| 索引号： | 5754546/202402-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川县行政审批局 | 发文日期： | 2023-09-18 |
| 文号： | 关键词： | 2022年度四川省北川羌族自治县行政审批局部门决算 |
2022年度四川省北川羌族自治县行政审批局部门决算
公开时间：2023年9月18日
第一部分 部门概况..................................................3
一、部门职责.......................................................................................................3
二、机构设置.......................................................................................................9
第二部分 2021年度部门决算情况说明.................................11
一、收入支出决算总体情况说明......................................................................11
二、收入决算情况说明......................................................................................11
三、支出决算情况说明.......................................................................................12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................17
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................... ....................................18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................18
十、其他重要事项的情况说明......................................18
第三部分 名词解释..................................................21
第四部分 附件......................................................23
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。
主要职责：
1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策。制定行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。
2、依法集中办理承接的行政许可和其他事项。
3、根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况，动态调整本部门行政审批事项目录。
4、负责按照规定程序对审批事项进行形式要件审核、技术论证、社会听证、现场踏勘等相关工作，对符合规定条件的审批事项进行批准、签章、发文或发件。
5、推进本部门行政审批事项标准化和信息化建设，清理承接的行政审批事项前置条件，对承接行政审批事项的审批流程进行规范和优化，提高行政审批效能。牵头建立审批信息共享机制、工作协调机制。
6、负责承接的行政审批事项相关投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违纪、违规问题。
7、负责承接的行政审批事项环节行政事业性收费。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9、负责管理县政务服务中心（县公共资源交易服务中心、县人民政府采购中心）。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
11、有关职责分工
（1）县行政审批局负责实施相关行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各相关职能部门主要负责本行业发展规划、有关政策和行业标准等的制订和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，承担对审批事项和审批行为事中、事后监管的职责。
（2）县行政审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管；各职能部门应当及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。
（3）划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市相关部门审批的事项，由县行政审批局负责上报，相关部门协助。
（4）县行政审批局负责组建现场踏勘队伍；根据县行政审批局踏勘工作需要，各职能部门派出踏勘专家，参与现场踏勘。
（二）2022年重点工作完成情况。
1、党建廉建扎实推进
（1）理论学习持续加强。以党章党规作为引领，在全局开展“两学一做”、党史学习教育的常规学习，组织党员干部对照检视，以党章党规党纪武装头脑、指导实践，强化党员干部的自我革命意识。组织开展党的二十大精神宣讲主题学习活动，进一步推动党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。
（2）廉政建设持续开展。一是完善廉政风险点排查。各岗位梳理廉政风险点，制定防范措施，按照“一岗双责”，确立风险管控人员，共梳理廉政风险点 32个，制定风险管控措施43个。二是牢固树立“爱岗敬业，甘于奉献”的职业精神。从工作、生活、身边的小事做起，廉洁勤政，严于律己。三是认真执行廉洁自律、财经纪律的各项规定。不护短，不遮掩，严格管理，严格要求。
