| 索引号： | 5754546/202207-00005 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川县行政审批局 | 发文日期： | 2021-10-28 |
| 文号： | 关键词： |
北川羌族自治县行政审批局2020年度决算公开
2020年度
四川省北川羌族自治县行政审批局部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况.......................................................................................4
一、基本职能及主要工作............................................................................4
二、机构设置.................................................................................................8
第二部分度部门决算情况说明.....................................................................9
一、收入支出决算总体情况说......................................................................9
二、收入决算情况说明..................................................................................9
三、支出决算情况说明..................................................................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................17
十、其他重要事项的情况说明........................................................................17
第三部分 名词解释................................................22
第四部分 附件.....................................................24
附件1.................................................................................................................24
附件2..................................................................................................................27
第五部分 附表...................................................................................................35
一、收入支出决算总表.....................................................................................35
二、收入决算表.................................................................................................35
三、支出决算表.................................................................................................35
四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................35
五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......... ..................... .............35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................35
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（一）主要职能。
县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。
主要职责：
1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策。制定行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。
2、依法集中办理承接的行政许可和其他事项。
3、根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况，动态调整本部门行政审批事项目录。
4、负责按照规定程序对审批事项进行形式要件审核、技术论证、社会听证、现场踏勘等相关工作，对符合规定条件的审批事项进行批准、签章、发文或发件。
5、推进本部门行政审批事项标准化和信息化建设，清理承接的行政审批事项前置条件，对承接行政审批事项的审批流程进行规范和优化，提高行政审批效能。牵头建立审批信息共享机制、工作协调机制。
6、负责承接的行政审批事项相关投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违纪、违规问题。
7、负责承接的行政审批事项环节行政事业性收费。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9、负责管理县政务服务中心（县公共资源交易服务中心、县人民政府采购中心）。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
11、有关职责分工
（1）县行政审批局负责实施相关行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各相关职能部门主要负责本行业发展规划、有关政策和行业标准等的制订和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，承担对审批事项和审批行为事中、事后监管的职责。
（2）县行政审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管；各职能部门应当及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。
（3）划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市相关部门审批的事项，由县行政审批局负责上报，相关部门协助。
（4）县行政审批局负责组建现场踏勘队伍；根据县行政审批局踏勘工作需要，各职能部门派出踏勘专家，参与现场踏勘。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、行政审批制度改革继续推动。
（1）明确划转事项。
按照相关要求，我局最终确定划转180项行政许可事项。按照“成熟一批划转一批”的原则，第一批划转123个事项，第二批划转57个事项，拟分批划转至我局。
（2）启动人员调动。
经我局与各拟划出人员单位联系和协商，已经确定划转人员6名，拟再从其他部门、乡镇选调工作人员7名，现正在办理过程中。
2、政务服务继续提升。
（1）推进电子政务大厅与实体政务服务中心同步运行。
政务服务一体化平台正常运行，积极推进行政审批网上受理办理，推行政务服务件免费快递送达服务，探索办事群众足不出户办理政务件。目前，每年免费快递送达政务服务件900件左右。1-10月，各乡镇、县级政务服务中心及分中心引导群众注册四川政务服务网和天府通办APP共计850个。
（2）积极引导办事群众对一体化办件和办事指南进行“好差评”。
1-11月，评价数169277条，好评数169277条，满意率100%，非常满意102071条，基本满意67206条，默认评价数67206条，主动评价数102071条，主动评价率60.29%。
（3）完善乡镇便民服务体系。
