2020年度

四川省北川羌族自治县文广旅局部门决算

目录

 

公开时间：2021年10月28日

 

第一部分 部门概况.......................................................................................*

一、基本职能及主要工作.............................................................................*

二、机构设置.................................................................................................*

第二部分度部门决算情况说明.....................................................................*

一、收入支出决算总体情况说......................................................................*

二、收入决算情况说明..................................................................................*

三、支出决算情况说明..................................................................................*

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................*

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................*

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................*

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................*

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................*

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................*

十、其他重要事项的情况说明........................................................................*

第三部分 名词解释................................................*

第四部分 附件.....................................................*

附件1..................................................................................................................*

附件2..................................................................................................................*

第五部分 附表...................................................................................................*

一、收入支出决算总表.....................................................................................*

二、收入决算表.................................................................................................*

三、支出决算表.................................................................................................*

四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................*

五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................*

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................*

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................*

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................*

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................*

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................*

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................*

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................*

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................*

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................*

 

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9.指导文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。

10.统筹全县文化市场综合执法。

11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台交流活动，推动北川文化旅游品牌建设。

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责县内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。统筹推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.管理和指导全县文物保护利用工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

14.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。提升文化产业、旅游业在北川产业发展格局中的支撑作用，增强北川文化软实力，加快建设文化旅游强县。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

加强全县网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

18.有关职责分工。（1）与县农业农村局的有关职责分工。县文广旅局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。（2）与各乡（镇）的有关职责分工。县文广旅局负责统筹全县乡村旅游发展，建立协调配合机制，推动乡村旅游发展振兴。各乡（镇）负责按标准要求组织实施。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全县接待游客753.87万人次，实现旅游综合总收入61.44亿元。规上文化、旅游企业复工率100%。举办了“幸福羌年，五彩北川” 2020羌历新年系列文化旅游活动、“第二届海峡两岸大禹文化交流活动暨2020（庚子）年大禹诞辰祭祀典礼”等文旅活动。完成重点项目建设。招引7个文旅项目，签约资金6.178亿元，包装项目18个。成功创建第二批“天府旅游名县”、“首批省级全域旅游示范区”，圆满完成文旅资源普查工作。

二、机构设置

北川羌族自治县文广旅局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

纳入北川羌族自治县文广旅局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.文化广播电视和旅游局

2.县无线电发射站

3.羌族民俗博物馆

4.图书馆

5.文化馆

6.禹羌文化研究中心

7.沙汀纪念馆

8.县融媒体中心

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11148.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加4922.81万元，增长79%。主要变动原因

是项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（注：数据来源于财决公开01表）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4872.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,864.21万元，占79%；政府性基金预算财政拨款收入1,008.00万元，占21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（注：数据来源于财决公开01表）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计9645.85万元，其中：基本支出1078.33万元，占11%；项目支出8567.52万元，占89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

（注：数据来源于财决公开03表）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计11148.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4922.81万元，增长79%。主要变动原因是项目目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（注：数据来源于财决公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10005.8万元，占本年支出合计的90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5719.16万元，增长133%。主要变动原因是项目资金增加。

  （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（注：数据来源于财决公开04表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9645.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出70万元，占0.73%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出7887.55万元，占81.77%；社会保障和就业（类）支出99.5万元，占1.03%；卫生健康支出22.5万元，占0.23%；住房保障支出87万元，占0.9%；农林水支出479.3万元，占4.97%；其他支出1000万元，占10.37%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（注：数据来源于财决公开04表）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8521.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%。与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为306.8万元，完成预算100%。与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为76.86万元，完成预算100%。与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）: 支出决算为39.48万元，完成预算100%。与预算数持平。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为120.36万元，完成预算100%与预算数持平。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为218.67万元，完成预算100%。与预算数持平。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为9.37万元，完成预算100%。与预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为5172.74万元，完成预算100%。与预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为40.8万元，完成预算100%。与预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：

支出决算为259.17万元，完成预算100%。与预算数持平。

11.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影支出（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为249.99万元，完成预算100%。与预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为33.79万元，完成预算100%。与预算数持平。

13.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：支出决算为241.34万元，完成预算100%。与预算数持平。

14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为199.4万元，完成预算100%。与预算数持平。

15.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为199.4万元，完成预算100%。与预算数持平。

16.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为199.4万元，完成预算100%。与预算数持平。

17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为54万元，完成预算100%。与预算数持平。

18.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为740.32万元，完成预算100%。与预算数持平。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。与预算数持平。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为62.54万元，完成预算100%。与预算数持平。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为31.43万元，完成预算100%。与预算数持平。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.05万元，完成预算100%。与预算数持平。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.82万元，完成预算100%。与预算数持平。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.68万元，完成预算100%。与预算数持平。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为479.3万元，完成预算100%。与预算数持平。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%。与预算数持平。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为80.49万元，完成预算100%。与预算数持平。

