(12)、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责县内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。统筹推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(13)、管理和指导全县文物保护利用工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

(14)、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

(15)、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

(16)、完成县委、县政府交办的其他任务。

(17)、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。提升文化产业、旅游业在北川产业发展格局中的支撑作用，增强北川文化软实力，加快建设文化旅游强县。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

加强全县网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

(18)、有关职责分工。与县农业农村局的有关职责分工。县文广旅局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。与各乡（镇）的有关职责分工。县文广旅局负责统筹全县乡村旅游发展，建立协调配合机制，推动乡村旅游发展振兴。各乡（镇）负责按标准要求组织实施。

二、机构设置

北川羌族自治县文广旅局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

纳入北川羌族自治县文广旅局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

(1)文化广播电视和旅游局

(2)县无线电发射站

(3)羌族民俗博物馆

(4)图书馆

(5)文化馆

(6)禹羌文化研究中心

(7)沙汀纪念馆

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12988.47万元。与2020年相比，收、支总计各增加1840.21万元，增长16.51%。主要变动原因

是项目资金增加。

(注：数据来源于财决01表收入、支出总计决算数。）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计12988.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6987.27万元，占53.8%；政府性基金预算财政拨款收入6001.2万元，占46.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的本年收入决算数。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计11030.74万元，其中：基本支出793.74万元，占7.2%；项目支出10237万元，占92.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计12988.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1840.21万元，增长16.51%。主要变动原因是人员增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5019.54万元，占本年支出合计的45.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4986.26万元，减少49.8%。主要变动原因是项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5019.54万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）支出4065.78万元，占81%；社会保障和就业支出（类）支出80.64万元，占1.61%；卫生健康支出（类）支出21.47元，占0.43%；农林水（类）支出777.64万元，占15.49%；住房保障（类）支出74.01万元，占1.47%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6,987.27万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为234.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为79.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）:支出决算为40.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为63.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为342.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为3946万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为49.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:支出决算为403.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为149.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为186万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为2204.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为53.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为34.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为774.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为74.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出793.74万元，其中：

人员经费721.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费72.33万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占80.6%；公务接待费支出决算3.6万元，占19.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.4万元，下降2%。主要原因是预算减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出15万元。主要用于新闻采访、电视节目录制、文化下乡、禹羌文化研究、文化执法及局机关与各馆日常公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出3.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.4万元，下降10%。主要原因是预算减少。

国内公务接待支出3.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，586人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括：主要用于接待省市各项检查指导工作及活动接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待。

（注：数据来源于财决公开10表、财决公开12表、财决附03表）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出6011.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明无

（一）机关运行经费支出情况

2021年，文广旅局机关运行经费支出72.33万元，比2020年减少77.93万元，下降48.1%。主要原因是2020年包括了事业运行支出。

（注：数据来源于财决附03表、财决07表）

（二）政府采购支出情况

2021年，文广旅局政府采购支出总额1329.94万元，其中：政府采购货物支出821.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出508.79万元。主要用于本单位开展文化广播电视和旅游项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文广旅局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆。其他用车主要是用于主要用于新闻采访、电视节目录制、文化下乡、禹羌文化研究、文化执法及局机关与各馆日常公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年减免精准脱贫户和困难群体基本有线数字电视服务费专项项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年北川羌族族自治县文化广播电视和旅游局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门事务支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

12. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

13. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

15. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

16. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

17. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

18. 文化体育与传媒（类）文物（（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19.文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

20. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

21.文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

22. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

23. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

24. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士先进待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外的用于扶贫方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2021年北川羌族自治县文广旅局部门

整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

北川羌族自治县文广旅局（机构性质为机关）是一级预算单位，下属事业单位9个。

机构职能。

1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9.指导文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。

10.统筹全县文化市场综合执法。

11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台交流活动，推动北川文化旅游品牌建设。

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责县内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。统筹推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.管理和指导全县文物保护利用工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

14.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。提升文化产业、旅游业在北川产业发展格局中的支撑作用，增强北川文化软实力，加快建设文化旅游强县。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

有关职责分工。（1）与县农业农村局的有关职责分工。县文广旅局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。（2）与各乡（镇）的有关职责分工。县文广旅局负责统筹全县乡村旅游发展，建立协调配合机制，推动乡村旅游发展振兴。各乡（镇）负责按标准要求组织实施。

（三）人员概况。

局机关及下属单位8个，其中行政单位1个，其他事业单位6个, 县无线电发射站、县图书馆、县文化馆、县羌族民俗博物馆、县禹羌文化研究中心、县沙汀文学纪念馆。当年无变动。

