第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

北川羌族自治县人民政府政务服务中心管理委员会部门的主要职责：

（1）制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；

（2）会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南；

（3）对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定；

（4）对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行；

（5）协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，适时通报政务服务工作情况；

（6）对乡（镇）便民服务中心报送本级人民政府所属工作部门、机构审批的政务服务事项办理情况进行监督协调；

（7）对各部门在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核；

（8）会同相关部门拟定并联审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作；

（9）负责制定政务服务中心招投标现场管理的各项规章制度、管理办法并组织实施，为按规定纳入政务服务中心的招标投标活动提供服务并实施现场管理和监督；

（10）负责政务服务信息网络的规划、建设、管理等工作，建设和管理政务服务中心电子政务大厅；

（11）受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报；

（12）对乡（镇）便民服务中心的政务服务工作进行指导；

（13）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、优化服务，推进服务型政府建设。一是全力配合“最多跑一次”改革工作。2018年，“最多跑一次”改革列入全县深化改革任务的重点专项，明确由县人民政府县长任组长，县委分管深化改革工作的副书记、县政府常务副县长主推，县政府办、县政务服务中心管委会负责日常工作，督促各行权部门、公共服务部门提高服务意识、增强服务能力，为办事群众和企业提供优质服务。我县及时出台了《北川羌族自治县“最多跑一次”改革实施方案》（北府办发〔2018〕18号），并按省政府“最多跑一次”改革要求，仔细梳理全县600项服务事项，分批次公布了《群众和企业到政府办事“零跑腿”和“最多跑一次”事项目录》，“零跑腿”和“最多跑一次”事项共计553项，占比92.16%（其中行政许可类事项243项，行政确认类事项20项，其他行政权力类事项79项，公共服务类事项211项）。二是推进全省一体化政务服务平台建设及运行。在全省一体化政务服务平台2.0版上线后，对县级行权部门业务人员开展服务事项清单和实施清单进行认领、编辑、上报操作培训，通过一体化平台对事项实施清单各要素进行调整、修订，重新编制并公布相应事项的办事指南，及时完成县级部门向乡（镇）的事项下放和全县23个乡（镇）、343个村（社区）一体化政务服务平台帐号配置，为下一步平台向基层延伸使用奠定基础。2018年，我县通过一体化政务服务平台2.0版受理行政许可1600件，受理除行政许可其他类4796件，受理公共服务103343件。三是落实“减证便民”行动。督促各行权部门继续开展不合法不合理证明和手续清理取消工作，经清理，我县共梳理出43项拟保留的要求办事群众提供的证明事项清单，3项拟取消的要求办事群众提供的证明事项清单和27项向办事群众出具的证明事项清单。四是抓好问题整改，提升服务水平。全覆盖开展政务服务自查自纠工作，督促县级各行权部门对照省审改办暗访反馈问题，改进行政审批工作，优化政务服务，着力解决群众办事难、服务态度差、服务效能低等突出问题。认真落实“人民群众烦心事”整改，要求各行权部门特别是设有窗口和办事大厅的部门立足工作实际，加强服务窗口人员管理，把解决人民群众的“烦心事”摆在重要位置，当做急事、要事来抓，多帮助群众解决一些急、难、愁的问题，努力把群众的“烦心事”变成“舒心事”。
    2、2018年，县政务服务大厅共接件39058件（其中：行政审批20271件，公共服务18787件），办结38584件，提前办结率98.8﹪，按时办结率100﹪，接受群众咨询23187件次。社保、税务、婚姻登记、车管等分中心共接件233608件（其中：行政审批8227件，公共服务225381件），办结233608件，接受群众咨询14873件次。全县实体政务服务大厅延时服务累积办件达4679件，其中：周六延时服务办件2238件，法定工作日延时服务办件1907件，预约服务办件534件。
    3、2018年，全县共完成政府采购项目69宗，其中货物采购61宗，服务采购8宗，计划资金总额为1987.887万元，实际采购资金总额1852.605万元，共节约财政性资金135.282万元，资金节约率7.3%。2018年，实施工程建设项目招标69宗，金额合计1140.035万元，其中：工程建设比选项目47宗，建设金额共计5733.495元，工程建设抽签项目22宗，建设金额共计5736.54万元。2018年，土地矿产交易9宗，其中：挂牌出让土地8宗，成交8宗，挂牌成交价14788.52万元；拍卖出让土地1宗，成交1宗，成交金额13500万元。2018年，国有资产（产权）交易1宗。推进公共资源交易电子竞价系统建设，配合县财政局落实电子竞价系统的采购工作，政务尽快实现政府采购各环节全流程的电子化。

二、机构设置

北川羌族自治县人民政府政务服务中心管委会为县人民政府派出机构，经费形式是全额拨款，根据工作职责，政务服务中心管委会设2个内设机构。分别为综合和督查股、政务服务股。

