北川羌族自治县文化广播电视和旅游局2023年部门预算

目录

第一部分 北川羌族自治县文化广播电视和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县文化广播电视和旅游局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县文化广播电视和旅游局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

北川羌族自治县文化广播电视

和旅游局概况

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局

2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县文化广播电视和旅游局

职能简介。

1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9.指导文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。

10.统筹全县文化市场综合执法。

11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台交流活动，推动北川文化旅游品牌建设。

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责县内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。统筹推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.管理和指导全县文物保护利用工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

14.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。提升文化产业、旅游业在北川产业发展格局中的支撑作用，增强北川文化软实力，加快建设文化旅游强县。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

加强全县网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

18.有关职责分工。（1）与县农业农村局的有关职责分工。县文广旅局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。（2）与各乡（镇）的有关职责分工。县文广旅局负责统筹全县乡村旅游发展，建立协调配合机制，推动乡村旅游发展振兴。各乡（镇）负责按标准要求组织实施。

（二）北川羌族自治县文广旅局2023年重点工作。

2023年，是全面建设社会主义现代化北川新征程的开局之年，按照县委决策部署，围绕“文旅兴县”发展思路，以擦亮天府旅游名县金字招牌为抓手，加快高品质宜居地、全国禹羌文化全域旅游目的地建设步伐，助力北川建成全省民族地区高质量发展先行县。2023年总体目标是：

1.经济指标稳中有升。争取文化、旅游行业奋斗目标增长15%。

2.项目建设加快推进。2023年储备项目5个，计划投资0.49亿元；续建项目18个，计划投资2.33亿元；新建项目11个，计划投资2.38亿元。

3.对上争取超额完成。预计2023年向上争取重点项目及各专项资金1370万元，实现稳中有进。

4.升规入统加大培育。培育1家文旅企业升规入统。

二、部门预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县文广旅局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

纳入北川羌族自治县文广旅局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

(1)文化广播电视和旅游局

(2)县无线电发射站

(3)羌族民俗博物馆

(4)图书馆

(5)文化馆

(6)禹羌文化研究中心

(7)沙汀纪念馆

（8）红军长征纪念馆

年未实有在职人数49人。

北川羌族自治县文广旅局编制数为50名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）15名，事业编制8名，工勤编制1名。部门实有在职人员总数49人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）15人，事业编制34人，工勤编制0人；退休19人。

北川羌族自治县文广旅局

2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

北川羌族自治县文化广播电视和旅旅局

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1121.01万元、政府性基金预算拨款收入无、事业收入无；支出包括：文化旅游体育与传媒支出879.83万元、社会保障和就业支出152.79万元、卫生健康支出27.47万元、住房保障支出60.92万元。北川羌族自治县文广旅局2023年收支总预算1121.01万元,比2023年收支预算总数减少401.43万元，主要原因是部门项目预算减少。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县文广旅局2023年收入预算1121.01万元，其中： 一般公共预算拨款收入1121.01万元，占收入总额的100%，较2022年1522.44万元减少401.43万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县文广旅局2023年支出预算1121.01万元，其中： 基本支出922.12万元，占支出总额的82.26%，较2022年增加116.86万元。 项目支出198.88万元，占支出总额的17.74%，较2022年减少518.3万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县文广旅局2023年财政拨款收支总预算1121.01万元，比2022年财政拨款收支总预算减少401.43万元，主要原因是部门项目预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1121.01万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出879.83万元、社会保障和就业支出152.79万元、卫生健康支出27.47万元、住房保障支出60.92万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县文广旅局2023年一般公共预算当年拨款1121.01万元，比2022年预算数减少401.43万元，主要原因是部门项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出879.83万元,占78.49%;社会保障和就业支出152.79万元,占13.63%;卫生健康支出27.47万元,占2.45%;住房保障支出60.92万元,占5.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为234.82万元，主要用于：本单位行政人员基本支出，行政人员工作经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为446.12万元，主要用于：本单位事业人员基本支出，事业人员工作经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为30.97万元，主要用于：退休人员慰问及活动经费。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为81.21万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的养老保险单位部分。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为40.61万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的职业年金单位部分。

6.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.76万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的医疗保险单位部分。