本单位2021年末在职在职人员共计42人，其中行政人员11人，参公人员3人，事业工勤1人，事业人员27人。调入3人，新进1人，调出3人，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县财政局年初批复文广旅局2021年度部门预算支出952.0767万元，年度预算调整12036.391334万元，合计12988.468034万元。当年实际完成收入12988.468034万元；上年结转和结余2647.447697万元。完成支出11030.740862万元，其中工资福利支出702.019298万元、商品和服务支出1391.823892万元、对个人和家庭的补助支出32.393万元、其他资本性支出6301.1067万元、对企业的补助2603.397972万元等；年底结余4605.174869万元，其中基本支出结余0万元、项目结余4605.174869万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出793.74万元，其中：人员经费695.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费98.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

“三公”经费支出情况：因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：越野车0辆、其他车型6辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出15万元。主要用于新闻采访、电视节目录制、文化下乡、禹羌文化研究、文化执法及局机关与各馆日常公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

公务接待费支出3.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.4万元，下降10%。主要原因是经费预算减少和严格控制。其中：

国内公务接待支出3.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，586人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括：主要用于接待省市各项检查指导工作及活动接待。

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.6万元，完成预算100%。与预算数持平。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占81%；公务接待费支出决算3.6万元，占19%。

2. 项目支出10237万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

严格执行财务管理制度，通过审签程序，按时按要求进行支出。根据中央八项规定精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定按程序报账，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

完善了《资产管理制度》《政府采购制度》《合同管理制度》等，每年办公室人员和财务室人员共同对单位的资产进行清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理，确保账账、账实相符。

依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我单位在规定的时间内在政务网站公开了部门预算和“三公”经费预算、部门决算和“三公”经费决算，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

部门绩效目标及预算项目目标制定。年初对部门绩效进行了目标制定，并对相关预算项目进行了预算申报工作，要求负责各项目的股室严格按照绩效目标任务完成工作，到年终得出目标绩效评价报告。

对社会公众对我单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。

准确编制预决算。预决算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预决算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定.

（二）结果应用情况。

项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标达到了方案里规划。评价得分97分，等级标准优秀。

（三）自评质量

严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，经党组会研究决定将项目分配到各股室，由各股室负责项目实施方案，负责项目并上报。

专门印发了《北川羌族自治县文化广播电视和旅游局政府采购项目内部控制管理办法》，针对不对性质的项目制定不同的资金管理办法。

经过共同努力，圆满完成下达的各项指标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，部门整体绩效评价为优秀。按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成预决算编制工作，并及时对预决算在网上进行公开。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比呈持平或下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

工作经费较紧，基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大。

项目资金拨付进度较慢.我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，专项资金拨付缓慢，影响项目的实施及资金的拨付进度。

（三）改进建议。

提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。

各相关负责项目的责任人员督促项目尽快完工，并及时准备资料报账，做好绩效评估。

附件

2021年减免精准脱贫户和困难群体基本有线数字电视服务费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．为不断完善公共文化服务体系，让人民群众广泛享有免费的基本公共文化服务，更好地满足人民群众的基本文化需要，根据《关于做好向全县困难群体免费提供基本有线数字电视服务工作的通知》（北府办函〔2016〕102号）文件和脱贫不脱政策等相关要求，实施2021年减免精准脱贫户和困难群体基本有线数字电视服务费，保障精准脱贫户、困难群体享受基本有线数字电视收视服务。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项目由四川省有线广播电视网络股份有限公司北川分公司实施，项目实施完成后，由县文广旅局联合县民政局、县乡村振兴局完成验收后一次性支付。在验收过程中，因清退、死亡等原因，实际减免共计5722户，减免资金费用151.0608万元，项目资金余额5.7792万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成2021年减免精准脱贫户和困难群体基本有线数字电视服务费共计5722户。

