北川羌族自治县文化广播电视和旅游局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及2021年主要工作任务

（一）主要职责

1.部门的主要职责：（参照政府批准在三定方案）

（1）拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

（2）组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

（3）管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（6）推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

（9）指导文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。

（10）统筹全县文化市场综合执法。

（11）负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台交流活动，推动北川文化旅游品牌建设。

（12）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责县内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。统筹推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（13）管理和指导全县文物保护利用工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

（14）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（17）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。提升文化产业、旅游业在北川产业发展格局中的支撑作用，增强北川文化软实力，加快建设文化旅游强县。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

加强全县网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

（18）有关职责分工。一是与县农业农村局的有关职责分工。县文广旅局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。二是与各乡（镇）的有关职责分工。县文广旅局负责统筹全县乡村旅游发展，建立协调配合机制，推动乡村旅游发展振兴。各乡（镇）负责按标准要求组织实施。

（二）2021年重点工作任务

1.文化工作。

（1）加强文化基础设施建设：进一步完善农村文化基础设施建设，继续做好贫困村文化室巩固提升工作，做好乡镇文化站、村（社区）文化室文化设施设备的配备工作。进一步完善公共文化服务网络，对县影剧院设施设备进行维修改造，对县内已建成非遗场所进行维护、提升，切实保障人民群众基本文化权益，满足群众文化需求。

（2）群众文化活动：有效利用已建成的县级公共图书馆、文化馆和乡镇综合文化站、村多功能文化活动室三级公共文化服务设施，精心组织群众性文化活动，积极开展送文化和种文化活动，让贫困群众通过文艺演出、文化活动感受优秀文化成果，形成积极向上的精神面貌。积极筹备2021年元旦、春节、元宵、清明、中秋、七夕、国庆、海峡两岸大禹文化交流暨大禹诞辰祭祀、羌历新年庆祝等重大节庆活动。高质量开展文化惠民活动，计划开展送戏下乡138场次，送文化下乡惠民演出15场次。进一步加大文化馆、图书馆、羌博馆免费开放力度，加快图书馆自动化建设步伐，积极开展全民阅读活动，做好非遗传承保护工作，加大文物保护力度，做好禹羌文化研究、传承与发展工作，鼓励文艺精品创作。

（3）人才队伍建设：充分利用县乡村三级公共文化服务体系，加强文化人才队伍建设，加强基层文化人才队伍的培训、学习，计划全年开展文化专干、文化志愿者、文艺骨干培训1000余人次，开展羌绣、草编、羊皮鼓、羌歌、羌茶、羌酒等非遗培训4000余人次，开展乡村旅游人才培训500余人次。积极向上级有关部门争取政策、资金，保障基层文化工作人员编制、待遇，调动其积极性，确保基层文化工作高效开展。

（4）文创产品开发：2021年计划组织开发文创产品50余种。

2.广电工作。编制规划《北川洪涝地质灾害后恢复重建广播电视覆盖工程专项实施方案》，积极对上争取资金，尽快实施。做好全县广播电视村村响、户户通运行维护和灾后恢复重建工作，确保广播电视“村村响、户户通”覆盖率达到90%以上。

3.旅游工作。

（1）旅游经济指标：2021年全年旅游综合总收入力争达到67亿元，接待游客数量力争达到830万人次以上，旅游总收入和接待游客数量保持10%以上增长。

（2）旅游基础设施建设：一是巩固提升天府旅游名县创建成果，编制《北川羌族自治县促进民宿经济发展的奖励政策》，积极推行多规合一，指导维斯特景区扩容，协调推动完成S302北川曲山镇任家坪至茂县道路大修工程（二期）、完成S107北川通泉黄江大桥至北川曲山邓家大桥段大修工程的道路黑化、完成X119开剑路禹里至开坪段改建工程等。二是完成国家旅游厕所管理系统项目申报及建设，加强旅游厕所提档升级和管理服务。三是修建一批乡村旅游生态停车场。四是完善提升智慧旅游服务体系。五是规范完善县内旅游景区景点标识标牌。

（3）项目建设：一是做好文旅产业项目申报、入库和专项资金等工作，做好中华大熊猫动植物园等文旅专项债券项目建设推进和资金拨付工作，做好全域旅游示范区和“天府旅游名县”成效巩固相关工作。二是2021年预计完善维斯特温泉中心、西羌幽谷、泛美商业街、景家山康养度假、雪狼基地等10多个各级重点项目建设，固定资产投资力争实现3亿元。同时，争取1个东西部扶贫项目。

（4）招商引资：深度包装游客中心、千佛山遗址公园等一批文旅项目，招商落地项目3个，投资金额5亿元以上。持续推进古兵器博物馆等招商项目的落地服务工作。

（5）创建工作：一是进一步细化A级景区标准化建设，充分发挥旅游等级质量标杆的引领示范作用，不断提升现有A级景区品质，计划飞鸿滑草场争创国家AAA级景区，指导神木寨按AAA级景区标准打造。二是对照国家全域旅游示范区验收标准，积极开展国家级全域旅游示范区创建工作。