全县乡镇共设立综合受理窗口69个，已全部实现“一窗综合受理”。在撤销的原永昌镇、都坝乡、墩上乡、通口镇设立便民服务站4个，方便群众就近办事。同时，在全县村、社区基层组织开展村级民事代办工作，全县现有行政村（社区）235个，设有便民服务室235个，代办人员421人，实现代办服务全覆盖。将涉及群众切身利益的、发生率高的低保救助、文教卫生、社会保险、邮政服务等业务领域纳入村级便民服务代办点进行办理，实现了“小事不出村”，极大地方便了群众。按照相关文件要求，县级行权部门进驻、委托下放、转报、代办事项128项，所有服务事项全部入驻便民服务中心（站），已完成相关标识标牌更换和信息更新，大厅电子监察设备均正常运行。今年1-11月，乡镇便民服务中心办件20244件，群众办件好评率100%。
（4）全面优化营商环境。
一是执行全市统一的电子证照库，推进电子证照在政务服务中的现场应用，截至目前已组织各行权部门完成录入任务，并将长期维持更新。二是企业开办实现“零成本”，3小时内可完成为新办企业免费刻制光敏印章。对2020年1-10月我县新开办的444家企业刻章退费已全面启动，每家企业最高可减免398元刻章费用。
（5）实现“一窗受理集成服务”。
不动产交易、企业开办与注销、工程建设项目三大综窗已建成，“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的政务服务模式在县乡两级已初步实现。一窗受理人员已通过政府购买服务的方式确定供应商，目前正在招聘人员，准备入驻政务服务大厅。
3、公共资源交易继续优化
积极推进政府采购电子化。配合县财政局，推广使用“政府采购电子化管理系统”。1-10月，共实施采购项目53个，其中网上竞价38个，电子化采购率为74%；共完成政府采购项目53宗，计划资金总额为852.28万元，实际采购资金总额781.61万元，共节约财政性资金70.67万元，资金节约率8.3%；在县公共资源交易平台实施土地矿产资源交易项目8宗，成交金额合计19093.66万元；抽取审计机构55次。
二、机构设置
北川羌族自治县行政审批局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入北川羌族自治县行政审批局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北川羌族自治县行政审批局（机关）
2.北川羌族自治县政务服务中心（注：该二级单位均未独立核算，由行政审批局机关统一核算。）
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计674.82万元。与2019年相比，收、支总计各减少45.59元，下降6.33%。主要变动原因是我单位严格落实中央八项规定及《厉行节约反对浪费条例》精神，严控资金支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计674.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.37万元，占60.96%；政府性基金预算财政拨款收入24.5万元，占3.636%；年初结转和结余238.95万元，占35.41%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计421万元，其中：基本支出328.71万元，占78.08%；项目支出92.29万元，占21.92%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计674.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少45.59万元，下降6.33%。主要变动原因是我单位严格落实中央八项规定及《厉行节约反对浪费条例》精神，严控资金支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出396.49万元，占本年支出合计94.18%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.26万元，下降20.50%。主要变动原因是：我单位严格落实中央八项规定及《厉行节约反对浪费条例》精神，严控资金支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出420.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出341.72万元，占81.17%；教社会保障和就业（类）支出25.71万元，占6.11%；卫生健康支出6.15万元，占1.46%；城乡社区支出24.5万元，占5.82%；农林水支出1.76万元，占0.42%；住房保障支出21.15万元，占5.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为396.5万元，完成预算60.97%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为90.43万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为88.26万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为163.03万元，完成预算39.11%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出按财政要求，于每月15日申报项目资金，待资金额度分配后，按项目先后顺序和额度进行分配支付。因资金额度未全额批复，故未支出决算数小于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.14万元，完成预算100%.
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.57万元，完成预算100%.
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.18万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）扶贫（项）其他扶贫支出（款）：支出决算为1.76万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）：支出决算为21.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出396.49万元，其中：
人员经费210.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
日常公用经费186.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.34万元，增长40%。主要原因是接待次数和批次较上年有所增加。其中：
国内公务接待支出1.2万元，主要用于接待上级部门工作检查、其他区县单位交流学习用餐费等。国内公务接待15批次，208人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：1、接待涪城区、梓潼县行政审批局交流学习餐费0.17万元（3次）；2、接待盐亭政务中心和大数据管理中心交流学习餐费0.42万元(5次）；3、接待安州区公共资源交易服务中心交流学习餐费0.084万元；4、接待高新区政务服务中心交流学习餐费0.168万元（2次）；5、平武县行政审批局交流学习餐费0.168万元（2次）。6、接待涪城区政务服务中心交流学习餐费0.084万元；7接待梓潼县公共资源交易服务中心交流学习餐费0.106万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出24.5万元。主要用于土地出让委托业务费支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出93.89万元，比2019年减少138.92万元，下降60%。主要原因是：我单位严格落实中央八项规定及《厉行节约反对浪费条例》精神，严控资金支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额74.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.3万元。授予中小企业合同金额74.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.5万元，占政府采购支出总额的72%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对政务服务标准化建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成情况较好。
1.