（3）机关工作统筹推进。一是疫情防控常态化。严格履行疫情防控“四方责任”，落实大厅疫情防控三级督查制度，严格落实消杀制度。二是安全工作责任化。按照一岗双责，安全工作到岗到人。加强对保安安全防范意识教育，保安24小时不间断对政务服务中心大楼、机关办公点进行安全执勤，确保安全。三是消除消防安全隐患。共投入资金近4万元，对政务服务中心消防管道进行维修、更换消防疏散指示标志、新增消防门。
2、行政审批依法依规
（1）划转事项审批有序。1-11月共办理行政审批事项1926件，其中，教育类6件；高危体育场所经营许可4件；发放慈善组织公开募捐资格许可证1件；社会组织类66件；中介机构代理记账2件；人社类9件；文广旅类8件；宣传类19件；企业开办与注销1270件。固定资产投资项目节能审查（技术改造投资项目除外）3件；兽药经营许可证核发5件；农药生产经营审批4件；农作物种子生产经营许可证核发2件；水域滩涂养殖证的审核1件；动物诊疗许可证核发1件；种子生产经营备案525件。
（2）“园区提质”“企业满园”助推有力。一是放权赋能到园区。对方便企业办事的6个行政审批事项，一律委托下放到园区，做到“能放尽放，应赋尽赋”。派驻专业人员，协助园区办理委托事项，实现委托审批事项无缝衔接，运行顺畅。二是设立“园区服务专用窗口”。安排专人对涉及入驻园区企业的行政审批事项实行“一窗受理”“容缺受理”，根据各部门职责对事项办理进度及时推送，限时办结。三是上门服务到园区。主动深入园区一线摸排梳理，变“坐等”审批为“主动”上门服务，优化企业审批流程，截至目前共计走访企业20余家。四是全面梳理企业入驻园区高频办理事项39项。明确事项职责分工，厘清部门职责，印发《北川羌族自治县行政审批局关于助推“园区提质”“企业满园”优化政务服务的通知》，为园区企业提供点对点服务。
（3）现场勘查及时开展。1—11月完成现场勘查45次，其中独立勘查27次，与业务主管部门联合勘查17次，实现全程音、视频录制，为行政审批事项进行技术论证、社会听证、运用论证结果形成技术支持。
3、政务服务不断优化
（1）“一网通办”成绩优异。截止11月30日，四川一体化政务服务平台申请163517件，受理162720件，办结152878件，线上办件数70721件，线下办件数82157件，网上受理率46.26%，按时办结件152571件，按时办结率99.80%%，评价数135055条，好评数135054条，满意率100%，非常满意133574条，满意49条，基本满意1431条，默认评价数1422条，主动评价数133633条，主动评价率98.94%；依申请政务服务事项梳理录入工作有序推进，27个县级部门主项、子项、实施清单在新版事项管理系统中认领率、发布率均达100%，31个“一件事一次办”服务场景配置发布率达到100%；颁发电子证照48994个，包含卫生许可证、就业创业证、临时占道许可证、农药经营许可证等证照共计66类，实时生成证照48994个，未实时生成电子证照办件27个。
（2）“三化”建设成效显著。擂鼓镇已成功创建省级示范便民服务中心。永昌、曲山、桂溪、白坭、通泉5个乡镇已全部达到省级示范便民服务中心验收标准。13个非试点乡镇中，漩坪因需要新建桐梓坝联合便民服务站2023年完成，白什因洪灾迁建2023年完成，其它11个乡镇均按省级示范点验收标准进行提档升级，实现了“标准化、规范化、便利化”。
（3）“三亲”改造高效落实。一是硬件改造优环境。育婴室、无障碍设施改造提升，重装卫生间，新增阅览区、便民服务箱、档案柜、电子显示屏，增添雨伞、老花镜、轮椅等便民物品。二是软件提升优服务。标语广告规范张贴，延时服务方便群众，容缺受理加快进度，精简材料优化审批，微笑服务温暖人心。政务服务大厅焕然一新，处处体现“亲老化、亲幼化、亲民化”。
4、政府采购高效快捷
（1）政府采购全部电子化。2022年4月开始政府采购全省统一使用四川省政府采购一体化平台。1-11月共实施采购项目 69个，包括货物、工程、服务，电子化采购率为 61%。计划资金总额为8007.56万元，实际采购资金总额7794.32万元，共节约财政性资金213.24万元，资金节约率 2.7%；绵阳市中介服务网上超市受理项目197个，实现中介服务网上展示、网上竞价、网上交易、网上评价。
（2）公共资源交易规范化。1-11月土地使用权挂牌出让共20宗，其中挂牌19宗，拍卖1宗，上缴县财政土地交易服务费396.139613 万元。
5、特色亮点工作
（1）创新成立“羊角花”党小组。11月9日行政审批局成立了三个县政务服务中心（窗口）“羊角花”党小组，全面落实党建引领窗口工作。同时，做好两新组织党建工作提质增效工作，指导企业填好《两新组织党建信息统计表 》《党员情况登记表》《党建工作承诺书》。
（2）丰富政务服务内容。一是依托“党群吉米家园”党群服务中心品牌，整合资源，建立联合便民服务站。持续开展镇村便民服务“三化”建设试点，2022年试点累计覆盖60%以上的乡镇，中心镇(村)全覆盖。二是不断丰富“便民服务+”内容，实现“一站式”服务。大力推进金融、邮政、水电气信等日常生活类服务事项进中心，同时，结合各乡镇实际，进驻党建、企业服务、电商、妇联、退役军人服务等相关内容。
（3）政府采购全面电子化。我县首次“不见面开标”取得圆满成功，真正意义上实现了开标全流程电子化；政府采购实现全流程电子化，以电子流替代实物流，实现了无纸化办公，资源更节约，采购更快捷。
二、机构设置
北川羌族自治县行政审批局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入北川羌族自治县行政审批局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2.北川羌族自治县政务服务中心（注：该二级单位未独立核算，由行政审批局机关统一核算。）
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计655.80万元。与2021年相比，收、支总计各增加40.5万元，增长6.58%。主要变动原因是人员和项目较上年增加。
