（其中部门项目109个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.33，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目93个，占比85.32%，得分低于平均分项目16个，占比14.68%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年109个项目涉及年度产出数量指标共计159个，全部完成158个，占99.37%；基本完成1个，占0.63%。其中一般公共预算项目数量指标158个，全部完成157个，占99.37%；基本完成1个，占0.63%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年109个项目涉及年度产出质量指标共计87个，完成质量达100-90（含）%的指标87个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标86个，完成质量达100-90（含）%的指标86个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90（含）%的指标1个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年109个项目涉及年度产出时效指标共计112个，按时完成108个，占96.43%；未按时完成4个，占3.57%。其中一般公共预算项目质量指标111个，按时完成107个，占96.40%；未按时完成4个，占3.60%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年109个项目涉及年度产出成本指标共计111个，全部完成109个，占98.20%；基本完成1个，占0.90%；未完成1个，占0.90%。其中一般公共预算项目成本指标110个，全部完成108个，占98.18%；基本完成1个，占0.91%；未完成1个，占0.91%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年109个项目涉及经济效益指标共计37个，优秀指标37个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标37个，优秀指标37个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年109个项目涉及社会效益指标共计49个，优秀的指标49个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标48个，优秀的指标48个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年109个项目涉及生态效益指标共计29个，优秀指标29个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标29个，优秀指标29个，占100.00%。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年109个项目涉及可持续效益指标共计9个，可持续9个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益9个，可持续9个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年109个项目涉及满意度指标共计108个，满意度达100-90（含）%的指标108个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标107个，满意度达100-90（含）%的指标107个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90（含）%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目109个（其中部门项目109个），项目综合评价平均得分99.31，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目86个，占比78.90%，得分低于平均分项目23个，占比21.10%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（北财绩〔2023〕10号）通知要求，评价工作组    根据《北川县财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

无

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本部门将根据自评结果督促各单位及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：北川羌族自治县农业农村局机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：北川羌族自治县农业农村局机关项目综合评价结论明细情况表

附件1：
北川羌族自治县农业农村局机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
2019年中央水利发展资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2019年都坝乡茶叶基地建设项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年东西部扶贫协作项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年中央水利救灾资金	部门项目	28.00	54.00	82.00	良
2020年中央财政农业生产发展资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地质量提升）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪化养殖场建设补助项目）中央预算内投资支出预算的通知（绵阳市大正养殖有限责任公司2020年生猪规模化养殖场建设补助项目）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年发展壮大乡村产业	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年省级水利救灾资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金如数	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年第二批涉农整合资金饮水安全巩固提升项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年统筹整合（农业项目）资金，原中央和省级财政水利发展资金	部门项目	28.00	60.00	88.00	良
