绵阳市北川羌城旅游区服务中心 2022年单位预算

 

绵阳市北川羌城旅游区服务中心

2022年单位预算

 

目录

第一部分  绵阳市北川羌城旅游区服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

  第二部分  绵阳市北川羌城旅游区服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  ××（部门名称）2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市北川羌城旅游区 服务中心概况

绵阳市北川羌城旅游区服务中心2022年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市北川羌城旅游区服务中心职能简介。

1.负责贯彻执行上级党委、政府、绵阳市北川羌城旅游区管理委员会的决议、决定和相关法律、法规；指导旅游区（包括“两城两馆一寨一中心”，即：北川老县城地震遗址区、北川新县城巴拿洽商业街区、“5•12”汶川特大地震纪念馆、北川羌族民俗博物馆、吉娜羌寨和北川羌城旅游区游客中心，服务范围6.01平方公里，下同）管理运营等工作；推动旅游区内旅游业健康发展。

2.负责旅游区各项创建、达标和规范化建设工作，贯彻实施各类旅游标准，推进旅游区标准化建设。

3.负责拟订旅游区内总体规划和项目详细规划并组织实施。

4.负责旅游区旅游环境、基础设施、配套设施和智慧旅游建设。配合相关部门、单位督导旅游区内工程建设施工安全和工程质量。

5.组织实施旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，确保旅游区内旅游资源科学合理开发利用。

6.负责旅游区内的旅游项目包装、策划和招商引资工作，促进对外合作交流，组织宣传营销和形象推广工作。

7.负责相关部门、单位对旅游区内工商企业及个体工商户指导规范经营。

8.负责旅游区内导游、服务人员的培训工作。

9.负责做好旅游区精神文明建设、社会治安、环境保护、旅游交通秩序等工作。

10.负责完成旅游区内旅游统计工作，组织重大旅游活动，落实假日旅游工作。

11.协助相关部门开展旅游区内旅游安全生产和旅游应急救援工作。

12.协助处理旅游区内有关投诉、纠纷，维护景区良好的旅游市场秩序。

13.完成上级交办的其他工作。

（二）绵阳市北川羌城旅游区服务中心2022年重点工作。

1.推动羌城旅游区旅游业健康发展

2.做好宣传营销活动

3.强化旅游安全管理

二、部门预算单位构成

绵阳市北川羌城旅游区服务中心机构性质为正科级事业单位）是一级预算单位，北川文广旅局管理的公益一类事业单位。部门编制总数为8人，2021年12月末在职人员总人数8人。

 

第二部分 绵阳市北川羌城旅游区

      服务中心2022年部门预算表

（插入本部门预算公开表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第三部分 绵阳市北川羌城旅游区服务中心

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，绵阳市北川羌城旅游区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入158.71万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出126.87万元、社会保障和就业支出16.35万元、卫生健康支出4.2万元、住房保障支出11.29万元。绵阳市北川羌城旅游区服务中心2022年收支总预算158.71万元，比2021年收支预算总数增加39.69万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

绵阳市北川羌城旅游区服务中心2022年收入预算158.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入158.71万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市北川羌城旅游区服务中心2022年支出预算158.71万元，其中：基本支出158.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市北川羌城旅游区服务中心2022年财政拨款收支总预算158.71万元，比2021年财政拨款收支总预算加39.69万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入158.71万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出126.87万元、社会保障和就业支出16.35万元、卫生健康支出4.2万元、住房保障支出11.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    绵阳市北川羌城旅游区服务中心2022年一般公共预算当年拨款158.71万元，比2021年收支预算总数增加39.69万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出126.87万元,占79.94%;社会保障和就业支出16.35万元,占10.30%;卫生健康支出4.2万元,占2.65%;住房保障支出11.29万元,占7.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为126.87万元，主要用于：主要用于保障本单位日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.53万元，主要用于：退休人员慰问及活动经费。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.91万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的养老保险单位部分。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.91万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的职业年金单位部分。。

5.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.2万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的医疗保险单位部分。。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数为11.29万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的住房公积金住房单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌城旅游区服务中心2022年一般公共预算基本支出158.71万元，其中：

人员经费147.71万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费11万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、维修(护)费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌城旅游区服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数3.56万元，其中：公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费3万元。没有政府基金预算支出。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于本单位在工作中发生来的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

本单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障羌城旅游区相关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌城旅游区服务中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌城旅游区服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，北川羌城旅游区服务中心的机关运行经费为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2022年，北川羌城旅游区服务中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，北川羌城旅游区服务中心共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年北川羌城旅游区服务中心按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

 第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

部门预算公开报表（羌城旅游区）.xlsx