下属事业单位（政务服务中心）1个。  

政务中心管委会编制总数为14人，其中行政编制5人，事业编制9人。2018年12月末在职人员总人数12人，其中行政人员4人，事业人员8人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计657.22万元。与2017年相比，收、支总计各增加190.85万元，增长139%。主要变动原因是：1、人员经费调整；2、冲2017年预拨资金。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计328.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.61万元，占98.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转5万元，占1.52%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计328.61万元，其中：基本支出323.61万元，占98.48%；项目支出0.01万元，占0.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转4.99万元，占1.51%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计657.22万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加190.85万元，增长139%。主要变动原因是1、人员经费调整；2、冲2017年预拨资金。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出323.62万元，占本年支出合计的98.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加185.86万元，增长135%。主要变动原因是1、人员经费调整；2、冲2017年预拨资金。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出323.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出282.97万元，占87.44%；社会保障和就业（类）支出21.41万元，占6.62%；医疗卫生与计划生育（类）4.38万元，占1.35%；住房保障（类）14.85万元，占4.58%。农林水支出（类）支出0.01万元，占0.01%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为323.62，完成预算98.49%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为88.16万元，完成预算100%；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为75.39万元，完成预算100%；

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为119.42万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.29万元，完成预算100%；

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.12万元，完成预算100%；

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%；

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%；

8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算0.2%；决算数小于预算数的主要原因是该扶贫资金为第一书记经费，由于更换第一书记，致使资金使用过缓；

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为14.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出323.62万元，其中：

人员经费213.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
　　公用经费110.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算34.38%，决算数小于预算数的主要原因：1、我单位严格落实中央八项规及《厉行节约反对浪费条例》精神，严控资金支出；2、接待次数和人数较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算34.38%。公务接待费支出决算比2017年减少0.22万元，下降40%。主要原因是1、我单位严格落实中央八项规定及《厉行节约反对浪费条例》精神，严控资金支出；2、接待次数和人数较上年有所减少。

主要用于接待上级部门工作检查、其他区县单位交流学习用餐费等。国内公务接待5批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：1、接待联系村鱼背村干部调解村内矛盾餐费；2、接待平武政务中心交流学习餐费；3、接待安州区财政局餐费；4、接待市政务服务管理局工作检查餐费；5、接待梓潼县采购中心交流学习餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了1个项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在1个以上的，选取1个项目进行公开，目标个数在1个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为0.01万元，完成预算的0.2%。项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为0.01万元，完成预算的0.2%。

2.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为0.01万元，完成预算的0.2%。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			第一书记经费
预算单位			北川羌族自治县人民政府政务服务中心管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		5.00	执行数:	0.01
	其中-财政拨款:		5.00	其中-财政拨款:	0.01
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《北川羌族自治县人民政府政务服务中心管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对未项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出110.57万元，比2017年增加65.9万元，增长148%（或与2017年决算数持平）。主要原因是1、人员经费调整；2、冲2017年预拨资金。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，政务服务中心管委会无公务车辆。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位（包括被告公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位的基本养老保险费支出

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按不加规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

10基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

北川羌族自治县人民政府政务服务中心管委会

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

北川羌族自治县人民政府政务服务中心管委会为县人民政府派出机构，经费形式是全额拨款，根据工作职责，政务服务中心管委会设2个内设机构。分别为综合和督查股、政务服务股。

下属事业单位（政务服务中心）1个。 

（二）机构职能：

会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南；对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定；对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行；协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，适时通报政务服务工作情况；对乡（镇）便民服务中心报送本级人民政府所属工作部门、机构审批的政务服务事项办理情况进行监督协调等。

   （三）人员概况：

政务中心管委会编制总数为14人，其中行政编制5人，事业编制9人。2018年12月末在职人员总人数12人，其中行政人员4人，事业人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计328.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.61万元，占98.48%；上年结转5万元，占1.52%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计328.61万元，其中：基本支出323.61万元，占98.48%；项目支出0.01万元，占0.01%。年末结转4.99万元，占1.51%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。二是切实做好做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。三是做好绩效目标管理工作。四是完善预算编制后续工作。

（二）专项预算管理。

认真梳理、汇总本单位重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求准备相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2018年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

（三）结果应用情况。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位预算资金严格按照规定管理使用，预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了我单位各项业务工作的顺利开展。1、财政供养人员控制在预算编制以内；2、“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。3、支出总额控制在收入总额以内。

（二）存在问题。

由于工作安排的原因，存在部门预算执行不到位;

（三）改进建议。

一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

北川羌族自治县人民政府政务服务中心管理委员会2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

年初预算第一书记经费项目资金按实际支出申报。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我单位项目资金管理严格按照用款计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（二）绩效分析

1、项目决策

我单位项目资金管理严格按照用款计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

2、项目管理

我单位严格按照第一书记经费管理办法实行专款专用。

3、项目绩效

本年度项目支出决算为0.01万元，完成预算0.2%；决算数小于预算数的主要原因是该扶贫资金为第一书记经费，由于我单位在2018年度更换第一书记，致使资金使用过缓。

三、存在主要问题

项目资金管理还有待加强。

四、相关措施建议

一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表