（（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计566.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入566.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计655.80万元，其中：基本支出554.19万元，占84.51%；项目支出101.61万元，占15.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计655.80万元。与2021年相比，收、支总计各增加40.5万元，增长6.58%。主要变动原因是人员和项目较上年增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出655.80万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.5万元，增长6.58%。主要变动原因是人员和项目较上年增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出655.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出569.25万元，占86.80%；社会保障和就业（类）支出39.50万元，占6.02%；卫生健康支出12.15万元，占1.85%；住房保障支出34.89万元，占5.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为655.80，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为232.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为77.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为258.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）：支出决算为34.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出554.19万元，其中：
人员经费356.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费197.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额*0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2021年减少0.24万元。其中：
国内公务接待支出0.96万元，主要用于主要用于接待上级部门工作检查、其他区县单位交流学习用餐费等。国内公务接待15批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：接待市政管局、市政务服务中心、游仙区行政审批局等部门交流学习餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，北川羌族自治县行政审批局机关运行经费支出197.38万元，比2021年减少71.75万元，减少26.66%。减少主要原因是严格落实中央八项规定及《厉行节约反对浪费条例》精神，严控资金支出。
2022年，北川羌族自治县行政审批局政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公货物购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，北川羌族自治县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，未对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年北川羌族自治县行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位（包括被告公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位的基本养老保险费支出
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按不加规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目
10基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
北川羌族自治县行政审批局2022年部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
县行政审批局人员编制数为21人（其中：行政编制12名，事业编制9名），内设4个股室即办公室、法规督查股、审批一股、审批二股；下属事业单位内设4个股室即综合股、并联审批服务股、交易组织股、监督和审改工作指导股。
（二）机构职能和人员概况。
1、机构职能
北川羌族自治县行政审批局是北川羌族自治县政府工作部门，本单位属于全额预算拨款，执行行政会计制度,一级部门预算。其工作职能：
（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策。制定行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。
（2）依法集中办理承接的行政许可和其他事项。
（3）根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况，动态调整本部门行政审批事项目录。
（4）负责按照规定程序对审批事项进行形式要件审核、技术论证、社会听证、现场踏勘等相关工作，对符合规定条件的审批事项进行批准、签章、发文或发件。
（5）推进本部门行政审批事项标准化和信息化建设，清理承接的行政审批事项前置条件，对承接行政审批事项的审批流程进行规范和优化，提高行政审批效能。牵头建立审批信息共享机制、工作协调机制。
（6）负责承接的行政审批事项相关投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违纪、违规问题。
（7）负责承接的行政审批事项环节行政事业性收费。
（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（9）负责管理县政务服务中心（县公共资源交易服务中心、县人民政府采购中心）。
（10）完成县委、县政府交办的其他任务。
2、人员概况
县行政审批局人员编制数为21人，截至2022年12月底，在职实有人数28人（其中：行政人员10名，事业人员18名），退休人员0人。
（三）年度主要工作任务。
1、党建廉建扎实推进（1）理论学习持续加强。（2）廉政建设持续开展。（3）机关工作统筹推进。
2、行政审批依法依规
（1）划转事项审批有序。（2）“园区提质”“企业满园”助推有力。（3）现场勘查及时开展。
