(12)、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责县内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。统筹推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(13)、管理和指导全县文物保护利用工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

(14)、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

(15)、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

(16)、完成县委、县政府交办的其他任务。

(17)、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。提升文化产业、旅游业在北川产业发展格局中的支撑作用，增强北川文化软实力，加快建设文化旅游强县。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

加强全县网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

(18)、有关职责分工。与县农业农村局的有关职责分工。县文广旅局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。与各乡（镇）的有关职责分工。县文广旅局负责统筹全县乡村旅游发展，建立协调配合机制，推动乡村旅游发展振兴。各乡（镇）负责按标准要求组织实施。

二、机构设置

北川羌族自治县文广旅局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

纳入北川羌族自治县文广旅局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

((1)文化广播电视和旅游局

(2)县无线电发射站

(3)羌族民俗博物馆

(4)图书馆

(5)文化馆

(6)禹羌文化研究中心

(7)沙汀纪念馆

（8）红军长征纪念馆

年末实有在职人数49人

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2633.86万元。与2021年相比，收、支总计减少10354.61万元，下降79.72%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6978.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2633.86万元，占37.74%。2021年年初结转和结余4344.71万元，占62.26%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6978.57万元，其中：基本支出862.36万元，占12.36%；项目支出6116.21万元，占87.64%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6978.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少8657.35万元，下降124%。主要变动原因是项目资金减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6656.05万元，占本年支出合计的95.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1636.51万元，增长32.6%。主要变动原因是项目支出增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6656.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出743.88万元，占11.18%；文化旅游体育与传媒支出5513.52万元，占82.83%；社会保障和就业支出124.91万元，占1.88%；农林水支出183.12万元，占2.75%；卫生健康支出25.68万元，占0.39%；住房保障支出64.95万元，占0.97%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为6566.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为743.88万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为210.65万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为12.01万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为117.67万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）: 支出决算为49.1万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为83.54万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为209.06万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为3067.08万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为3.83万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为356.09万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为104.68万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）: 支出决算为118万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为1181.64万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为17.54万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为26.32万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.99万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为34.49万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为1181.64万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.56万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为8.06万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为17.662万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为183.12万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为64.95万元，完成预算100%

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出862.36万元，其中：

人员经费788.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为16.59万元，完成预算100%，较上年减少2.01万元，下降10.81%。与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占90.42%；公务接待费支出决算1.59万元，占9.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2022年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出1.59万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.01万元，下降55%。主要原因是本单位公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.59万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，265人次（不包括陪同人员），共计支出1.59万元，具体内容包括：要用于接待省市各项检查指导工作及活动接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出322.52万元。具体支出：2021年结转的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出322.52万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，北川羌族自治县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出73.49万元，比2021年增加1.16万元，增长1.6%。主要原因是本单位预算增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，北川羌族自治县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额569.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出569.42万元。主要用于本单位文化广播电视和旅游业务工作。授予中小企业合同金额305.68万元，占政府采购支出总额的53.68%，其中：授予小微企业合同金额263.7万元，占政府采购支出总额的46.31%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，北川羌族自治县文化广播电视和旅游局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆。其他用车主要是用于主要用于新闻采访、电视节目录制、文化下乡、禹羌文化研究、文化执法及局机关与各馆日常公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对减免精准脱贫户和困难群体基本有线电视服务费等41个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取41个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、减免精准脱贫户和困难群体基本有线电视服务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.8分，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门事务支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

12. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

13. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

15. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

16. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

17. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

18. 文化体育与传媒（类）文物（（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19.文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

20. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

21.文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

22. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

23. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

24. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士先进待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外的用于扶贫方面的支出。

32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

北川羌族自治县文广旅局（机构性质为机关）是一级预算单位,下属事业单位7个。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9.指导文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。

10.统筹全县文化市场综合执法。

11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台交流活动，推动北川文化旅游品牌建设。

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责县内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。统筹推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.管理和指导全县文物保护利用工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