2021—2025年度河道采砂规划报告编制服务费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年中央财政农业生产发展资金（大力培育新型农业经营主体）2000万元	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年农村综合改革转移支付（人居环境激励资金）2000万元	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金1430万元	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持现代农业种业发展（有效保护开发优质种质资源）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金精制川茶产业发展。	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年精品农业发展奖补资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年统筹整合财政涉农资金（2021年农村综合改革转移支付资金）72万元	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年茶叶产业高质量发展奖补资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年东西部扶贫协作资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年中央和省级水利发展资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年中央财政农业生产发展	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年中央财政农业生产和水利救灾资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年对上争取工作工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年市管通口河和县管河河道疏浚实施方案编制费	部门项目	33.00	60.00	93.00	优
2022年撂荒整治资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年整合资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年省级实施乡村振兴奖补资金项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同政事权转移支付资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金（贷款贴息方向）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年省级财政现代农业发展工程资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年高标准农田建设项目	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
5.12灾后重建项目结算审核服务费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
下达2020年1-12月水土保持补偿费县级分成收入资金39.1482万元，用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设	部门项目	34.00	60.00	94.00	优
下达2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
下达2021年藏粮于地藏粮于技（高标准农田建设）中央预算内投资支出	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
下达县农业农村局2021年农业绿色发展专项（长江经济带和黄河流域农业面源污染治理项目）中央预算内投资资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
中央和省级水利发展资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
人才发展专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
全县防疫员劳务补助经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
农业农村局2019年省级财政乡村振兴转移支付资金（8个省级四好村，10万元/村）	部门项目	31.00	66.00	97.00	优
农业农村局2019年统筹整合资金（农业项目），原2019年农村饮水安全巩固提升工程资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
农业农村局2020年中央财政动物防疫补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
农业农村局全省乡村治理和乡风文明培训会在北川开展现场教学经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
农业农村局北川县通口、开坪等十处场镇及农村供水工程	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
农业农村局外墙维修项目资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
农业农村局禹里镇石纽村、紫阳村、三坪村和漩坪乡桐麻村、楼房村农村饮水安全工程	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
农业综合统计年报工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
农业绿色发展专项2022年中央预算内投资	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
农作物病虫害防控	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
农机购置补贴	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
农村土地承包经营权仲裁工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
农田水利建设指挥部办公室工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
北川白山羊农产品地理标志认证服务费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
北川羌族自治县2016年农技推广与服务	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