3、政务服务不断优化
（1）“一网通办”成绩优异。（2）“三化”建设成效显著。（3）“三亲”改造高效落实。
4、政府采购高效快捷
（1）政府采购全部电子化。（2）公共资源交易规范化。
5、特色亮点工作
（1）创新成立“羊角花”党小组。（2）丰富政务服务内容。（3）政府采购全面电子化。
（四）部门整体支出绩效目标。
一是进一步优化提升政务服务大厅“一站式”功能，将部门分设的办事窗口整合为综合窗口， 完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，实行“一窗受理、集成服务”和“一窗通办”。
二是按照《绵阳市建设服务型政府领导小组关于印发<建立企业开办“全市通办、小时办结”长效机制实施办法>的通知》（绵服政发〔2019〕3号）要求，做到开办零成本，3小时完成印章刻制（免费）。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
年度部门年初预算收入528.82万元。部门决算收入655.8万元，其中一般公共预算决算收入655.8万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
2.部门总体支出情况
年度部门决算支出655.8万元，其中基本支出决算支出396.6万元（含人员支出356.81万元，公用支出39.79万元）；项目支出259.2万元（含一般公共预算项目支出259.2万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
3.部门总体结转结余情况
2022年度无结转结余
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
年度部门年初预算收入528.82万元。部门决算收入655.8万元，其中一般公共预算决算收入655.8万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
2.部门财政拨款支出情况
年度部门决算支出655.8万元，其中基本支出决算支出396.6万元（含人员支出356.81万元，公用支出39.79万元）；项目支出259.2万元（含一般公共预算项目支出259.2万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年度无结转结余
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年人员类预算全部根据年初在编在岗人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出编制。所有工资按规定发放到职工，养老保险、职业年金、住房公积金的全部按规定缴至规定账户。人员预算编制完整，无未纳入预算的支出；预算支出规范，无超预算的现象；预算支出控制率高；预算动态调整依规定执行；预算目标完成预期；预算收支无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目按年初工作安排编制项目预算，预算编制完整，无未纳入预算的支出；预算支出规范，无超预算的现象；预算支出控制率高；预算动态调整依规定执行；预算目标完成预期；预算无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年我部门无特定目标类项目。
（二）部门整体履职绩效分析。
我单位严格按照年初申报预算项目用途管理预算资金，各项目支出均按程序报批后实施，部门整体绩效目标完成情况较好；部门履职情况较好。
（三）结果应用情况。
预算自评按规定与决算在门户网站上进行公开，根据评价结果进行了反馈。
（四）自评质量。
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。1、财政供养人员控制在预算编制以内；2、支出总额控制在收入总额以内。
（二）存在问题。
随着机构改革工作的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化内部控制约束监督体制。
（三）改进建议。
一是制定和完善内部控制，增强单位内部各项工作开展的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
北川羌族自治县行政审批局部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）.doc
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
北川羌族自治县行政审批局是北川羌族自治县政府工作部门，本单位属于全额预算拨款，执行行政会计制度,一级部门预算。其工作职能：
（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策。制定行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。
（2）依法集中办理承接的行政许可和其他事项。
（3）根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况，动态调整本部门行政审批事项目录。
（4）负责按照规定程序对审批事项进行形式要件审核、技术论证、社会听证、现场踏勘等相关工作，对符合规定条件的审批事项进行批准、签章、发文或发件。
（5）推进本部门行政审批事项标准化和信息化建设，清理承接的行政审批事项前置条件，对承接行政审批事项的审批流程进行规范和优化，提高行政审批效能。牵头建立审批信息共享机制、工作协调机制。
（6）负责承接的行政审批事项相关投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违纪、违规问题。
（7）负责承接的行政审批事项环节行政事业性收费。
（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（9）负责管理县政务服务中心（县公共资源交易服务中心、县人民政府采购中心）。
（10）完成县委、县政府交办的其他任务。
（11）有关职责分工
①县行政审批局负责实施相关行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各相关职能部门主要负责本行业发展规划、有关政策和行业标准等的制订和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，承担对审批事项和审批行为事中、事后监管的职责。