14.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。提升文化产业、旅游业在北川产业发展格局中的支撑作用，增强北川文化软实力，加快建设文化旅游强县。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

有关职责分工。（1）与县农业农村局的有关职责分工。县文广旅局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。（2）与各乡（镇）的有关职责分工。县文广旅局负责统筹全县乡村旅游发展，建立协调配合机制，推动乡村旅游发展振兴。各乡（镇）负责按标准要求组织实施。

（三）年度主要工作任务。

2022年全县A级景区接待游客331.79万人次，实现旅游综合收入12.75亿元；在建文旅重点项目14个，年度计划投资3.1亿元，已完成投资3.1亿元，完成投资率100%；对上争取目标为1350万元，已经向上争取资1350万元，完成100%。

1.党建廉建工作。一是全面从严治党，落实“一岗双责”。二是学理论悟思想。三是牢固树立大抓党建的鲜明导向，持续推进党支部标准化规范化建设。四是坚持抓廉政建设。

2.疫情防控工作。一是加强组织领导。二是制定防控措施。三是加强防控巡查。

3.公共文化服务工作。

（1）群众文化。一是“三馆”高质量免费开放。二是开展文化节庆活动。成功举办《我们的春晚》、辛夷花生态旅游节、首届美食厨艺大赛、海峡两岸大禹文化交流活动暨大禹诞辰祭祀典礼、羌历年等大型节庆文化活动以及年猪节、羌茶节、枇杷节、情歌节等乡村文旅活动。三是推进志愿者服务。成立了文旅志愿者服务大队，与19个乡镇的23个文化专干签订劳务合同，组织全局志愿者积极开展志愿服务工作。四是推进文化惠民对部分村文化室达标升级，提升文化室服务功能。以文化志愿者服务大队为主体，深入乡镇、社区、村寨，开展“送文化”“种文化”惠民活动8场次；送戏剧进乡村196场。

（2）文博工作。一是按照属地管理的原则，与文物所在地政府签订了《2022年度文物安全工作目标责任书》，通过责任书的签订，将文物安全保护责任落到实处，有效地确保了全县文物安全。二是落实了全县33个县级及以上不可移动文物保护单位、185个文物保护点的责任单位直接责任人和安全管理员，报送市局进行备案并将文保单位安全责任管理主体进行公告公示。三是结合各类节前安全大检查、疫情防控等工作，开展文物安全检查8次，出动32人次，对33处不可文物保护单位开展文物安全日常检查工作。

（3）图书管理。图书馆2022年馆内新增纸质图书579种，馆内订阅报纸60种，期刊343种，更新了电子期刊100余种、电子书2000册；开展线上线下《弘扬雷锋精神争当道德模范》《优秀共产党员楷模》等党史阅读活动；流动图书车到军营、校园、村社、企业开展活动20余次。

（4）禹羌文化研究。一是资料收集有条不紊。二是学术研究有的放矢。三是学术交流有成效。

4.广播电视工作。一是完成完成应急广播体系建设项目（一期）工作，建设完成1个县级平台，19个村级平台，33个社区平台和202个村级平台，新建应急广播点位163个，有效整合原建村村响系统。二是做好2022年度全县广播电视村村响、户户通运行维护工作。三是顺利完成全国两会、党的二十大、北京冬奥会及冬残奥会等重大节日安全播出工作。

5、旅游产业工作。

（1）完善文旅服务配套。对标对表，开展天府旅游名县提升建设，整改景区景点、涉旅场所的标识标牌、经营秩序、餐饮卫生、旅游交通、消防安全、疫情防控等点位300多个。

（2）精心谋划顶层设计。坚持全域“一盘棋”，突破行业界限、行政区划，制定《北川羌族自治县文旅产业发展五年行动方案》《文旅产业链 2022 年行动计划》《北川羌族自治县弘扬中华优秀文化?彰显禹羌文化特色?服务高质量发展工作方案》《北川羌族自治县“十四五”文旅发展规划》《全国禹羌文化全域旅游目的地战略规划及三年行动计划》《北川羌族自治县乡镇级片区旅游发展专项规划》。

