按照综合预算的原则，绵阳市北川羌城旅游区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入147.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元支出包括：文化旅游体育与传媒支出110.96万元、社会保障和就业支出21.89万元、卫生健康支出4.57万元、住房保障支出10.12万元。绵阳市北川羌城旅游区服务中心2024年收支总预算147.54万元,比2023年收支预算总数增加3.25万元，主要原因是2024年预算增加。

（一）收入预算情况

绵阳市北川羌城旅游区服务中心2024年收入预算147.54万元，其中：一般公共预算拨款收入147.54万元，占收入总额的100%，较2023年144.29万元增加3.25万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2023年持平；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年持平。

（二）支出预算情况

绵阳市北川羌城旅游区服务中心2024年支出预算147.54万元，其中：基本支出147.54万元，占支出总额的100%，较2023年增加3.25万元。项目支出0万元，占支出总额的0%，较2023年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市北川羌城旅游区服务中心2024年财政拨款收支总预算147.54万元，比2023年财政拨款收支总预算增加3.25万元，主要原因是2024年预算增加。

收入包括：一般公共预算收入147.54万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出110.96万元、社会保障和就业支出21.89万元、卫生健康支出4.57万元、住房保障支出10.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市北川羌城旅游区服务中心2024年一般公共预算当年拨款147.54万元，比2023年预算数增加3.25万元，主要原因是2024年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出110.95万元，占75.2%；社会保障和就业支出21.89万元，占14.84%；卫生健康支出4.57万元，占3.1%；住房保障支出10.13万元，占6.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为110.95万元，主要用于：主要用于保障本单位日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.63万元，主要用于：退休人员慰问及活动经费。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.51万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的养老保险单位部分。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.75万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的职业年金单位部分。。

5.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.57万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的医疗保险单位部分。。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.13万元，主要用于：保障本单位为职工缴纳的住房公积金住房单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市北川羌城旅游区服务中心2024年一般公共预算基本支出147.54万元，其中：

人员经费136.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市北川羌城旅游区服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数3.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费2024年预算与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于绵阳市北川羌城旅游区服务中心开展各项公务活动，主要是保障羌城旅游服务中心的各项业务活动需要的业务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加（减少）0%。

本部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障主要保障羌城旅游区相关工作开展

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌城旅游区服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌城旅游区服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，绵阳市北川羌城旅游区服务中心的机关运行经费为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市北川羌城旅游区服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市北川羌城旅游区服务中心固定资产总额30.39万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2024年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年，绵阳市北川羌城旅游区服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排147.54万元，其中编制项目绩效目标预算0万元，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

部门预算公开报表（2024年羌城中心）.xlsx

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