②县行政审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管；各职能部门应当及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。
③划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市相关部门审批的事项，由县行政审批局负责上报，相关部门协助。
④县行政审批局负责组建现场踏勘队伍；根据县行政审批局踏勘工作需要，各职能部门派出踏勘专家，参与现场踏勘。
2．项目立项、资金申报的依据。
（1）政务服务标准化建设项目
根据省委省政府关于推进审批服务便民化、标准化和“互联网+ 政务服务”的决策部署，要求进一步优化提升各级政务服务大厅“一站式”功能，将部门分设的办事窗口整合为综合窗口， 完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，实行“一窗受理、集成服务”和“一窗通办”。
（2）“企业开办、小时办结”企业首套刻章退费项目
按照《绵阳市建设服务型政府领导小组关于印发<建立企业开办“全市通办、小时办结”长效机制实施办法>的通知》（绵服政发〔2019〕3号）要求，做到开办零成本，3小时完成印章刻制（免费）。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
（1）政务服务标准化建设项目
通过北政采竞磋(2019)023号，“智慧大厅+行政审批系统平台建设及服务”项目采购，确定了此次项目供应商成都智政数据科技有限公司，合同标的为北川羌族自治县智慧大厅+行政审批系统平台建设及服务项目一宗。要求供应商按合同要求提供硬件、软件及配套运行服务。严格按合同要求，分段支付项目资金，硬件设施部分验收后支付货款70%，质保期满后支付剩余30%；软件部分，自对方公司提供服务开始起，按季度支付相关运维管理费。
（2）“企业开办、小时办结”企业首套刻章退费项目
按照优化营商环境工作相关要求，经公开招标，确定北川葛记印业为企业开办零成本免费刻章的中标供应商，中标单价为398元/套。每月根据北川葛记印业提供的刻章企业数量进行资金支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（1）政务服务标准化建设项目2019年预算数200.6万元，2019年执行支出数为20万元，2020年执行支出数为88.99万元，2021年执行支出数为6.525万元，2022年执行支出数为12.11万元，截止2022年12月该项目完成预算的63.62%。执行支出缓慢原因：一是项目软件部分于2021年末启动；二是项目资金每月按计划向财政申报支出，根据财政分配额度和各项目先后顺序进行支付，由于额度较少，导致支出缓慢。
（2）“企业开办、小时办结”企业首套刻章退费项目2022年度财政预算资金16万元。截止2022年12月该项目执行支出数16万元。完成预算的100%。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
（1）政务服务标准化建设项目
优化提升各级政务服务大厅“一站式”功能，将部门分设的办事窗口整合为综合窗口， 完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，实行“一窗受理、集成服务”和“一窗通办”。
（2）“企业开办、小时办结”企业首套刻章退费项目
做到开办零成本，3小时完成印章刻制（免费）。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
政务服务标准化建设项目的推进实现了我县政务服务中心入驻单位37个，窗口工作人员91人，窗口设置从单一的30个部门窗口改为10个综合服务专区，按照“1+9”模式（综合窗口服务区、不动产税务联合服务区、水电气服务区、婚姻登记服务区、医保服务区、公积金服务区、工程建设项目服务区、公共法律服务区、企业开办和注销服务区、公安审批服务区），完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”，最终实行“一窗受理、集成服务”。
新办企业免费刻章项目的实施实现企业开办“零成本、小时办”的改革目标，优化营商环境，提升政务服务。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我部门从以下三个方面对两个项目进行自评：（1）项目资金管理情况分析；（2）项目资金安排落实、总投入等情况及分析；（3）项目资金实际使用及执行进度情况及分析。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
（1）政务服务标准化建设项目22019年预算数200.6万元，2019年执行支出数为20万元，2020年执行支出数为88.99万元，2021年执行支出数为6.525万元，2022年执行支出数为12.11万元，截止2022年12月该项目完成预算的63.62%。执行支出缓慢原因：一是项目软件部分于2021年末启动；二是项目资金每月按计划向财政申报支出，根据财政分配额度和各项目先后顺序进行支付，由于额度较少，导致支出缓慢。
（2）“企业开办、小时办结”企业首套刻章退费项目2022年度财政预算资金16万元。截止2022年12月该项目执行支出数16万元。完成预算的100%。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。两个项目均为一般公共预算财政拨款。
2．资金到位。
（1）2019年预算数200.6万元，2019年执行支出数为20万元，2020年执行支出数为88.99万元，2021年执行支出数为6.525万元，2022年执行支出数为12.11万元，截止2022年12月该项目完成预算的63.62%。执行支出缓慢原因：一是项目软件部分于2021年末启动；二是项目资金每月按计划向财政申报支出，根据财政分配额度和各项目先后顺序进行支付，由于额度较少，导致支出缓慢。
（2）“企业开办、小时办结”企业首套刻章退费项目2022年度财政预算资金16万元。截止2022年12月该项目执行支出数16万元。完成预算的100%。
3．资金使用。