（3）推进项目招商建设。对标《五年行动计划》，策划包装文旅项目60个，概算总投资156亿元;培育旅行社2家；招引四川海瑞国际贸易有限公司在北川注册云中依莱民族服饰品牌并落地建设；成功与力方数字科技集团签约北川新县城文旅综合提升项目，完成北川安昌河“一河两岸”水利基础设施提升项目融资和北川文化综合提升项目融资；与福建功夫动漫有限公司成功签约北川城市数字IP提升项目；完成6个东西部协作项目建设；加快推进千佛山战役遗址公园、大熊猫动植物园、大禹文化公园等项目建设；推进6个市内协同项目建设，已完工1个；对上申报专项债券项目2个、中央预算内项目1个（千佛山战役遗址公园项目）、市级文化产业项目1个（羌族草编传承保护与发展建设项目）、四川省文化旅游融合示范项目1个（沙朗恰双创民俗文化旅游街项目）。

（4）加大文旅品牌创建。北川入选“2022中国县域旅游发展潜力百强县市名单”第32名；北川巴拿恰入选2022年全国非遗与旅游融合发展优选项目名录—“非遗街区”；北川民族艺术团被评为全国基层文艺院团先进集体；北川维斯特农业科技示范园、5?12汶川特大地震纪念馆被评为第一批全国科普教育基地；天府旅游名县复核位居全省第十八名；宝城村、玉皇山村成功创建省级乡村旅游重点村；曲山镇石椅村创建天府旅游名村；“羌食荟”五个一大礼包、竹编文创耳环和羌绣茶席分别被评为 2022 四川天府旅游名县特色旅游商品网络大赛金奖和银奖；九皇山民族文化研学实践教育基地、北川巴拿恰羌族草编非遗研学旅行实践教育基地、绵阳飞行职业学院航空主题研学基地创建省级研学旅行实践基地（营地）；九皇山、大禹文创入选天府文旅IP项目库入库项目；青片乡荣获省级乡村文化振兴样板镇；文化馆荣获第三届全市公共文化理论研究征文评选活动优秀组织奖。

（5）宣传营销持续发力。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年是全面建设社会主义现代化北川新征程的开局之年,按照县委决策部署,围绕"文旅兴县"发展思路,以擦亮天府旅游名县金字招牌为抓手,加快高品质宜居地、全国禹羌文化全域旅游目的地建设步伐 ,助国北川建成全省民族地区高质量发展先行县。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度部门年初预算收入2191.42万元。部门决算收入6978.57万元，其中一般公共预算决算收入6978.57万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

2. 部门总体支出情况

2022年度部门决算支出6978.55万元，其中基本支出决算支出862.36万元（含人员支出788.87万元，公用支出73.49万元）；项目支出6116.20万元（含一般公共预算项目支出5793.69万元，政府性基金项目支出322.51万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出 0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

3. 部门总体结转结余情况

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2. 部门财政拨款支出情况

3.部门财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

部门绩效目标制定完整合理、目标实现明确量化、支出严格控制、及时处置、执行进度严格按照财政支付要求支付人员类经费、预算完成情况100%、资金结余率（低效无效率）本单位无违规记录情况。

2.运转类项目绩效分析

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，部门整体绩效评价为优秀。按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成预决算编制工作，并及时对预决算在网上进行公开。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比呈持平或下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险，预算完成情况100%。

3.特定目标类项目绩效分析

（根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，部门整体绩效评价为优秀。按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成预决算编制工作，并及时对预决算在网上进行公开。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比呈持平或下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险，预算完成情况100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2.疫情防控工作。一是加强组织领导。二是制定防控措施。三是加强防控巡查。