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“政务服务标准化建设”项目绩效目标实际完成情况。
政务服务标准化建设项目绩效目标完成情况综述。项目2019年预算数200.6万元，2019年执行支出数为20万元，2020年执行支出数为88.99万元，完成预算的55%。通过项目实施，通过大力推进标准化建设，即：实体大厅、办事模式、服务事项、信息的标准化，截至目前，我县政务服务中心入驻单位已从原有的17个增加到24个（新入驻人社局、婚姻登记中心、医保中心、公积金中心、供水、供电、供气公司），窗口工作人员从原有的58人增至现有71人，窗口设置从单一的30个部门窗口改为10个综合服务专区，按照“1+9”模式（综合窗口服务区、不动产税务联合服务区、水电气服务区、婚姻登记服务区、医保服务区、公积金服务区、工程建设项目服务区、公共法律服务区、企业开办和注销服务区、公安审批服务区），完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”，最终实行“一窗受理、集成服务”。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
政务服务标准化建设 |
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预算单位 |
北川羌族自治县行政审批局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
200.6万元 |
执行数: |
108.99万元（其中：20万元是2019年支出） |
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其中-财政拨款: |
200.6万元 |
其中-财政拨款: |
108.99万元（其中：20万元是2019年支出） |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照《北川羌族自治县政务服务大厅标准化建设实施方案》，积极推进政务服务标准化建设 |
完成智慧大厅+行政审批系统平台建设及服务。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《北川羌族自治县行政审批局2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对政务服务标准化建设项目开展了绩效评价，《行政审批局政务服务标准化建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位（包括被告公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位的基本养老保险费支出
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按不加规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目
10基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
北川羌族自治县行政审批局2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
北川羌族自治县行政审批局（简称县行政审批局）是北川羌族自治县政府工作部门，为正科级。经费形式是全额拨款，根据工作职责，行政审批局设4个内设机构，分别为：办公室、法规督查股、审批一股、审批二股.下属事业单位（政务服务中心）1个。
（二）机构职能。
主要职责：
1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策。制定行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。
2、依法集中办理承接的行政许可和其他事项。
3、根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况，动态调整本部门行政审批事项目录。
4、负责按照规定程序对审批事项进行形式要件审核、技术论证、社会听证、现场踏勘等相关工作，对符合规定条件的审批事项进行批准、签章、发文或发件。
5、推进本部门行政审批事项标准化和信息化建设，清理承接的行政审批事项前置条件，对承接行政审批事项的审批流程进行规范和优化，提高行政审批效能。牵头建立审批信息共享机制、工作协调机制。
6、负责承接的行政审批事项相关投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违纪、违规问题。
7、负责承接的行政审批事项环节行政事业性收费。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9、负责管理县政务服务中心（县公共资源交易服务中心、县人民政府采购中心）。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
