北川羌族自治县行政审批局2022年部门预算

目  录

第一部分  北川羌族自治县行政审批局概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  北川羌族自治县行政审批局2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县行政审批局2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  北川羌族自治县行政审批局

概况

一、职能简介

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策。制定行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2、依法集中办理承接的行政许可和其他事项。

3、根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况，动态调整本部门行政审批事项目录。

4、负责按照规定程序对审批事项进行形式要件审核、技术论证、社会听证、现场踏勘等相关工作，对符合规定条件的审批事项进行批准、签章、发文或发件。

5、推进本部门行政审批事项标准化和信息化建设，清理承接的行政审批事项前置条件，对承接行政审批事项的审批流程进行规范和优化，提高行政审批效能。牵头建立审批信息共享机制、工作协调机制。

6、负责承接的行政审批事项相关投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违纪、违规问题。

7、负责承接的行政审批事项环节行政事业性收费。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9、负责管理县政务服务中心（县公共资源交易服务中心、县人民政府采购中心）。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2022年重点工作

1、继续推进行政审批制度改革。加强学习，完善政务服务一体化平台及专用平台的事项认领、设置修改、证照调整等，为行政审批事项完全独立办件作好准备。

2、提高工程采购业务水平。积极向省、市、县财政部门和省、市交易中心反应工程采购中发现的各种问题，推进工程采购改革，提高工作效率；完成公共资源交易场地标识标牌等软件建设，为申报“四川省示范交易中心”做准备；全面实施政府采购电子化工作。

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 北川羌族自治县行政审批局

2022年单位预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

 

第三部分 北川羌族自治县行政审批局

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县行政审批局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入主要是：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。行政审批局2022年收支总预算532.69万元，较2021年增加273.51万元。增长原因：由于人员编制和项目支出预算较去年增加。

（一）收入预算情况

行政审批局2022年收入预算532.69万元，其中：一般公共预算拨款收入532.69万元，占100%。

（二）支出预算情况

行政审批局2022年支出预算532.69万元，其中：基本支出376.69万元，占70.71%；项目支出156万元，占29.29%

二、财政拨款收支预算情况说明

行政审批局2022年财政拨款收支总预算532.69万元，较2021年增加273.51万元。增长原因：由于人员编制和项目支出预算较去年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入532.69万元、一般公共预算拨款收入532.69万元；支出包括：一般公共服务支出450.66万元、社会保障和就业支出39.5万元、卫生健康支出11.69万元、住房保障支出30.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

行政审批局2022年一般公共预算当年拨款532.69万元，比2021年预算数增加273.51万元，主要原因是由于人员编制和项目支出预算较去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出450.66万元，占84.60%；社会保障和就业支出39.5万元，占7.42%；卫生健康支出11.69万元，占2.19%；住房保障支出30.85万元，占5.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为217.16万元，主要用于保障北川羌族自治县行政审批局机关的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常运转经费和人员工资性支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为77.5万元，主要用于保障北川羌族自治县行政审批局下属事业单位政务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常运转经费和人员工资性支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2022年预算数为156万元，主要用于：保障行政审批、政务服务以及公共资源交易等14个项目的有序推进和正常支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为26.33万元，主要保障机关事业单位养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.17万元，主要保障机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.83万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.86万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.85万元.主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县行政审批局2022年一般公共预算基本支出376.69万元，其中：

人员经费353.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等人员经费。

公用经费23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县行政审批局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

2022年我单位无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费与2021年预算持平。主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。我单位无公务用车。2022年无预算安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县行政审批局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县行政审批局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，行政审批局的机关运行经费财政拨款预算为23万元，比2021年预算增加0.16万元，增长/下降7%。主要原因是人员编制增加，日常运行增加。

机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022年，行政审批局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，行政审批局共有车辆0辆。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年行政审批局按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算179万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算23万元；特定目标类项目14个，涉及预算156万元。

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：北川羌族自治县行政审批局预算公开报表（部门公开）

 

附件：北川羌族自治县行政审批局预算公开报表（部门公开）.xlsx