北川羌族自治县2019年高标准农田结余资金建设项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
北川羌族自治县国家农产品质量安全县创建	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
北川羌族自治县山洪灾害防治非工程措施系统运行维护服务项目	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
北川羌族自治县抽水蓄能项目规划编制费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
北川羌族自治县水旱灾害风险普查项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
北川羌族自治县羌食荟区域公共品牌运营费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
四川省第三批农民专业合作社质量提升整县推进试点资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
国家农产品质量安全县创建工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
在上年结转中下达农业农村局城市超标准洪水防御预案编制工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
外来生物入侵物种普查经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
大中型水库移民后期扶持资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
央省财政动物防疫等补助经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
安全生产宣传、培训经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
安昌、永安两镇畜牧兽医站自收自支类退休人员补差经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
小二水库工程设施维修养护项目	部门项目	33.00	63.00	96.00	优
小坝畜牧兽医站原站点房拆除费用	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
小水电清理整改财政专项奖补资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
山洪预警指挥调度中心及野外监测站运行维护	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
张国云养殖场关停资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
有机示范区创建经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据川财农[2020]154号文件，下达2020年中省农田建设补助资金。	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
根据川财农[2020]167号文件，下达2021统筹整合财政涉农资金（2021年中央和省级水利发展资金）1619万元。	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据川财农[2020]183号文件，下达2021年中央财政动物防疫等补助资金180.11万元（其中：强制免疫经费170.27万元、无害化处理经费9.84万元）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据川财农[2020]185号文件，下达2021年中央农田建设补助资金。	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
根据川财农[2020]186号，下达2021年统筹整合财政涉农资金（2021年中央财政农业生产发展资金）945万元。	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据川财农[2020]186号文件，下达2021年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）26万元	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据川财农[2020]187号文件，下达2020年中央水利救灾资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据川财农[2021]133号文件，下达2021年中央财政农业生产发展和省级财政现代农业发展工程资金支持（开展种粮大户补贴）。	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据川财农[2021]149号文件，下达乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金省级财政奖补资金。	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据川财农[2021]17号文件，下达2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程财政事权转移支付资金62.1万元，其中：农产品质量安全6.5万元、品牌建设25万元、动物疫病防控30.6万元。	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据川财农[2021]40号文件，下达2021年省级财政农田建设补助资金1158.6万元，其中：耕地质量监测17.6万元；财政转移支付高标准农田建设项目1141万元（其中：用于灾毁资金356万元）	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