（1）2019年预算数200.6万元，2019年执行支出数为20万元，2020年执行支出数为88.99万元，2021年执行支出数为6.525万元，2022年执行支出数为12.11万元，截止2022年12月该项目完成预算的63.62%。执行支出缓慢原因：一是项目软件部分于2021年末启动；二是项目资金每月按计划向财政申报支出，根据财政分配额度和各项目先后顺序进行支付，由于额度较少，导致支出缓慢。
（2）“企业开办、小时办结”企业首套刻章退费项目2022年度财政预算资金16万元。截止2022年12月该项目执行支出数16万元。完成预算的100%。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度较为健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。
（1）政务服务标准化建设项目严格按照北政采竞磋(2019)023号，“智慧大厅+行政审批系统平台建设及服务”项目采购，确定了此次项目供应商成都智政数据科技有限公司，合同标的为北川羌族自治县智慧大厅+行政审批系统平台建设及服务项目一宗。要求供应商按合同要求提供硬件、软件及配套运行服务。严格按合同要求，分段支付项目资金，硬件设施部分验收后支付货款70%，质保期满后支付剩余30%；软件部分，自对方公司提供服务开始起，按季度支付相关运维管理费。
（2）“企业开办、小时办结”企业首套刻章退费项目按照优化营商环境工作相关要求，经公开招标，确定北川葛记印业为企业开办零成本免费刻章的中标供应商，中标单价为398元/套。每月根据北川葛记印业提供的刻章企业数量进行资金支付。
（三）项目监管情况。
（1）政务服务标准化建设项目严格按合同要求，分段支付项目资金，硬件设施部分验收后支付货款70%，质保期满后支付剩余30%；软件部分，自对方公司提供服务开始起，按季度支付相关运维管理费。
（2）“企业开办、小时办结”企业首套刻章退费项目每月根据北川葛记印业提供的刻章企业数量进行资金支付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
（1）政务服务标准化建设项目2019年预算数200.6万元，2019年执行支出数为20万元，2020年执行支出数为88.99万元，2021年执行支出数为6.525万元，2022年执行支出数为12.11万元，截止2022年12月该项目完成预算的63.62%。执行支出缓慢原因：一是项目软件部分于2021年末启动；二是项目资金每月按计划向财政申报支出，根据财政分配额度和各项目先后顺序进行支付，由于额度较少，导致支出缓慢。
（2）“企业开办、小时办结”企业首套刻章退费项目2022年度财政预算资金16万元。截止2022年12月该项目执行支出数16万元。完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
1、经济性评价
我局严格按照《预算法》和预算管理相关规定，根据上级文件要求结合我县实际情况制定项目成本预算。通过竞争性磋商和公开招标，择优选择为我局项目提供实施的中标企业。在保证项目正常实施的前提，以节约为目标，严控项目成本。
2、效率性评价
根据合同规定，要求中标企业严格按合同要求实施项目建设。针对政务服务标准化建设项目，要求在约定时间内完善硬件设施配套和软件设施建设，并按月提供软件后续维护。针对企业刻章退费项目，要求中标企业按合同要求向新办企业提供免费刻章服务，每月月底将符合免费刻章的刻章企业数及刻章费用统计后交由我局进行报账。
3、可持续性评价
政务服务标准化建设项目的推进实现了我县政务服务中心入驻单位37个，窗口工作人员91人，窗口设置从单一的30个部门窗口改为10个综合服务专区，按照“1+9”模式（综合窗口服务区、不动产税务联合服务区、水电气服务区、婚姻登记服务区、医保服务区、公积金服务区、工程建设项目服务区、公共法律服务区、企业开办和注销服务区、公安审批服务区），完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”，最终实行“一窗受理、集成服务”。
新办企业免费刻章项目的实施实现企业开办“零成本、小时办”的改革目标，优化营商环境，提升政务服务。
4、服务对象满意度
政务服务标准化建设项目的推进更好地为办事群众提供全面快捷的办事环境，服务对象满意度较好；新办企业免费刻章项目的实施实现企业开办“零成本、小时办”的改革目标，优化营商环境，提升政务服务，服务服务对象满意度较好。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，我部门专项项目支出总体评价较好。
（二）存在的问题。
1、预算绩效观念不强，工作质量待提高。
对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。
2、评价指标体系不完善，实际操作有难度。
新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，评价指标体系不完善，实际操作有难度，直接影响了绩效评价的质量。
3、绩效管理体系不健全，工作流程需优化。
一是目前随着绩效管理工作的逐步深入，已有的绩效管理体系不健全，其他方面的管理办法也需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，还需要不断大胆改革、稳步推进。
4、项目支付进度缓慢
我县项目资金支付按照财政要求，每月申报一次，申报后根据财政分配额度和各项目先后顺序进行支付，由于额度较少，导致支出缓慢。
（三）相关建议。
一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是提高项目额度分配，保障项目预算按实际需求予以保证。
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2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
北川羌族自治县行政审批局 |
实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
无 |
执行数： |
无 |
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其中： 财政拨款 |
无 |
其中： 财政拨款 |
无 |
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其他资金 |
无 |
其他资金 |
无 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
川公网安备 51072602110051号