3.公共文化服务工作。

（4）禹羌文化研究。一是资料收集有条不紊。二是学术研究有的放矢。三是学术交流有成效。

5、旅游产业工作。

（5）宣传营销持续发力。

（三）结果应用情况。

（四）自评质量。

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位收入安排的支出全部纳入部门预算管理

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，指标量化细化

1-1-3.编制准确：自评得分：7.20；

计算过程和评定依据：预算编制基本科学准确

指标得分=（1-442.44/2191.42）*9=7.2

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：1.严格执行预算不存在违规发放工资、资金、津贴现象

2.分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：公用经费控制情良好

1-1-6.动态调整：自评得分：3.60；

计算过程和评定依据：（1-（442.44+2094.5）/2633.86）*9=

1-1-7.预算完成：自评得分：8.00；

计算过程和评定依据：6.9.11月达到支付进度

12月支付进度没有达到

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：绩效目标实现程度与预期目标偏离度

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：审计、财政监督检查结果预算管理，财务收支不存在问题

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本部门按规定项目、标准、征收非税收入

2-1-2.收入结缴：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：非税收入及时足额缴入财政专户

2-1-3.预算管理：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：应编尽编，不存在无预算采购，超预算采购

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：采购事项方式、程序合规

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：固定资产系统使用、管理、处置按规定

2-1-6.收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：国有资产处置按规定程序

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：内控制度涵盖“预算业务”收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等经济业务领域

根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度

2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：按照分事分权、分岗设权、分级授权、要求落实分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措

建立重大事项议事决策机制，且建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：三公经费与没有超预算，超去年三公经费

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.自评公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按要求随同部门决算公开

3-1-2.结果整改：本部门未涉及该指标

3-1-3.应用反馈：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：及时反馈运用结果

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（一）工作经费较紧，基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大。

（二）项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，专项资金拨付缓慢，影响项目的实施及资金的拨付进度。

（三）改进建议。

（一）提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。

（二）各相关负责项目的责任人员督促项目尽快完工，并及时准备资料报账，做好绩效评估。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局

关于2022年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

北川羌族自治县财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（北财绩〔2023〕10号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目41个（部门项目41个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金7,141.65万元（中央、省补助5,605.26万元,市级财政资金6.00万元,县级财政资金1,530.39万元）。其中：一般公共预算项目39个，预算资金7,052.65万元（中央、省补助5,525.26万元,市级财政资金6.00万元,县级财政资金1,521.39万元）；政府性基金预算项目2个，预算资金89.00万元（中央、省补助80.00万元,县级财政资金9.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目41个（部门项目41个），实施项目预算执行5,757.47万元（中央、省补助4,839.30万元,市级财政资金6.00万元,县级财政资金912.17万元），预算执行率80.62%。其中：一般公共预算项目39个，预算执行5,668.47万元（中央、省补助4,759.30万元, 市级财政资金6.00万元,县级财政资金903.17万元），预算执行率80.37%。政府性基金预算项目2个，预算执行89.00万元（中央、省补助80.00万元,县级财政资金9.00万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年41个项目年度总体绩效目标全部完成41个，占100.00%。其中一般公共预算项目39个，全部完成39个，占100.00%；政府性基金预算项目2个，全部完成2个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目41个（其中部门项目41个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.68，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目28个，占比68.29%，得分低于平均分项目13个，占比31.71%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年41个项目涉及年度产出数量指标共计42个，全部完成42个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标40个，全部完成40个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年41个项目涉及年度产出质量指标共计23个，完成质量达100-90(含)%的指标23个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标21个，完成质量达100-90(含)%的指标21个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年41个项目涉及年度产出时效指标共计42个，按时完成42个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标40个，按时完成40个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标2个，按时完成2个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年41个项目涉及年度产出成本指标共计41个，全部完成41个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标39个，全部完成39个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年41个项目涉及经济效益指标共计2个，优秀指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%；。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年41个项目涉及社会效益指标共计35个，优秀的指标34个，占97.14%；良好指标1个，占2.86%。其中一般公共预算项目社会效益指标33个，优秀的指标32个，占96.97%；良好指标1个，占3.03%；政府性基金预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年41个项目涉及生态效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%；。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年41个项目涉及可持续效益指标共计5个，可持续5个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益5个，可持续5个，占100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年41个项目涉及满意度指标共计36个，满意度达100-90(含)%的指标35个，占97.22%；满意度达90-80(含)%的指标1个，占2.78%。其中一般公共预算项目满意度指标36个，满意度达100-90(含)%的指标35个，占97.22%；满意度达90-80(含)%的指标1个，占2.78%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目41个（其中部门项目41个），项目综合评价平均得分98.62，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目28个，占比68.29%，得分低于平均分项目13个，占比31.71%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔北财绩〔2023〕10号）通知要求，评价工作组根据《游仙区财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