根据川财农[2021]49号文件，下达2021年中央和省级水利发展资金（小型病险水库除险加固）171万元。	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据川财农[2021]95号文件，下达2021年成品油价格调整对渔业补助0.3万元。	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据川财农[2021]9号文件，下达2021年省级财政乡村振兴转移支付（乡村振兴先进县、乡、村奖补）240万元。	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据绵财农[2020]75号，下达农业农村局2021年省级财政现代农业发展工程支持开展出栏生猪补贴资金.	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据绵财农[2020]95号文件，下达2021年中央和省级水利发展资金990万元。	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据绵财农[2021]21号文件，下达2020年度市级财政乡村振兴等考评激励资金480万元（其中：乡镇振兴考评激励先进乡镇和示范村180万元、现代园区考评激励五星级300万元）。	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据绵财农[2021]26号文件，下达2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（2020年洪涝恢复重建项目）232万元。	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据绵财农[2021]60号文件，下达2021年省级财政现代农业发展工程资金支持开展出栏生猪奖补138.542万元。	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
根据绵财农[2021]78号文件，下达2021年省级水利发展资金（2020年洪涝灾害灾后重建资金）。	部门项目	31.00	66.00	97.00	优
水利工程质量监督工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
水利行业节水机关建设经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
永昌镇三座水库Ⅱ型维修养护项目	部门项目	33.00	63.00	96.00	优
河湖管理范围划定工作进度款	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
河长制工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
茶产业规划编制、标准体系建设及品牌打造等相关费用	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			99.33	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2：
北川羌族自治县农业农村局机关项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
中央和省级水利发展资金	部门项目	0.00	2,064.00	1,025.07	49.00%	96.47	优
张国云养殖场关停资金	部门项目	0.00	13.00	13.00	100.00%	100.00	优
在上年结转中下达农业农村局城市超标准洪水防御预案编制工作经费	部门项目	6.70	6.70	6.70	100.00%	100.00	优
有机示范区创建经费	部门项目	0.00	12.74	12.74	100.00%	100.00	优
永昌镇三座水库Ⅱ型维修养护项目	部门项目	0.00	8.33	8.33	100.00%	98.80	优
央省财政动物防疫等补助经费	部门项目	148.69	179.29	179.29	100.00%	100.00	优
小水电清理整改财政专项奖补资金	部门项目	0.00	2.65	2.65	100.00%	100.00	优
小二水库工程设施维修养护项目	部门项目	0.00	1.36	1.36	100.00%	98.80	优
小坝畜牧兽医站原站点房拆除费用	部门项目	0.00	4.50	4.50	100.00%	100.00	优
下达县农业农村局2021年农业绿色发展专项（长江经济带和黄河流域农业面源污染治理项目）中央预算内投资资金	部门项目	2,500.00	2,268.86	2,099.18	92.00%	99.48	优
下达2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）	部门项目	2.40	2.40	2.40	100.00%	100.00	优
下达2021年藏粮于地藏粮于技（高标准农田建设）中央预算内投资支出	部门项目	1,057.00	1,057.00	1,057.00	100.00%	99.40	优
下达2020年1-12月水土保持补偿费县级分成收入资金39.1482万元，用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设	部门项目	34.82	34.82	32.71	93.00%	97.77	优
外来生物入侵物种普查经费	部门项目	0.00	40.00	39.10	97.00%	99.84	优
四川省第三批农民专业合作社质量提升整县推进试点资金	部门项目	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00	优
水利行业节水机关建设经费	部门项目	0.00	3.45	3.45	100.00%	100.00	优
水利工程质量监督工作经费	部门项目	20.00	15.00	15.00	100.00%	100.00	优
山洪预警指挥调度中心及野外监测站运行维护	部门项目	0.00	6.39	6.39	100.00%	99.40	优
人才发展专项资金	部门项目	0.00	22.00	22.00	100.00%	100.00	优
全县防疫员劳务补助经费	部门项目	110.25	110.25	110.25	100.00%	100.00	优
农作物病虫害防控	部门项目	5.00	4.00	4.00	100.00%	100.00	优
农业综合统计年报工作经费	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	96.50	优
农业农村局禹里镇石纽村、紫阳村、三坪村和漩坪乡桐麻村、楼房村农村饮水安全工程	部门项目	0.00	0.24	0.24	100.00%	100.00	优
农业农村局外墙维修项目资金	部门项目	0.00	30.54	30.54	100.00%	100.00	优
农业农村局全省乡村治理和乡风文明培训会在北川开展现场教学经费	部门项目	0.00	1.25	1.25	100.00%	100.00	优
农业农村局北川县通口、开坪等十处场镇及农村供水工程	部门项目	0.00	156.11	156.11	100.00%	100.00	优
农业农村局2020年中央财政动物防疫补助资金	部门项目	0.00	1.73	1.73	100.00%	100.00	优
农业农村局2019年统筹整合资金（农业项目），原2019年农村饮水安全巩固提升工程资金	部门项目	0.00	29.19	29.19	100.00%	100.00	优
农业农村局2019年省级财政乡村振兴转移支付资金（8个省级四好村，10万元/村）	部门项目	0.00	29.98	29.98	100.00%	99.10	优
农业绿色发展专项2022年中央预算内投资	部门项目	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	93.00	优
农田水利建设指挥部办公室工作经费	部门项目	9.80	2.18	2.18	100.00%	100.00	优
农机购置补贴	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