（6）绵阳文旅精品线路“风”的建设工作。打造以禹羌文化为核心的绵阳“风”文旅精品线路中的“风韵”和“风骨”两大品牌产品，加快打造西羌传奇、禹羌长歌等实景演艺；推动药王谷中医药文化展示体验区、全息健康图景项目、中医药养生体验产品、森林康养体验产品研发、游乐产品升级改造和5.12汶川特大地震纪念馆的提升；提升新县城安昌河、巴拿恰等重要节点的夜景旅游；着力推动通航博物馆、泛美商业街、低空旅游主题公园的建设；加快推动中华大熊猫动植物园建设。

（7）旅游宣传营销工作。用好天府旅游名县金字招牌，加大旅游宣传营销工作，加强包装和宣传推介。积极组织参加国际、国内旅交会、省、市（县）节会活动、重点客源市场整合宣传营销活动；针对重庆、成都市场，开展大众媒体、软文、网络等宣传活动；完善现有微信、微博平台，加强文旅宣传营销信息工作；加强东西部协作，组织旅游景区（点）、文旅企业到浙江开展宣传营销活动；制定并完善研学旅行线路，针对西安、重庆、成都等重点客源地市场推出。组织开展2021年乡村采茶节、羌族泼水节、羌族情歌节、沙朗节、桃龙望果节、年猪剖膛节等乡村民俗文化活动。

（8）资源建设：积极引导109家星级农家乐（乡村酒店）树立创新发展理念，坚持标准，规范管理，提升服务，拓展渠道。持续做好存量管理工作，切实落实监管责任，建立健全动态管理机制。依托乡村自然风光、人文风情、特色民宿、文创产品，打造参与体验旅游吸引物,做好九皇山省级旅游度假区、桂溪镇宝城村、青片乡上五村等省级乡村旅游重点村，桂溪镇文旅特色等品牌培育工作。

二、部门概况  

北川羌族自治县文广旅局（机构性质为机关）是一级预算单位，下属事业单位7个。

部门编制总数为45人。2020年12月末在职人员总人数45人，其中行政人员 11人，参公人员5 人，事业人员 28 人，机关工勤1人。

三、收支预算情况说明

2021年北川羌族自治县文化广播电视和旅游局收入预算总额为9652767元，其中：当年财政拨款收入9652767元。相应安排支出预算9652767元，其中：文化旅游体育与传媒支出6452427元，社会保障和就业810678元，医疗卫生201395元，农林水支出1568400，住房保障支出619867元。

(一）收支预算情况

   1.2021年北川羌族自治县文化广播电视和旅游局2021年收入预算9652767元，均为一般公共预算拨款收入，较2020年9986886减少334119元。

   2.2021年北川羌族自治县文化广播电视和旅游局2021年支出预算9652767元，较2020年支出 9986886元减少334119元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局2021年财政拨款收支总预算9652767元。较2020年减少334119元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入9652767元。

2.支出9652767元，其中：文化旅游体育与传媒支出6452427元，社会保障和就业810678元，医疗卫生201395元，农林水支出1568400，住房保障支出619867元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算9652767元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出6808729元，社会保障和就业857528元，医疗卫生212625元，农林水支出1568400，住房保障支出655892元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年部门预算总收入为9652767元，较2020年部门预算收入为9986886元，减少334119元，减少3.4%；2021年部门预算总支出965276元，较2020年的9986886元，减少334119元，减少3.4%。支出增加主要原因：人员减少。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    北川羌族自治县文化广播电视和旅游局2021年收入预算9652767元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年一般公共预算当年拨款支出9652767元。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出6452427元，主要用于保障本部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出810678元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出201395元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.农林水支出1568400元，主要用支保障减免精准脱贫户和困难群体基本有线数字电视服务费。

5.住房保障类支出619867元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局2021年“三公”经费财政拨款预算数186000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费36000元，公务用车运行维护费150000元。

（一）因公出国（境）经费

2021年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2021年预算

2021年公务接待费预算36000元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车6辆，电视直播车1辆；业务用车1辆，流动图书馆车2辆，流动文化车1辆，流动舞台车1辆。主要用于本单位开展各项业务需要。

2021年无预算安排公务用车购置费。

2021年公车运行支出预算150000元，主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局2021年一般公共预算基本支出7874367元，其中：

工资福利支出6870531元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出748236元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助255600元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

项目支出（其他项目支出）1778400元，主要包括减免精准脱贫户和困难群体基本有线数字电视服务费，美术馆免费开放，图书馆免费开放，文化馆免费开放，文化站免费开放。

（二）政府采购情况

2021年，北川羌族自治县文化广播电视和旅游局政府采购预算是减免精准脱贫户和困难群体基本有线数字电视服务费1568400元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，北川羌族自治县文化广播电视和旅游局政府固定资产总额 175068992.31 元。共有车辆6辆，其中1辆为保留业务用车，5辆为特种专业技术用车。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。.

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）指：反映行图书馆的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）指：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文体（项）指：反映群众文体方面 提支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）指：反映鼓励文学、艺术创作和优秀文化保护方面 的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）指：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指：反映上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：北川羌族自治县文化广播电视和旅游局2021年预算公开表

附件1：2021部文广旅.xls

附件3：项目基本信息.xls

附件4：项目支出绩效.xlsx