2.项目应实现的具体绩效目标

（1）数量指标

完成2021年减免精准脱贫户和困难群体基本有线数字电视服务费共计5722户，完成率100%。

（2）时效指标

2021年1月1日至2021年12月31日。

（3）质量指标

广播电视信号接收率≥100%。

（4）成本指标

按照264元／年／户服务费标准，验收后共计实施5722户，资金151.0608万元，余额5.7792万元。

2.效益指标完成情况分析

社会效益：该项目的实施有效的解决了看电视的问题，能够满足广大人民群众看电视的需求。

3、满意度指标完成情况分析

人民群众满意度≥98%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

有效的解决了看电视的问题，能够满足广大人民群众看电视的需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成2021年减免精准脱贫户和困难群体基本有线数字电视服务费共计5722户，完成率100%有效的解决了看电视的问题，能够满足广大人民群众看电视的需求。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算第三届海峡两岸大禹文化交流活动项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	北川羌族自治县文广旅局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	119.9907	执行数：	119.9907
		其中：财政拨款	119.9907	其中：财政拨款	119.9907
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	1.开展开幕式暨祭祀典礼；2.理论研讨和交流活动；3.投资推介活动；4.两岸后裔参观活动；5.产品展示展销；6.主题演出民俗活动；7.两岸宣传和网络祭祀活动；8.其他两岸交流活动			1.开展开幕式暨祭祀典礼；2.理论研讨和交流活动；3.投资推介活动；4.两岸后裔参观活动；5.产品展示展销；6.主题演出民俗活动；7.两岸宣传和网络祭祀活动；8.其他两岸交流活动
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开幕式暨祭祀典礼	1场	1场
		质量指标	开幕式暨祭祀典礼	良好	良好
		时效指标	任务完成及时率	2021.3.1-2022.9.11	100%
		成本指标	不超过119.9907万元件	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	吸引全国乃至海外大禹后裔、游客来北川参观体验禹羌文化	实现	实现
		社会效益指标	宣传北川大禹文化，树立北川大禹祭祀品牌，提高北川知名度和美誉度。	实现	实现
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

北川九皇山羌族特色文旅融合提升改造项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）绩效目标情况。强化融合发展理念，把更多的文化资源融合旅游产品，以文化要素的注入助力旅游特色化、品质化发展，推动文化和旅游真融合、深融合；传承和发扬羌族文化，引领项目主体单位将九皇山打造为羌族特色文化旅游目的地；引导推动藏羌彝文化产业走廊建设，提升北川旅游城市美誉度与影响力。

（二）资金安排情况。项目总投资15029.19万元。川财教〔2021〕124号文件，于2021年11月18日下达2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（文旅项目）补助资金800万元，目前已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。投资2100万元，其中补助资金500万元.资金使用按计划已全部使用在项目建设投入上，资金支付按项目建设内容列支，支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）总体绩效目标完成情况分析。主要建设九皇山景区防护林防火通道、云中羌寨索道厕所改造、西羌传奇演艺场、骏马奔腾项目、景区配套改扩建工程、西羌酒店升级改造以及配套的设施设备购置。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。项目因遭受新冠疫情影响，2021年接待游客和经营收入未达标；举办活动达标，超50次。

(2)质量指标。按照国家4A旅游景区管理质量标准达100%。

(3)时效指标。项目进度开展：100%。

(4)成本指标。项目投资额15029.19万元，财政资金年使用额为500万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标。项目因遭受新冠疫情影响未达标，2021年接待游客21.86万人次，实现经营收入5450万元，帐面亏损1562万元。

（2）社会效益指标。把握项目政治导向和文化方向情况；弘扬社会主义核心价值观；安置就业人数200人；项目年销项税205余万元。

（3）满意度指标。消费者满意程度≥95%；消费者投诉次数上限≤0.5%。

（4）生态效益指标。环境绿化达35%。

（5）可持续影响指标。中级职称和专科学历及以上员工占比50%。

3.满意度指标完成情况分析。满意度95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

不应用，不公开。

五、其他需要说明的问题

项目因受新冠疫情影响，经营收入严重下滑，企业融资困难，财务成本较高。

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算北川九皇山羌族特色文旅融合提升改造项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	北川羌族自治县文广旅局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	2400	执行数：	2100
		其中：财政拨款	800	其中：财政拨款	500
		其他资金	1600	其他资金	1600
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	11：强化融合发展理念，把更多的文化资源融合旅游产品，以文化要素的注入助力旅游特色化、品质化发展，推动文化和旅游真融合、深融合。目标2：传承和发扬羌族文化，把九皇山打造为羌族特色文化旅游目的地。目标3：积极推动藏羌彝文化产业走廊建设，提升北川旅游城市美誉度与影响力。			1：完成九皇山景区防护林防火通道建设； 2：完成西羌传奇项目场地建设、声光电设备安装、节目排练。 3：完成景区配套设施云中农场的提升项目
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开幕式暨祭祀典礼项目年产值	5600万元	5450万元
		质量指标	国家4A旅游	1	1
		时效指标	项目建设进度	100%	100%
		成本指标	项目年投资额	2400	2100
	效益指标	经济效益指标	项目年经营收入	实现	实现
		社会效益指标	宣传北川大禹文化，树立北川大禹祭祀品牌，提高北川知名度和美誉度。	5600万元	5450万元
		生态效益指标	环境绿化	0.35	0.35
		可持续影响指标	中级职称和专科学历及以上员工占比	0.5	0.5
	满意度指标	满意度指标	消费者满意程度	≥95%	≥95%

2021年度北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

(1)、拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

(2)、组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

(3)、管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况