农村土地承包经营权仲裁工作经费	部门项目	4.00	4.00	4.00	100.00%	98.25	优
河湖管理范围划定工作进度款	部门项目	0.00	32.82	32.82	100.00%	100.00	优
河长制工作经费	部门项目	61.00	60.20	60.20	100.00%	100.00	优
国家农产品质量安全县创建工作经费	部门项目	0.00	9.88	9.88	100.00%	100.00	优
根据绵财农[2021]78号文件，下达2021年省级水利发展资金（2020年洪涝灾害灾后重建资金）。	部门项目	810.00	100.31	100.31	100.00%	99.10	优
根据绵财农[2021]60号文件，下达2021年省级财政现代农业发展工程资金支持开展出栏生猪奖补138.542万元。	部门项目	138.54	130.99	130.99	100.00%	100.00	优
根据绵财农[2021]26号文件，下达2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（2020年洪涝恢复重建项目）232万元。	部门项目	232.00	45.00	45.00	100.00%	96.50	优
根据绵财农[2021]21号文件，下达2020年度市级财政乡村振兴等考评激励资金480万元（其中：乡镇振兴考评激励先进乡镇和示范村180万元、现代园区考评激励五星级300万元）。	部门项目	480.00	480.00	480.00	100.00%	100.00	优
根据绵财农[2020]95号文件，下达2021年中央和省级水利发展资金990万元。	部门项目	297.18	297.18	297.18	100.00%	100.00	优
根据绵财农[2020]75号，下达农业农村局2021年省级财政现代农业发展工程支持开展出栏生猪补贴资金.	部门项目	25.42	25.42	25.42	100.00%	100.00	优
根据川财农[2021]9号文件，下达2021年省级财政乡村振兴转移支付（乡村振兴先进县、乡、村奖补）240万元。	部门项目	240.00	72.00	72.00	100.00%	100.00	优
根据川财农[2021]95号文件，下达2021年成品油价格调整对渔业补助0.3万元。	部门项目	0.30	0.30	0.30	100.00%	100.00	优
根据川财农[2021]49号文件，下达2021年中央和省级水利发展资金（小型病险水库除险加固）171万元。	部门项目	171.00	0.10	0.10	100.00%	100.00	优
根据川财农[2021]40号文件，下达2021年省级财政农田建设补助资金1158.6万元，其中：耕地质量监测17.6万元；财政转移支付高标准农田建设项目1141万元（其中：用于灾毁资金356万元）	部门项目	1,155.42	163.02	163.02	100.00%	99.40	优
根据川财农[2021]17号文件，下达2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程财政事权转移支付资金62.1万元，其中：农产品质量安全6.5万元、品牌建设25万元、动物疫病防控30.6万元。	部门项目	57.68	2.48	2.48	100.00%	100.00	优
根据川财农[2021]149号文件，下达乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金省级财政奖补资金。	部门项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	100.00	优
根据川财农[2021]133号文件，下达2021年中央财政农业生产发展和省级财政现代农业发展工程资金支持（开展种粮大户补贴）。	部门项目	19.60	19.60	19.60	100.00%	100.00	优
根据川财农[2020]187号文件，下达2020年中央水利救灾资金	部门项目	200.00	14.08	14.08	100.00%	100.00	优
根据川财农[2020]186号文件，下达2021年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）26万元	部门项目	13.94	7.58	7.58	100.00%	100.00	优
根据川财农[2020]186号，下达2021年统筹整合财政涉农资金（2021年中央财政农业生产发展资金）945万元。	部门项目	56.45	41.85	41.85	100.00%	100.00	优
根据川财农[2020]185号文件，下达2021年中央农田建设补助资金。	部门项目	222.80	221.55	221.55	100.00%	99.40	优
根据川财农[2020]183号文件，下达2021年中央财政动物防疫等补助资金180.11万元（其中：强制免疫经费170.27万元、无害化处理经费9.84万元）	部门项目	180.11	140.40	140.40	100.00%	100.00	优
根据川财农[2020]167号文件，下达2021统筹整合财政涉农资金（2021年中央和省级水利发展资金）1619万元。	部门项目	360.70	29.05	29.05	100.00%	100.00	优
根据川财农[2020]154号文件，下达2020年中省农田建设补助资金。	部门项目	1,683.96	162.80	162.80	100.00%	99.40	优
大中型水库移民后期扶持资金	部门项目	164.00	415.28	84.28	20.00%	94.41	优
茶产业规划编制、标准体系建设及品牌打造等相关费用	部门项目	0.00	24.72	24.72	100.00%	100.00	优
北川羌族自治县水旱灾害风险普查项目	部门项目	0.00	63.50	63.50	100.00%	100.00	优
北川羌族自治县山洪灾害防治非工程措施系统运行维护服务项目	部门项目	63.90	52.92	52.92	100.00%	99.40	优
北川羌族自治县羌食荟区域公共品牌运营费	部门项目	0.00	129.30	129.30	100.00%	100.00	优
北川羌族自治县国家农产品质量安全县创建	部门项目	0.00	1.86	1.86	100.00%	100.00	优
北川羌族自治县抽水蓄能项目规划编制费	部门项目	0.00	48.40	48.40	100.00%	100.00	优
北川羌族自治县2019年高标准农田结余资金建设项目	部门项目	0.00	18.34	18.34	100.00%	100.00	优
北川羌族自治县2016年农技推广与服务	部门项目	0.00	93.14	93.14	100.00%	100.00	优
北川白山羊农产品地理标志认证服务费	部门项目	0.00	1.80	1.80	100.00%	100.00	优
安全生产宣传、培训经费	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
安昌、永安两镇畜牧兽医站自收自支类退休人员补差经费	部门项目	0.00	9.80	9.80	100.00%	100.00	优
5.12灾后重建项目结算审核服务费	部门项目	0.00	1.04	1.04	100.00%	100.00	优