北川羌族自治县行政审批局行政编制12名。其中：局长1名，副局长2名。正股级职数4名，副股级职数2名。政务服务中心事业编制9人。2020年12月末在职人员总人数16人，其中行政人员7人，事业人员9人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2020年本年收入合计674.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.37万元，60.96%；政府性基金预算财政拨款支出24.5万元，占3.63%；年初结转结余238.95万元，占35.41%。
（二）单位财政资金支出情况。
2020年本年支出合计674.81万元，其中：基本支出328.71万元，占45.08%；项目支出92.29万元，占13.68%；政府性基金预算财政拨款支出24.5万元，占3.63%；年末结转结余253.82万元，占37.61%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。二是切实做好做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。三是做好绩效目标管理工作。四是完善预算编制后续工作。
（二）结果应用情况。
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位预算资金严格按照规定管理使用，预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了我单位各项业务工作的顺利开展。1、财政供养人员控制在预算编制以内；2、支出总额控制在收入总额以内。
（二）存在问题。
由于工作安排的原因，存在部门预算执行不到位;
（三）改进建议。
一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
政务服务标准化建设项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据市委办、市府办《关于印发<绵阳市深入推进审批服务便民化工作实施办法 >的通知》（绵委办〔2018〕113号）和绵阳市政务服务管理局《关于加强政务服务大厅建设管理提升窗口服务水平的通知》（绵政管函〔2018〕28号）要求，政务服务标准化建设是优化营商环境的一项重要内容，必须摆上重要的工作议程，要逐步推进政务服务事项“前台一窗综合受理、后台分类办理、综合窗口出件”的办事模式，提升政务服务效率和质量。今年是营商环境建设年，政务服务标准化建设是进一步贯彻落实好绵阳市人民政府常务会七届第65次会议精神的实质性举措,该项工作刻不容缓。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
（1）实体大厅标准化。通过大厅布局的重新设置和设施设备的改造升级，实现“前台综合受理区、后台分类办理区、咨询投诉区、自助办理区、便民服务区和等候服务区”等功能区域的合理设置。
（2）办事模式标准化。打破部门设置界限，原则上进驻部门不再单设办事窗口，根据办事领域、办理流程关联度、办件数量和频率等要素，将分设的办事窗口整合为综合窗口，设置1个综合类服务窗口和“不动产+税务联合服务区”、“投资建设项目服务区”、“商事登记服务区”、“公安审批服务区”、“公共法律服务区”、“婚姻登记服务区”和“残联服务区”7个专业服务窗口，实现群众和企业办事“一窗通办”。
（3）服务事项标准化。将各部门（有独立办事大厅的分中心除外）涉及一个股室的事项和即办事项全部入驻政务服务中心，并授权部门窗口人员统一审批，不得接件后拿回单位审批，更不得取消窗口；涉及两个及以上股室的事项可相对集中一个股室审批，该审批股室全部进驻政务中心；涉及技术性强、流程复杂、涉外等事项应在政务中心接件后组织专家预审、现场踏勘等。
（4）信息标准化。对接四川省一体化政务服务信息平台，开发政务服务软件系统（包含公共服务事项和行政审批事项），建立智慧化政务服务体系，建设数字化、智能化政务服务大厅。通过网上预约、现场叫号、自助查询、服务评价等系统功能板块，实现线上线下“一套服务标准、一个办理平台”，与全省一体化政务服务系统深度融合，实现线上线下功能互补、无缝衔接、全过程留痕。
（5）完成时限。按照《关于印发<绵阳市深入推进审批服务便民化工作实施办法 >的通知》（绵委办〔2018〕113号）文件和全市政务服务中心窗口工作会议要求，最迟完成时限为2019年8月。该项工作时间紧、任务重，需要立即实施。
2．项目应实现的具体绩效目标
实行“前台一窗综合受理、后台分类办理、综合窗口出件”模式，强力推进政务服务事项及权限进驻政务服务中心，将有效避免各部门服务事项“明进暗不进”和审批服务“体外循环”，有助于强化政务服务监督，提高审批服务时效，确保“最多跑一次”改革落地生效，标准化建设的完成，将进一步强化行政效能建设，树立北川政府的良好形象。
3．分析评价申报内容是否与实际相符