（注：数据来源于财决公开06表，预算数=财决07表年初结转余+本年收入）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1078.33万元，其中：

人员经费928.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费150.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表人员经费、公用经费栏，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19万元，完成预算100%。与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占79%；公务接待费支出决算4万元，占21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.开支内容包括：

3.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：越野车1辆、其他车型6辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出15万元。主要用于新闻采访、电视节目录制、文化下乡、禹羌文化研究、文化执法及局机关与各馆日常公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

4.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.24万元，下降5.6%。主要原因是经费预算减少和严格控制。其中：

国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待140批次，1160人次（不包括陪同人员），共计支出4.24万元，具体内容包括：主要用于接待省市各项检查指导工作及活动接待。

（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。

（注：数据来源于财决公开10表、财决公开12表、财决附03表）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1124.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，文广旅局机关运行经费支出150.26万元，比2019年增加17.12万元，增长12.9%。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表、财决07表）

（二）政府采购支出情况

2020年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，文广旅局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于主要用于新闻采访、电视节目录制、文化下乡、禹羌文化研究、文化执法及局机关与各馆日常公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“天府旅游名县宣传热度提升等项目、”“困难群众免费享受基本有限数字电视服务费”“全域旅游大数据平台建设项目”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，部门整体绩效评价为优秀。按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成预决算编制工作，并及时对预决算在网上进行公开。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比呈持平或下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看行的相关管理制度健全、落实到位，资料齐全、及时归档。实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法，不存在支出依据不合规，虚列支出情况，不存在截留、超标准等情况，本单位组织有序、规范、合规、合法对支出实施了绩效自查自评，达到了预期效果.（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

（注：整体绩效必填，项目绩效据实填<未开展写明“未开展项目绩效评价>)

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“天府旅游名县宣传热度提升等项目、”“困难群众免费享受基本有限数字电视服务费”“全域旅游大数据平台建设项目”3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）天府旅游名县宣传热度提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数146.27万元，执行数146.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，为进促进文化旅游业发展，为创建天府旅游名县提升北川形象，提高北川旅游知名度和影响力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）困难群众免费享受基本有限数字电视服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168.93万元，执行数为168.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障做好全县困难群众免费基本有线数字电视服务，脱贫不脱政策等，实施困难群体和精准脱贫户基本有线电视服务费减免。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）全域旅游大数据平台建设项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350.15万元，执行数为350.15万元，完成预算的100%。通过项目实施保障推动省级全域旅游示范县创建，整合北川旅游核心资源，为旅游产业发展全景式决策提供据支持。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			天府旅游名县宣传热度提升项目
预算单位			北川羌族自治县文广旅局
预算执行情况(万元)	预算数:		146.27	执行数:	146.27
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	促进文化旅游业发展，为创建天府旅游名县提升北川形象，提高北川旅游知名度和影响力。			促进文化旅游业发展，为创建天府旅游名县提升北川形象，提高北川旅游知名度和影响力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	与17家公司合作	完成146.27万元	完成146.27万元
	项目完成指标	质量指标	完成率100%	完成率100%	完成率100%
	项目完成指标	时效指标	按实际上方案实施	完成率100%	完成率100%
	项目完成指标	成本指标	据实际资金完成	完成146.27万元	完成146.27万元
	项目完成指标	社会效益指标	提升北川旅游知名度和影响力	提升北川旅游知名度和影响力	提升北川旅游知名度和影响力
	满意度指标	服务对象落单度指标	满意度达95%	满意度达95%	满意度达95%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			困难群众免费享受基本有限数字电视服务费
预算单位			北川羌族自治县文广旅局
预算执行情况(万元)	预算数:		168.93	执行数:	168.93
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障做好全县困难群众免费基本有线数字电视服务，脱贫不脱政策等，实施困难群体和精准脱贫户基本有线电视服务费减免。			保障做好全县困难群众免费基本有线数字电视服务，脱贫不脱政策等，实施困难群体和精准脱贫户基本有线电视服务费减免。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成6399户收视费减免	完成6399户收视费减免	完成6399户收视费减免
	项目完成指标	质量指标	信号接收率100%	完成率100%	完成率100%
	项目完成指标	时效指标	2020年全年	项目实施为2020年全年	项目实施为2020年全年
	项目完成指标	成本指标	每户按264标准	完成168.93万元	完成168.93万元
	满意度指标	服务对象落单度指标	满意度达100%	满意度达100%	满意度达100%

