目录

公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能...

（二）2021年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校。牵头拟订高校毕业生就业政策。牵头拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，保持全县就业形势稳定。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。拟订吸引留学人员来北川工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按照国家和省市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2021年重点工作完成情况

　　1.就业形势保持总体稳定。强化保障，认真部署落实。及时调整县就业创业工作领导小组和县农民工工作领导小组，印发《关于做好2021年度全县就业创业服务工作的通知》等文件，对就业创业、农民工服务等工作认真部署落实。一是精细服务，积极稳岗留工。开展“迎新春送温暖、稳岗留工、稳心留工”专项行动，慰问近1000人，发放慰问金、慰问品21.156万元，并为23家企业的1100余名职工发放以工代训补贴83.2万元。二是搭建桥梁，拓宽就业渠道。充分发挥覆盖全县的就业服务网络体系，及时收集、发布用工和求职信息，通过“线下+线上”联动举办招聘活动14场，累计提供岗位10万余个。三是狠抓培训，提升就业能力。以开展就业培训领域突出问题系统治理工作为契机，实施培训需求摸底、就业能力提升、培训品牌创建三大行动，标准化、规范化开展57期就业培训。四是鼓励创业，扩大就业岗位。落实《返乡下乡创业二十五条措施》，累计发放创业担保贷款349万元、一次性创业补贴31万元；积极开展“2021年‘青创+’创业项目巡诊活动”“北川创业明星和创业能手评选活动”等创业指导活动，对63个创业项目提供了创业指导。五是完善援助，筑牢民生底线。深入开展就业援助活动，积极做好公益性岗位安置工作，累计安置脱贫劳动力3331人次，发放补贴595.62万元；累计完成就业补助资金支付1335万元，促进全县劳动者充分就业。六是劳务协作，实现共同富裕。与衢州市柯城区人社局签署劳务协作框架协议，成功举办“柯城-北川千里送岗东西协作共同富裕”劳务协作专场招聘会和柯城—北川2021年东西部协作农村致富人才培训，将3000余个工作岗位信息送至群众家门口。

　　２．社会保障网络织密扎牢。一是狠抓参保管理。全县城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达8.45、0.7、6.8、1.3641、1.8656万人。二是狠抓基金征缴。累计征缴社会保险基金4.1472亿元；为特殊困难群体代缴最低档次养老金11247人。三是狠抓待遇发放。大力宣传推广养老保险待遇资格网上自助认证手段，落实待遇调整发放工作，累计发放社会保险基金11.8796亿元。四是狠抓基金安全。印发《北川羌族自治县养老保险参保人员死亡报告制度》，建立服刑、失踪等情况协查工作机制；加强经办风险防控自查整改和违规资金追讨追缴，督促企业补缴社保费150余万元，协调法院强制执行到账3家企业欠缴社保费110余万元。五是狠抓清欠工作。通过多次向上汇报争取，成功延长清欠时长，重新制定清欠计划报省人社厅、财政厅备案同意，并在规定时间内完成2021年被征地农民社保欠费6170.46万元清欠任务。

　　３．人事人才工作不断深化。人员管理更严格。加强事业单位工作人员流动管理，严把人员流动审核关，办理人员调动175人；规范事业单位人员借用管理，在全县范围内开展借用事业人员清理工作，规范61名事业单位人员借用程序。一是人才培引更有力。成功举办2021年全省“四大片区”急需紧缺专业技术人才研修项目—2021年北川羌医药人才研修培训班，为北川中羌医药事业发展培养人才；开展事业单位工作人员、医疗卫生专业技术人员、教师等人员招聘13次，已引进159人。二是职称评审更规范。对全县事业单位的岗位进行分析、研判，规范职务晋升程序，累计聘用事业单位工作人员1006人；做好全县专业技术人员职称评审的指导、宣传与服务工作，职称评审通过288人。三是服务保障更优化。完成2014年至2019年退休中人一次性退休补贴的审批工作；做好全县流动人员档案服务工作，资料归档1000余份，档案借阅、查询150余人次，接收档案1000余份，转出档案50余份。