2022年中央和省级水利发展资金	部门项目	0.00	300.00	149.00	49.00%	89.47	良
2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金	部门项目	315.00	782.00	673.72	86.00%	99.03	优
2022年中央财政农业生产和水利救灾资金	部门项目	0.00	451.00	351.00	77.00%	98.45	优
2022年中央财政农业生产发展	部门项目	0.00	775.00	624.52	80.00%	98.64	优
2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助	部门项目	0.00	3.99	3.99	100.00%	100.00	优
2022年整合资金	部门项目	0.00	233.00	173.16	74.00%	98.20	优
2022年市管通口河和县管河河道疏浚实施方案编制费	部门项目	0.00	37.90	37.90	100.00%	97.90	优
2022年省级实施乡村振兴奖补资金项目	部门项目	0.00	620.00	620.00	100.00%	100.00	优
2022年省级财政现代农业发展工程资金	部门项目	0.00	16.96	16.96	100.00%	100.00	优
2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付	部门项目	0.00	657.00	625.00	95.00%	99.66	优
2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同政事权转移支付资金	部门项目	0.00	132.95	117.87	88.00%	99.20	优
2022年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金（贷款贴息方向）	部门项目	0.00	84.42	84.42	100.00%	100.00	优
2022年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金	部门项目	0.00	297.60	283.87	95.00%	99.07	优
2022年撂荒整治资金	部门项目	0.00	14.01	14.01	100.00%	100.00	优
2022年高标准农田建设项目	部门项目	2,080.00	2,080.00	1,903.89	91.00%	98.81	优
2022年对上争取工作经费	部门项目	0.00	50.00	50.00	100.00%	100.00	优
2022年东西部扶贫协作资金	部门项目	0.00	930.00	905.49	97.00%	99.81	优
2021年中央财政农业生产发展资金（大力培育新型农业经营主体）2000万元	部门项目	1,948.00	264.00	264.00	100.00%	100.00	优
2021年统筹整合财政涉农资金（2021年农村综合改革转移支付资金）72万元	部门项目	72.00	72.00	72.00	100.00%	100.00	优
2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持现代农业种业发展（有效保护开发优质种质资源）	部门项目	20.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金精制川茶产业发展。	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金1430万元	部门项目	1,356.00	441.06	441.06	100.00%	100.00	优
2021年农村综合改革转移支付（人居环境激励资金）2000万元	部门项目	2,000.00	400.00	400.00	100.00%	100.00	优
2021年精品农业发展奖补资金	部门项目	0.00	148.00	148.00	100.00%	100.00	优
2021年茶叶产业高质量发展奖补资金	部门项目	0.00	105.24	105.24	100.00%	96.50	优
2021—2025年度河道采砂规划报告编制服务费	部门项目	0.00	26.80	26.80	100.00%	100.00	优
2020年中央水利救灾资金	部门项目	0.00	77.82	77.82	100.00%	89.70	良
2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地质量提升）	部门项目	0.00	23.93	23.93	100.00%	100.00	优
2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金	部门项目	0.00	50.68	50.68	100.00%	100.00	优
2020年中央财政农业生产发展资金	部门项目	0.00	2.71	2.71	100.00%	100.00	优
2020年统筹整合（农业项目）资金，原中央和省级财政水利发展资金	部门项目	0.00	44.28	44.28	100.00%	96.40	优
2020年省级水利救灾资金	部门项目	0.00	200.00	200.00	100.00%	100.00	优
2020年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金如数	部门项目	0.00	1.13	1.13	100.00%	100.00	优
2020年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金	部门项目	0.00	29.38	29.38	100.00%	100.00	优
2020年农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪化养殖场建设补助项目）中央预算内投资支出预算的通知（绵阳市大正养殖有限责任公司2020年生猪规模化养殖场建设补助项目）	部门项目	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00	优
2020年发展壮大乡村产业	部门项目	0.00	65.09	65.09	100.00%	100.00	优
2020年东西部扶贫协作项目	部门项目	0.00	2.36	2.36	100.00%	100.00	优
2020年第二批涉农整合资金饮水安全巩固提升项目	部门项目	0.00	6.26	6.26	100.00%	100.00	优
2019年中央水利发展资金	部门项目	0.00	3.34	3.34	100.00%	100.00	优
2019年都坝乡茶叶基地建设项目	部门项目	0.00	161.53	161.53	100.00%	100.00	优
合计：		19,947.66	22,854.11	20,480.46
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					99.31	优

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年农业农村局部门决算公开报表.xls