申报内容符合实际，实行“一窗综合受理、后台分类审批、一窗综合出件”模式，强力推进政务服务事项及权限进驻政务服务中心，有效避免各部门服务事项“明进暗不进”和审批服务“体外循环”，有助于强化政务服务监督，提高审批服务时效，确保“最多跑一次”改革落地生效。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
政务服务标准化建设总预算表
|
类 别 |
建设项目 |
预算资金（元） |
|
软件建设 |
对接省一体化系统软件开发 |
1302800 |
|
配套软件系统的相关硬件设备 |
159920 |
|
|
硬件建设 |
大厅布局、场地改造 |
193100.1 |
|
监控设备升级 |
225100 |
|
|
LED显示屏升级 |
222148 |
|
|
外围停车场建设 |
140360.81 |
|
|
其他 |
税费 |
100395.67 |
|
总计 |
2343824.58 |
|
2．资金到位。
截止2019年12月31日，收到财政拨入政务服务标准化建设所需资金200.6万元
3．资金使用。
截至目前，完成智慧大厅+行政审批系统平台建设及服务，2019年支付政务服务标准化建设项目资金20万元；2020年支出88.99万元；剩余91.61万元用于行政审批系统平台软件建设支出，待平台建设运行后予以支付。
（三）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度还有待优化，我单位严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目设置原则及实施流程。
（1）按照“两集中、两到位”的要求，一是各部门涉及一个股室的事项和即办事项全部授权部门进驻政务服务中心人员统一审批，不得接件后拿回单位审批。二是涉及一个股室但该股室未进驻政务服务中心的事项应委托本部门进驻人员统一审批，不得在局受理、审批。三是涉及两个及两个以上股室的事项原则上可相对集中一个股室审批，该审批股室应全部进驻政务中心。四是涉及技术性强、流程复杂、涉外等事项可根据实际情况在政务中心接件后由牵头部门组织专家预审、现场踏勘等，并在规定时间内办结。
（2）打破部门设置界限，原则上进驻部门不再单设办事窗口，根据办事领域、办理流程关联度、办理数量和频率等要素，设置“综合类窗口”和“专业领域窗口”，实现群众和企业办事“一窗通办”的目标。
（3）按照定岗、定责、定人的原则，依据进驻部门的服务事项、办件量、人均每日接件量、受理时间等因素，确定每个窗口前台岗位设置情况以及后台审查岗、决定岗、制证岗等对应的工作人员数。
（二）项目管理情况。
通过北政采竞磋(2019)023号，“智慧大厅+行政审批系统平台建设及服务”项目采购，确定了此次项目供应商成都智政数据科技有限公司，合同标的为北川羌族自治县智慧大厅+行政审批系统平台建设及服务项目一宗。要求供应商按合同要求提供硬件、软件及配套运行服务。
（三）项目监管情况。
我单位为加强项目管理所采取：事前事中事后全称监管，结合项目预算执行率及费用开支控制情况进行监督管理。
四、项目绩效情况
通过项目实施，通过大力推进标准化建设，即：实体大厅、办事模式、服务事项、信息的标准化，截至目前，我县政务服务中心入驻单位已从原有的17个增加到24个（新入驻人社局、婚姻登记中心、医保中心、公积金中心、供水、供电、供气公司），窗口工作人员从原有的58人增至现有71人，窗口设置从单一的30个部门窗口改为10个综合服务专区，按照“1+9”模式（综合窗口服务区、不动产税务联合服务区、水电气服务区、婚姻登记服务区、医保服务区、公积金服务区、工程建设项目服务区、公共法律服务区、企业开办和注销服务区、公安审批服务区），完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”，最终实行“一窗受理、集成服务”。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
从评价情况来看各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。
（二）存在的问题。
（1）预算绩效观念不强，工作质量待提高。
对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。
（2）评价指标体系不完善，实际操作有难度。
新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，评价指标体系不完善，实际操作有难度，直接影响了绩效评价的质量。
（3）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。
一是目前随着绩效管理工作的逐步深入，已有的绩效管理体系不健全，其他方面的管理办法也需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，还需要不断大胆改革、稳步推进。
（三）相关建议。
一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表
川公网安备 51072602110051号