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			全域旅游大数据平台建设项目
预算单位			北川羌族自治县文广旅局
预算执行情况(万元)	预算数:		350.15	执行数:	350.15
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障推动省级全域旅游示范县创建，整合北川旅游核心资源，为旅游产业发展全景式决策提供据支持。			保障推动省级全域旅游示范县创建，整合北川旅游核心资源，为旅游产业发展全景式决策提供据支持。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	创建全域旅游大数据项目	完成350.15万元	完成350.15万元
	项目完成指标	质量指标	完成率100%	完成率100%	完成率100%
	项目完成指标	时效指标	按实际上方案进行	完成率100%	完成率100%
	项目完成指标	成本指标	据实际资金完成	完成350.15万元	完成350.15万元
	项目完成指标	社会效益指标	整合北川旅游核心资源	整合北川旅游核心资源	整合北川旅游核心资源
	满意度指标	服务对象落单度指标	满意度达95%	满意度达95%	满意度达95%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文广旅局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“天府旅游名县宣传热度提升等项目、”“困难群众免费享受基本有限数字电视服务费”“全域旅游大数据平台建设项目”3个项目开展了绩效评价，《天府旅游名县宣传热度提升等项目、”“困难群众免费享受基本有限数字电视服务费”“全域旅游大数据平台建设项目”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门事务支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

13.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

15.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

16.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

17.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

18.文化体育与传媒（类）文物（（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19.文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

20.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

21.文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

22.文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

23.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

24.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士先进待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外的用于扶贫方面的支出。

32.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1：

 

北川羌族自治县文广旅局部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

(注：各部门必须有）

一、部门概况

（一）机构组成。

北川羌族自治县文广旅局（机构性质为机关）是一级预算单位，下属事业单位9个。

（二）机构职能。

1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9.指导文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。

10.统筹全县文化市场综合执法。

11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台交流活动，推动北川文化旅游品牌建设。

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责县内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。统筹推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.管理和指导全县文物保护利用工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

14.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。提升文化产业、旅游业在北川产业发展格局中的支撑作用，增强北川文化软实力，加快建设文化旅游强县。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

加强全县网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

有关职责分工。（1）与县农业农村局的有关职责分工。县文广旅局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。（2）与各乡（镇）的有关职责分工。县文广旅局负责统筹全县乡村旅游发展，建立协调配合机制，推动乡村旅游发展振兴。各乡（镇）负责按标准要求组织实施。

（二）人员概况。

部门(含县融媒体中心)编制总数为74人，其中行政编制16人，事业编制58人。2020年12月末在职人员总人数66人，其中行政人员7人，参公人员9人，事业人员49人，机关工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入年初预算998.68860万元，一般公共预算财政拨款收入调整预算数3864.21元，政府性基金预算财政拨款收入1008万元，年初结转和结余6276.05万元，总计11148.26万元，合计9645.85万元。

（三）部门财政资金支出情况。

1.基本支出情况

（1）部门整体基本支出使用情况。本年收入年初预算9,986,886.00元，一般公共预算财政拨款收入调整预算数38,642,133.00元，政府性基金预算财政拨款收入10,080,000.00元，年初结转和结余62,760,541.41元，总计111,482,674.41元，合计96,458,592.43元。

主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文化、广电、旅游等事业发展相关工作。基本支出，是用于本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于本部门专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

①文化体育与传媒支出814.6095万元，主要用于保障部门工作人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。

②社会保障和就业支出93.2705万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

③卫生健康支出22.1535万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

④住房保障类支出68.6551万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我单位成立了资金使用绩效自查自评领导小组，对支出实施了绩效自查自评。在资金的管理上，我单位严格按照《专项资金管理办法的通知》精神，资金的使用严格按资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行，不存在支出依据不合规、虚列项目支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，处理及时，核算规范。成立了推进工作领导小组，有直接负责人，有业务人员专人负责，有财务监督及保障。组织有序、规范、合规、合法。运行的相关管理制度健全、落实到位，资料齐全及归档。实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法，不存在支出依据不合规，虚列支出情况，不存在截留、超标准等情况。

（二）结果应用情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈情况较好。产生了非常好的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，部门整体绩效评价为优秀。按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成预决算编制工作，并及时对预决算在网上进行公开。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比呈持平或下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。绩效控制效果好，产生了非常好的社会效益。

（二）存在问题。

1.工作经费较紧，基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大。

2.项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

（三）改进建议。

1.提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。

2.各相关负责项目的责任人员督促项目尽快完工，并及时准备资料报账，做好绩效评估。

 

附件2：

 

天府旅游名县宣传热度提升等项目2020年绩效评价报告

(注：各部门据实填报，未开展的不报）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

附件3：

 

困难群众免费享受基本有限数字电视服务费

项目2020年绩效评价报告

(注：各部门据实填报，未开展的不报）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

附件4：

 

全域旅游大数据平台建设项目项目2020年绩效评价报告

(注：各部门据实填报，未开展的不报）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

<注：各部门（单位）不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开>