北川羌族自治县行政审批局2023年单位预算

行政审批局单位预算公开报表（单位公开）.xls

第三部分  北川羌族自治县行政审批局

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县行政审批局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县行政审批局部门2023年收支总预算603.94万元,比2022年收支预算总数增加71.25万元，主要原因是由于人员较去年增加。

（一）收入预算情况

县行政审批局部门2023年收入预算603.94万元，其中： 一般公共预算拨款收入603.94万元，占收入总额的100%，较2022年532.69万元增加71.25万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，与2022年持平；事业收入0万元，占收入总额的0%，与2022年持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，与2022年持平。

（二）支出预算情况

县行政审批局部门2023年支出预算603.94万元，其中： 基本支出493.94万元，占支出总额的81.79%，较2022年增加117.25万元。 项目支出110万元，占支出总额的18.21%，较2022年减少46万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

县行政审批局部门2023年财政拨款收支总预算603.94万元，比2022年财政拨款收支总预算增加71.25万元，主要原因是由于人员较去年增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入603.94万元；支出包括：一般公共服务支出485.93万元、社会保障和就业支出68.32万元、卫生健康支出15.52万元、住房保障支出支出34.16万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县行政审批局部门2023年一般公共预算当年拨款603.94万元，比2022年预算数增加71.25万元，主要原因是由于人员较去年增加。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出485.93万元，占80.46%；社会保障和就业支出68.32万元，占11.31%；卫生健康支出15.52万元，占2.57%；住房保障支出支出34.16万元，占5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为176.08万元，主要用于保障县行政审批局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常运转经费和人员工资性支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为199.86万元，主要用于保障县行政审批局机关下属事业单位政务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常运转经费和人员工资性支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为45.55万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2023年预算数为22.77万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政医疗（项）2023年预算数为5.82万元，主要用于机关行政人员医疗保险缴费。

6.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）事业医疗（项）2023年预算数为9.70万元，主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.16万元，主要用机关事业单位住房公积金支出

8.一般公共服务（类）其他政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他商品服务支出（项）2023年预算数为110万元，主要用于项目支出，包括水电费支出、一窗受理人员费用支出等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县行政审批局部门2023年一般公共预算基本支出493.94万元，其中：

人员经费465.94元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费28万元，主要包括：办公费支出、邮电费支出、工会经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

县行政审批局部门2023年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2023年预算与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于县行政审批局开展各项公务活动，主要是保障上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。 

部门现有公务用车0辆。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县行政审批局部门2023年政府性基金预算支出0万元，与2022年持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县行政审批局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县行政审批局部门2023年一般公共预算基本支出493.94万元，其中：

人员经费465.94元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费28万元，主要包括：办公费支出、邮电费支出、工会经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2023年县行政审批局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县行政审批局固定资产总额270.5588万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，县行政审批局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排138万元，其中编制项目绩效目标预算138万元，共13个项目:一窗受理人员购买服务项目53.5万元、审批服务证照文书印制及专网服务费项目3万元、审批纸质档案归档装订费项目3万元、政务服务免费邮寄费项目1万元、政务服务专项培训费项目1万元、运行经费-物业管理费项目15万元、运行经费-电梯、中央空调维护费项目5万元、运行经费-水电费项目15万元、运行经费-桶装饮用水费项目1.5万元、运行经费-大厅管理费项目2万元、运行经费-电话费及光纤使用项目10万元、定额公用经费-日常公用项目27万元、定额公用经费-机关基层党组织活动经费项目1万元，其中重点项目13个，编制项目绩效目标预算138万元:一窗受理人员购买服务项目53.5万元、审批服务证照文书印制及专网服务费项目3万元、审批纸质档案归档装订费项目3万元、政务服务免费邮寄费项目1万元、政务服务专项培训费项目1万元、运行经费-物业管理费项目15万元、运行经费-电梯、中央空调维护费项目5万元、运行经费-水电费项目15万元、运行经费-桶装饮用水费项目1.5万元、运行经费-大厅管理费项目2万元、运行经费-电话费及光纤使用项目10万元、定额公用经费-日常公用项目27万元、定额公用经费-机关基层党组织活动经费项目1万元，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。