北川羌族自治县人力资源和社会保障局 关于2022年部门预算

第一部分  北川羌族自治县人力资源和社会保障局概况

 

北川羌族自治县人力资源和社会保障局2022年部门预算

    一、基本职能及主要工作

    （一）北川人社局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校。牵头拟订高校毕业生就业政策。牵头拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，保持全县就业形势稳定。

    4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。拟订吸引留学人员来北川工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按照国家和省市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担经县政府批准保留的行政审批事项。 

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

    15.完成县委、县政府交办的其他任务。

    16.职能转变。

    （1）深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

   （2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，相关行政职能交由县人社局机关有关内设机构承担。

会同县教体局等部门拟定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，负责管理社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构。

与县工业信息化和科技局共同贯彻落实外国人来华工作许可政策执行。配合县工业和信息化局办理外国人（A类\B类\C类人员）来华工作许可。

（二）北川人社局2022年重点工作

    1.2022年工作目标任务、指标预计情况

就业创业方面。力争实现全县新增就业1000人以上，就业困难人员再就业200人，创业培训150人，技能培训城乡劳动力1000人，年均转移输出农村劳动力保持在5万人，城镇登记失业率控制在4%以内。

社会保障方面。力争实现城乡居民社会养老保险参保率达95%以上，城镇基本养老保险参保达8.4万人，失业保险参保达1.36万人，工伤保险参保达1.48万人。

劳动维权方面。力争实现劳动人事争议仲裁结案率保持在90%以上，劳动人事争议案件调解成功率保持在60%以上，劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达100%。

2.工作举措及重点工作安排

聚焦党的建设强引领。深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以高质量党建为引领，以融入中心、服务大局为主线，健全党建、党风廉政建设和反腐败工作、意识形态工作机制，坚定不移全面从严治党；加强与省市主流媒体合作，建强意识形态工作阵地；常态化开展党史学习教育，引导全体干部职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，保持正确政治方向，确保上级各项决策部署不折不扣落实到位。

聚焦就业创业增收入。全面落地落实稳就业各项政策。根据上级出台的政策，及时制定落地落实细则，并加大政策宣传力度，优化申请流程，确保各项政策出实效。继续做好农民工转移就业工作。依托农村劳动力实名制数据库，动态掌握劳动力数量、务工意愿、技能水平等情况；强化协调对接，加强服务，保障外出务工人员安全有序返岗。切实做好各类重点群众就业工作。积极实施青年见习计划，为高校毕业生提供更多见习岗位；加强创业孵化基地建设，优化创新创业环境，鼓励大学生自主创业；对离校未就业毕业生，加强信息对接，强化实名制管理，确保就业服务不断档、不断线。持续做好公共就业服务工作。继续加强部门协作，组织开展好各类招聘活动；深入实施职业技能提升行动，大力开展企业新型学徒制、岗位技能提升和就业技能、创新创业等培训，着力提升劳动者就业创业能力。

聚焦提质扩面保民生。抓好社会保险扩面。深挖扩面征缴潜力，努力扩大社会保险覆盖面；建立部门联动机制，合力推动社会保险扩面征缴工作。抓好退休管理工作。加大大数据对比力度，杜绝虚报、冒领情况发生；拓展渠道，创新方式，切实做好资格认证工作；及时对基本信息进行更新登记，不断提升退休人员社区化管理水平。抓好经办管理风险防控。进一步梳理社保经办业务流程风险点，加强预算管理、业务监测和数据比对，严格落实社会保险经办要情报告制度，加强险种间、区域间数据协同共享，开展社保基金管理等方面风险防控专项整治行动，切实保障基金安全。

聚焦人事人才强服务。加强人才队伍建设。贯彻落实《四川省鼓励引导人才向基层流动十条政策》，抓好事业人员管理、培训、招聘工作，切实加强基层人才队伍建设。深化人事制度改革。深入贯彻中央深化事业单位人事制度改革意见和《事业单位人事管理条例》，规范事业单位人事管理，积极推进县以下事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度。推进人才资源信息系统建设。掌握各类人才的档次、门类、分布、结构及需求状况，为人才的培养、引进和流动、配置提供科学依据，为人才资源开发、人才队伍结构调整提供导向。

聚焦劳动关系促和谐。强化监察执法。做好劳动保障违法案件咨询、投诉、举报和劳动保障日常巡查和专项检查工作，不断健全劳动关系协调机制，依法保障劳动者合法权益。强化制度落实。健全完善工资支付监控、工资保证金、劳动保障监察与刑事司法联动治理恶意欠薪等制度，落实清偿欠薪的施工总承包企业负责制，深入推进根治欠薪工作。强化调解仲裁。强化“三方”办案机制，继续推行“一案五调”工作法，持续开展仲裁员联系百家企业活动，从源头减少劳动争议案件发生。

二、部门预算单位构成

北川羌族自治县人力资源和社会保障局属行政单位，下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

 

 

第二部分 北川羌族自治县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 北川羌族自治县人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川人社局2022年收支总预算1534.85万元，比2021年收支预算总数增加96.83万元，主要原因是编外长聘人员工资及五险一金纳入年初预算。

（一）收入预算情况

北川人社局2022年收入预算1534.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1534.85万元，占100%。

（二）支出预算情况

北川人社局2022年支出预算1534.85万元，其中：基本支出1324.92万元，占86.32%；项目支出209.93万元，占13.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川人社局2022年财政拨款收支总预算1534.85万元，比2021年财政拨款收支总预算增加96.83万元，主要原因是编外长聘人员工资及五险一金纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1534.85万元；支出包括：社会保障就业支出1419.70万元、卫生健康支出31.30万元、住房保障支出83.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人社局2022年部门预算总收入为1534.85万元，较2021年部门预算收入为1438.02万元，增加96.83万元，增加6.73%；2022年部门预算总支出1534.85万元，较2021年的1438.02万元，增加96.83万元，增加6.73%。支出增加主要原因：编外长聘人员工资纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障就业支出1419.70万元，占92.49%；卫生健康支出31.30万元，占2.03%；住房保障支出83.85万元，占5.48。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2022年一般公共预算当年拨款支出1534.85万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出类支出1419.70万元，主要保障人社局人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

2.医疗卫生与计划生育类支出31.30万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

3.住房保障类支出83.85万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川人社局2022年一般公共预算基本支出1324.92万元，其中：

人员经费1261.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、接待费、福利费、其他商品和服务。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川人社局2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算

2022年预算安排0万元。

（二）公务接待费较2021年预算下降49%

主要原因是以前年度预算公务接待费剩余过大，2022年单位按前三年实际接待费支出情况调整了接待费预算。

2022年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

北川人社局现有公务用车0辆，2022年无预算安排公务用车购置费，2022年公车运行支出预算0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川人社局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川人社局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，北川人社局的机关运行经费财政拨款预算为63万元，比2021年预算减少1万元，下降1.56%。主要原因是在编人员减少。

（二）政府采购情况

北川人社局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，北川人社局所属各单位共有车辆0辆2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年北川人社局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算209.93万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目10个。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：指反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北川羌族自治县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开表.xlsx

（拟稿：杨秋蓉  审核：田鑫  签发：席俊  报送单位：县人社局）