无

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本部门将根据自评结果督促各单位及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无


北川羌族自治县文化广播电视和旅游局项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
项目名称	项目类别	设立与决策	实施过程	项目管理评价总分	项目管理评价等级
“天府旅游名县”表彰资金	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
“巴拿恰”系列商标续展所需费用	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
“这礼是成都”文化创意产品设计大赛	部门项目	34.00	62.00	96.00	优
2021年中央文化人才专项经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年中央补助地方公共文化（广播电视重点项目）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年北川中华大熊猫动植物园项目	部门项目	32.00	65.00	97.00	优
2021年北川中华大熊猫动植物园项目建设资金	部门项目	33.00	63.00	96.00	优
2021年四川省文化产业发展专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年市级非物质文化遗产传承人	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（广电项目）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年省级公共文化服务体系建设专项资金《北川九皇山羌族特色文旅融合提升改造项目》	部门项目	34.00	60.00	94.00	优
2021年省级非物质文化遗产传承人	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年绵阳市文艺项目扶持资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年非物质文化遗产保护	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年对上争取工作工作经费	部门项目	34.00	56.00	90.00	优
2022年度“三区计划”文旅工作者	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年度非遗保护	部门项目	33.00	50.00	83.00	良
2022年省级文化和旅游发展专项资金	部门项目	34.00	62.00	96.00	优
东西部协作项目	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
东西部协作项目资金	部门项目	33.00	66.00	99.00	优
中央支持地方公共文化服务体系	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
免费开放（各乡镇文化站）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
全国禹羌文化全域旅游目的地建设战略实施规划及三年行动	部门项目	31.00	61.00	92.00	优
减免精准脱贫户和困难群体基本有线电视服务费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
创建“天府旅游名县”资金	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
办公室搬迁相关费用	部门项目	34.00	56.00	90.00	优
县级非遗传承人补助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
市级文化产业发展专项资金	部门项目	34.00	61.00	95.00	优
常态化展演	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
应急广播村村响灾后重建材料及安装资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
文化保护传承利用工程中央预算内基建投资资金	部门项目	31.00	64.00	95.00	优
文化旅游重点工程——非遗传承人抢救性保护记录工程	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
新建成县应急广播	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
灾后重建审计局欠付项目结算审核费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
禹羌部落续展费用	部门项目	32.00	65.00	97.00	优
第三届海峡两岸大禹文化交流活动暨2021年大禹祭祀典礼活动经费	部门项目	31.00	64.00	95.00	优
老放映员生活补助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
赴乐山参加第八届四川国际旅游交易博览会活动经费	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分（单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			97.68	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