7.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.72万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的医疗保险单位部分。。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为60.92万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的住房公积金住房单位部分。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为198.88万元，主要用于：主要用于免费开放(文化馆)，减免精准脱贫户和困难群体基本有线电视服务费免费开放(美术馆)，免费开放（各乡镇文化站），县级非遗传承人补助免费开放(图书馆)。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县文广旅局2023年一般公共预算基本支出922.12万元，其中：

人员经费858.12万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费64万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、维修(护)费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县文广旅局2023年“三公”经费财政拨款预算数18.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.92万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算增加（减少）9.6%。主要原因是2023年预算增加。

2023年公务接待费计划用于本单位开展各项业务活动发生的接待，主要是保障各项业务正常完成。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平

现有公务用车6辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，中型客货车5辆（电视直播车1辆；流动图书馆车2辆，流动文化车1辆，流动舞台车1辆）。2022年安排公务用车运行维护费15万元（电视直播车运行维护费由电视台上报费用使用），用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位开展业务工作，文化下乡等工作开展。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费15万元（电视直播车运行维护费由电视台上报费用使用），用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位开展业务工作，文化下乡等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县文广旅局2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县文广旅局2023年有（没有）使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，2022年，北川羌族自治县文广旅局机关运行经费财政拨款预算为15万元，与2022年预算持平。

本部门下属北川羌族自治县图书馆、北川羌族自治县羌族民俗博物馆、北川羌族自治县文化馆、北川羌族自治县沙汀文学纪念馆、北川羌族自治县无线发射站、北川禹羌文化研究中心 、红军纪念馆等7家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，北川羌族自治县文广旅局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，北川羌族自治县文广旅局固定资产总额17506.9万元。共有车辆6辆，其中，保留公务用车6辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年部门预算有（无）安排车辆购置经费0万元，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，北川羌族自治县文广旅局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2856.8万元，其中编制项目绩效目标预算198.88万元，共7个项目。

1.免费开放（各乡镇文化站）项目13.8万元，目标根据川财教【2022】20号文件要求，为完成乡镇文化站免费开放工作，预计投入13.8万元，以解决老百姓文化惠民演出，文化培训事项，文化活动开展，提高人民群众文化精神。

2.减免精准脱贫户和困难群体基本有线电视服务费项目159.98万元，目标：根据《关于做好向全县年困难群体和精准脱贫户有线数字电视服务工作的通知》（北府办函【2016】102号）和脱贫不脱政策等相关要求，2022年计划减免困难群体和精准脱贫户有线数字电视服务费6060户，有效解决了困难群体和精准脱贫户看电视的问题，能够满足广大人民群众收听收看电视的需求。（按照每户264元的标准，根据县乡村振兴局和县民政局、县文广旅局确认的免交有线电视数字电视收视费的精准脱贫户和困难群体的实际户数结算）

3.县级非遗传承人补助项目12.9万元，目标：根据川财教【2022】24号文件要求，开展传承活动，培养后继人才，进行非物质文化遗产调查，公益性宣传等工作。预计投入12.9万元，以解决传帮带、宣传、开展活动等工作，将地方特色文化发扬光大。

4.图书馆运行经费项目5万元，目标：通知要求已达到一级馆标准的图书馆,在保住一级馆的同时,争取在智慧空间、读者活动、服务品牌等方面有一些创新性、创造性、特色性的探索和做法,为全行业的发展做出表率。预计投入5万元，目标：完成图书馆全年免费开放工作，节假日正常工作，基本满足读者读书看报的需求。

5.免费开放(图书馆)项目2.4万元，目标：根据公共文化服务保障法，公共图书馆法要求，预计投入2.4万元，完成图书馆免费开放工作，节假日正常上班，满足读者读书看报的需求。

6.免费开放(文化馆)项目2.4万元，目标：根据川财教【2022】20号文件要求，为完成文化馆免费开放工作。预计投入2.4万元，以解决文化馆培训、开展活动、文化文艺志愿服务等工作。提高群众文化艺术修养，享受文化惠民服务。

7.免费开放(美术馆)项目2.4万元，目标：根据川财教【2022】20号文件要求，为举办展览、公益性讲座，开展书法美术活动，预计投入2.4万元，提高群众文化素养，满足精神食粮。

结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件2

××（单位全称）2023年

单位预算（模板）

目录

第一部分  ××（单位名称）概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  ××（单位名称）2023年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  ××（单位名称）2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  ××（单位名称）概况

