(12)、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责县内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。统筹推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(13)、管理和指导全县文物保护利用工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

(14)、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

(15)、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

(16)、完成县委、县政府交办的其他任务。

(17)、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。提升文化产业、旅游业在北川产业发展格局中的支撑作用，增强北川文化软实力，加快建设文化旅游强县。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

加强全县网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

(18)、有关职责分工。与县农业农村局的有关职责分工。县文广旅局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。与各乡（镇）的有关职责分工。县文广旅局负责统筹全县乡村旅游发展，建立协调配合机制，推动乡村旅游发展振兴。各乡（镇）负责按标准要求组织实施。

（二）北川羌族自治县文广旅局2024年重点工作。

1.全力争创文旅品牌。积极对上争取石椅村全国乡村旅游重点村申报创建工作；加快推进巴拿恰国家级夜间文化和旅游消费集聚区、巴拿恰国家级旅游休闲街区创建；争创1—2个天府旅游系列品牌；争创国家、省级研学旅游实践基地和石椅村国家4A级旅游景区。

2.园、大禹文化陈列馆、北川安昌河“一河两岸”水利基础设施提升、北川文化综合提升等项目建设工作，有序推进九绵高速交旅融合工作，筑牢产业发展支撑。

3.创新文旅宣传营销。优化县内全域旅游精品线路并拍摄成片，整合全县文旅企业营销资源，推进县内文旅产品、线路、活动的整体营销；利用新型媒体，加大北川美食、文创、旅游线路的线上营销宣传力度。

4.加快振兴文化繁荣。按照《北川羌族自治县弘扬中华优秀传统文化·彰显禹羌文化特色·服务高质量发展工作方案》，有计划推进落实书籍编撰、故事收集整理、歌曲创作、特色活动、宣传营销等任务；办好2024年“我们的春晚”、海峡两岸大禹文化交流活动等大型活动。

5.确保广电安全播出。做好2024年度全县广播电视村村响、户户通运行维护工作，确保广播电视“村村响、户户通”工程安全运行。优化安全播出预案，联合县融媒体中心、县广电网络公司做好广播电视安全播出工作，提高安全播出保障力。

二、部门预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县文广旅局为一级预算部门。北川羌族自治县文广旅局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

纳入北川羌族自治县文广旅局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

(1)文化广播电视和旅游局

(2)县无线电发射站

(3)羌族民俗博物馆

(4)图书馆

(5)文化馆

(6)禹羌文化研究中心

(7)沙汀纪念馆

（8）红军长征纪念馆

北川羌族自治县北川羌族自治县文广旅局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

纳入北川羌族自治县文广旅局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

(1)文化广播电视和旅游局

(2)县无线电发射站

(3)羌族民俗博物馆

(4)图书馆

(5)文化馆

(6)禹羌文化研究中心

(7)沙汀纪念馆

（8）红军长征纪念馆

部门编制数为51名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）13名，事业编制37名，工勤编制1名。部门实有在职人员总数51人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）13人，事业编制37人，工勤编制1人；离退休20人。

第二部分北川羌族自治县文化广播电视和旅游局

2024年部门预算表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分北川羌族自治县文化广播电视和旅游局

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1147.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出896.81万元、社会保障和就业支出159.46万元、卫生健康支出29万元、住房保障支出62.62万元。北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门2024年收支总预算1147.89万元,比2023年收支预算总数增加26.88万元，主要原因是2024年部门预算增加。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门2024年收入预算1147.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1147.89万元，占收入总额的100%，较2023年1121.01万元增加26.88万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2023年持平；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年持平。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门2024年支出预算1147.89万元，其中：基本支出954.73万元，占支出总额的83.17%，较2023年增加32.61万元。项目支出193.16万元，占支出总额的16.83%，较2023年减少5.72万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门2024年财政拨款收支总预算1147.89万元，比2023年财政拨款收支总预算增加26.88万元，主要原因是2024年部门预算基本支出增加。

收入包括：一般公共预算收入1147.89；支出包括：文化旅游体育与传媒支出896.81万元、社会保障和就业支出159.49万元、卫生健康支出29万元、住房保障支出62.62万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门2024年一般公共预算当年拨款1147.89万元，比2023年预算数增加26.88万元，主要原因是2024年部门预算基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门2024年支出1147.89万元，文化旅游体育与传媒支出896.81万元，占78.13%社会保障和就业支出159.46万元，占13.89%；卫生健康支出29万元，占2.53%；住房保障支出62.62万元，占5.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为240.28万元，主要用于：本单位行政人员基本支出，行政人员工作经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为463.38万元，主要用于：本单位事业人员基本支出，事业人员工作经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为34.23万元，主要用于：退休人员慰问及活动经费。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为83.48万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的养老保险单位部分。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为41.74万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的职业年金单位部分。