北川羌族自治县文化广播电视和旅游局项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金	部门项目	369.99	226.85	226.85	100.00%	100.00	优
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算	部门项目	455.00	455.00	455.00	100.00%	100.00	优
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	部门项目	49.83	49.83	49.83	100.00%	100.00	优
中央支持地方公共文化服务体系	部门项目	299.56	649.53	15.56	2.00%	93.16	优
灾后重建审计局欠付项目结算审核费	部门项目	0.00	0.24	0.24	100.00%	100.00	优
禹羌部落续展费用	部门项目	0.00	1.96	1.96	100.00%	99.10	优
应急广播村村响灾后重建材料及安装资金	部门项目	0.00	196.12	196.12	100.00%	100.00	优
新建成县应急广播	部门项目	0.04	0.04	0.04	100.00%	100.00	优
县级非遗传承人补助	部门项目	12.90	12.90	12.90	100.00%	100.00	优
文化旅游重点工程——非遗传承人抢救性保护记录工程	部门项目	0.00	31.90	31.90	100.00%	100.00	优
文化保护传承利用工程中央预算内基建投资资金	部门项目	1,967.52	1,967.52	1,967.52	100.00%	98.50	优
市级文化产业发展专项资金	部门项目	40.00	18.00	18.00	100.00%	98.50	优
全国禹羌文化全域旅游目的地建设战略实施规划及三年行动	部门项目	0.00	83.20	83.20	100.00%	97.60	优
免费开放（各乡镇文化站）	部门项目	115.00	115.00	115.00	100.00%	100.00	优
老放映员生活补助	部门项目	0.00	2.16	2.16	100.00%	100.00	优
减免精准脱贫户和困难群体基本有线电视服务费	部门项目	159.98	152.62	152.62	100.00%	100.00	优
赴乐山参加第八届四川国际旅游交易博览会活动经费	部门项目	0.00	3.92	3.92	100.00%	99.40	优
东西部协作项目资金	部门项目	30.50	30.50	30.50	100.00%	99.70	优
东西部协作项目	部门项目	0.00	723.88	723.88	100.00%	98.70	优
第三届海峡两岸大禹文化交流活动暨2021年大禹祭祀典礼活动经费	部门项目	0.00	104.99	104.99	100.00%	98.50	优
创建“天府旅游名县”资金	部门项目	0.00	294.31	294.31	100.00%	99.40	优
常态化展演	部门项目	200.00	200.00	200.00	100.00%	100.00	优
办公室搬迁相关费用	部门项目	0.00	14.95	14.95	100.00%	97.00	优
2022年省级文化和旅游发展专项资金	部门项目	0.00	80.00	80.00	100.00%	98.80	优
2022年对上争取工作工作经费	部门项目	0.00	20.00	20.00	100.00%	97.00	优
2022年度非遗保护	部门项目	0.00	184.31	60.66	32.00%	90.20	优
2022年度“三区计划”文旅工作者	部门项目	0.00	12.00	3.66	30.00%	95.14	优
2021年中央文化人才专项经费	部门项目	1.41	0.91	0.91	100.00%	100.00	优
2021年中央补助地方公共文化（广播电视重点项目）	部门项目	31.06	10.24	10.24	100.00%	100.00	优
2021年四川省文化产业发展专项资金	部门项目	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00	优
2021年市级非物质文化遗产传承人	部门项目	6.20	6.20	6.20	100.00%	100.00	优
2021年省级公共文化服务体系建设专项资金《北川九皇山羌族特色文旅融合提升改造项目》	部门项目	300.00	300.00	300.00	100.00%	98.20	优
2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（广电项目）	部门项目	8.10	8.10	8.10	100.00%	100.00	优
2021年省级非物质文化遗产传承人	部门项目	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00	优
2021年绵阳市文艺项目扶持资金	部门项目	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00	优
2021年非物质文化遗产保护	部门项目	106.37	88.32	88.32	100.00%	100.00	优
2021年北川中华大熊猫动植物园项目建设资金	部门项目	756.61	756.61	219.07	28.00%	93.82	优
2021年北川中华大熊猫动植物园项目	部门项目	184.13	184.13	103.45	56.00%	96.03	优
“这礼是成都”文化创意产品设计大赛	部门项目	0.00	9.00	9.00	100.00%	98.80	优
“天府旅游名县”表彰资金	部门项目	0.00	30.00	30.00	100.00%	99.40	优
“巴拿恰”系列商标续展所需费用	部门项目	0.00	4.41	4.41	100.00%	96.60	优
合计：		5,206.20	7,141.65	5,757.47
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					98.62	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2022年度四川省北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

(1)、拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

(2)、组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

(3)、管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、绩效自评表

2022年文广旅决算公开附表.xls

2022年度四川省北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

(1)、拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

(2)、组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

(3)、管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、绩效自评表

2022年文广旅决算公开附表.xls

第一部分部门概况