北川羌族自治县

XX（单位全称）2023年单位预算

一、XX（单位简称）职能简介。

XXXXXXXXXXXXX

二、XX（简称）2023年重点工作。

XXXXXXXXXX

第二部分  ××（单位名称）

2023年单位预算表

（在本页下面插入本单位整个预算公开套表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  ××（单位名称）

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，XX单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：XX、XX（请根据实际情况填写如下范围内容：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入等）；支出包括：XX、XX、XX（一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等）。XX单位2023年收支总预算XX万元,比2022年收支预算总数增加（减少）XX万元，主要原因是XXX。

（一）收入预算情况

XX单位2023年收入预算XXX万元，其中：一般公共预算拨款收入XXXX万元，占收入总额的XX%，较2022年XX万元增加（减少）XX万元；政府性基金预算拨款收入XXXX万元，占收入总额的XX%，较2022年XX万元增加（减少）XX万元；事业收入XXXX万元，占收入总额的XX%，较2022年XX万元增加（减少）XX万元；其他资金XXX万元，占收入总额的XX%，较2022年XX万元增加（减少）XX万元。

（二）支出预算情况

XX单位2023年支出预算XXX万元，其中： 基本支出XXXXX万元，占支出总额的XX%，较2022年增加（减少）XX万元。 项目支出XXXXX万元，占支出总额的XX%，较2022年增加（减少）XX万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

XXX单位2023年财政拨款收支总预算XXXX万元，比2022年财政拨款收支总预算增加（减少）XX万元，主要原因是XXX。

收入包括：XX收入XX万元；支出包括：XX支出XX万元、社会XX支出XX万元、XX支出XX万元、XX支出XX万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

XX单位2023年一般公共预算当年拨款XX万元，比2022年预算数增加（减少）XX万元，主要原因是XXX。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

XX支出XX万元，占XX%；XX支出378.16万元，占XX%；XX支出XX万元，占XX%；XX支出378.16万元，占XX%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为XXXXX万元，主要用于XXXX。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为XXXXX万元，主要用于XXXX。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为XXXX万元，主要用于XXXXX。

4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为XXXXX万元，主要用于XXXX。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为XXXX万元，主要用于XXXX

6.XXXXXXX

四、一般公共预算基本支出情况说明

XX单位2023年一般公共预算基本支出XX万元，其中：

人员经费XX元，主要包括：基本工资、津贴补贴、XXXXXXXXX。

公用经费XXXX万元，主要包括：办公费、印刷费、XXXXXXXXX。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

XXX单位2023年“三公”经费财政拨款预算数XXX万元，其中：因公出国（境）经费XX万元，公务接待费XXX万元，公务用车购置及运行维护费XXX万元。

（一）因公出国（境）经费

XXXXXXXXXXXX。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算增加（减少）XX%。主要原因是XXXXX。

2023年公务接待费计划用于XXXX开展各项公务活动，主要是保障XXXXX。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加（减少）XX%。主要原因是XXXXX。

单位现有公务用车XX辆，其中：XX车XXX辆，XX车XX辆。

2023年预算安排公务用车购置费XX万元。

2023年安排公务用车运行维护费XXX万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障XXXXXXXXXXXXXX。

六、政府性基金预算支出情况说明

XX单位2023年政府性基金预算支出XX万元，较2022年预算数增加（减少）XX万元，主要原因是XXXXX。

七、国有资本经营预算支出情况说明

XX单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

XXXXXXXXX。

（二）政府采购情况

2023年，XXXXXX安排政府采购预算XXX万元。主要用于XXXX

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，XXXX固定资产总额XXXX万元。共有车辆XXX辆，其中，保留公务用车XXX辆、执法执勤用车XX辆。单位价值100万元以上大型设备XXX（套）。

2023年单位预算XXX有（无）安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，XXX单位按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算XXX万元，共XX个项目:XXXXXXX项目XXX万元......、XXXXXXX项目XXX万元......、XXXXXXX项目XXX万元......、XXXXXXX项目XXX万元......、XXXXXXX项目XXX万元......、XXXXXXX项目XXX万元......、、......，其中重点项目XX个，编制项目绩效目标预算XXX万元:XXXXXXX项目XXX万元......、XXXXXXX项目XXX万元......、XXXXXXX项目XXX万元......、......,结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）指：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指：反映除上述项目 以年文化体育与传媒方面的支出。

部门预算公开报表北川羌族自治县文化广播电视和旅游局.xlsx