6.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.34万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的医疗保险单位部分。

7.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.66万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的医疗保险单位部分。。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62.62万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的住房公积金住房单位部分。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为178.46万元，主要用于：主要用于免费开放(文化馆)，减免精准脱贫户和困难群体基本有线电视服务费免费开放(美术馆)，免费开放（各乡镇文化站），县级非遗传承人补助免费开放(图书馆)。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款文化创作与保护（项）2024年预算数为14.7万元，主要用于：县级非遗传承人补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门2024年一般公共预算基本支出954.72万元，其中：

人员经费888.72元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、维修(护)费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数18.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算减少0.5%。主要原因是2024年部门预算公务接待费减少。

2024年公务接待费计划用于北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门开展各项业务活动发生的接待，主要是保障各项业务正常完成。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门现有公务用车6辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，中型客货车5辆（电视直播车1辆；流动图书馆车2辆，流动文化车1辆，流动舞台车1辆）。

2024年安排公务用车运行维护费15万元。用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位开展业务工作，文化下乡等工作开展。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费15万元（电视直播车运行维护费由电视台上报费用使用），用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位开展业务工作，文化下乡等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，北川羌族自治县文广旅局机关运行经费财政拨款预算为15万元，与2023年预算持平。

本部门下属北川羌族自治县图书馆、北川羌族自治县羌族民俗博物馆、北川羌族自治县文化馆、北川羌族自治县沙汀文学纪念馆、北川羌族自治县无线发射站、北川禹羌文化研究中心、红军纪念馆等7家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，北川羌族自治县文化广播电视和旅游局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，北川羌族自治县文广旅局固定资产总额17506.9万元。共有车辆6辆，其中，保留公务用车6辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2024年部门预算无安排车辆购置经费0万元，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年，北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1147.54万元，其中编制项目绩效目标预算193.16万元，共7个项目:免费开放（各乡镇文化站）项目13.8万元，绩效目标：根据财政部免费开放要求，为完成23个乡镇文化站免费开放工作，2024年度完成免费开放具体内容，预计投入13.8万元已解决23个乡镇文化站免费开放事项，达到老百姓享受免费开放；减免精准脱贫户和困难群体基本有线电视服务费项目152.46万元，绩效目标根据《关于做好向全县年困难群体和精准脱贫户有线数字电视服务工作的通知》（北府办函【2016】102号）和脱贫不脱贫政策等相关要求，2022年计划减免困难群体和精准脱贫户有线数字电视服务费6060户，有效解决了困难群体和精准脱贫户看电视的问题，能够满足广大人民群众收听收看电视的需求。（按照每户264元的标准，根据县乡村振兴局和县民政局、县文广旅局确认的免交有线电视数字电视收视费的精准脱贫户和困难群体的实际户数结算），预计投入152.46万元，以圆满完成减免精准脱贫户和困难群体基本有线电视服务费工作；县级非遗传承人补助项目14.7万元，绩效目标：1.开展传承活动，培养后继人才； 2.妥善保存相关的实物、资料； 3.配合文化主管部门和其他有关部门进行非物质文化遗产调查； 4.参与非物质文化遗产公益性宣传；图书馆运行经费项目5万元绩效目标：通知要求已达到一级馆标准的图书馆,在保住一级馆的同时,争取在智慧空间、读者活动、服务品牌等方面有一些创新性、创造性、特色性的探索和做法,为全行业的发展做出表率。完成图书馆全年免费开放工作，节假日正常工作，基本满足读者读书看报的需求；免费开放(图书馆)项目2.4万元绩效目标：根据公共文化服务保障法，公共图书馆法要求，完成图书馆免费开放工作，节假日正常上班，满足读者读书看报的需求；免费开放(文化馆)项目2.4万元绩效目标：文化馆免费开放，预计投入2.4万元，为圆满完成2024年免费开放工作；免费开放(美术馆)，预计投入2.4万元，举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。其中重点项目1个，编制项目绩效目标预算152.46万元。结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他。

2024年北川羌族自治县文化广播电视和旅游局部门预算公开附表.xlsx

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