４．和谐劳动关系构建提质扩面。法规宣传广泛开展。结合劳动用工检查，加大《劳动法》《劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等法律法规宣传，累计发放宣传资料1100余份，张贴宣传海报50余张，现场接受农民工咨询360余人次。一是欠薪治理成效显著。印发《北川羌族自治县根治拖欠农民工工资工作领导小组工作规则》《北川根治拖欠农民工工资工作领导小组成员单位职责分工》等文件，扎实开展根治欠薪各项行动，累计为360余名劳动者追回被拖欠工资263万余元。二是调解仲裁水平提升。坚持“预防为主、重在基层”的方针，借助劳动人事争议仲裁院和9个基层调解组织，将劳动争议快速化解在基层。累计依法受理劳动争议案件50件，涉案标的785.27万元；处理调解案件43件,涉案标的305.19万元；仲裁结案率达100%、调解成功率达86%。

　　二、机构设置

县人社局属于一级预算单位，下设5个非独立预算的二级机构，其中参照公务员法管理二级单位2个，其他事业单位3个。

县人社局5个二级机构未独立核算，纳入人社局机关2021年决算编制。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3651.14万元，（其中：本年收入2898.42万元，年初结转结余752.72万元），支出总计3651.14万元。与2020年相比收入减少290.49万元，支出减少290.49万元，降幅7.37%。主要变动原因是2020年有工业企业解困专项资金而2021年无该项资金导致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2898.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2896.13万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.29万元，占0.08%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3449.58万元，其中：基本支出1864.54万元，占54.05%；项目支出1585.04万元，占45.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计3561.15万元（其中：本年收入2896.13万元，财政拨款结转和结余665.02）、财政拨款支总计3561.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少370.89万元，下降9.4%。主要变动原因是2020年有工业企业解困资金导致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3360.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.81万元，增长1.02%。主要变动原因是2021年财政对职业年金补贴增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3360.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3064.28万元，占91.20%；卫生健康支出30.31万元，占0.9%；住房保障支出108.18万元，占3.22%；农林水支出（类）支出157.36万元，占比4.68%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3360.13万元，完成预算94.35%。其中：

1.社会保障和就业（类）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为833.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源社会保障事务（项）：支出决算为507.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为16.49万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为39.66万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算为73.89万元，完成预算100%。

  6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 机关事业单位职业年金支出（项）：支出决算为36.95万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为1373.37万元，完成预算79.78%，决算数小于预算数的原因是，项目未完成结算审批手续，导致支付未完成100%。

8.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为131.67万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为51.66万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.31万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:决算支出数36.62万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:决算支出数40.74万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:决算支出数80万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：决算支出17.21万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算支出90.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3360.13万元，其中：

人员经费1595.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费179.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元，完成预算41.72%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：坚决贯彻落实中央省市县有关厉行节约，反对铺张浪费的精神，严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.47万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.47万元，完成预算41.72%。公务接待费支出决算比2020年减少0.001万元，下降0.04%。主要原因是局党组严格贯彻落实“中央八项规定、四川省十项规定、北川县七项规定”精神，从严压缩接待费开支。其中：国内公务接待支出2.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，412人次（不包括陪同人员），共计支出2.47万元，具体类容包括：市级部门调研农民工工资欠薪、退休人员待遇等4950元；市就业中心“青创+”创业项目巡诊活动接待2800元；绵阳市兄弟县市来北川考察学习10批次9683元，上级单位联合检查6批次接待7300元。

4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，人社局机关运行经费支出179.96万元，比2020年增加45.38万元，增长33.72%。主要原因是2021年办公楼维修。

（二）政府采购支出情况

2021年，人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对就业创业（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年北川羌族自治县人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指基本工资、社会保险经办机构等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员年终慰问。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指职业年金利息补贴。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指就业创业培训及灵活就业人员社保补贴等。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员死亡丧葬抚恤金补助。

14.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：指代缴城乡居民困难群体养老保险。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指建国初人员补贴。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他社会发展（项）：指省级对贫困居民代缴城乡养老。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫帮扶支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

2021年北川羌族自治县人力资源和社会保障局

整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县人社局属于一级预算单位，现有综合业务股、事业单位人事管理及工资福利股、劳动就业管理股、社会保险管理及基金监督股等4个内设股室及5个非独立预算二级机构（分别是：北川羌族自治县社会保险服务中心、北川羌族自治县就业管理服务中心、北川羌族自治县人才服务中心、北川羌族自治县城乡居民养老保险服务中心、北川羌族自治县劳动人事争议仲裁院）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校。牵头拟订高校毕业生就业政策。牵头拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，保持全县就业形势稳定。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。拟订吸引留学人员来北川工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按照国家和省市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。

2021年12月31日实际在职人数288人，编外长聘人员60人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年人社局本年财政资金收入2898.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2896.13万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，其他收入2.29万元，占0.08%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年人社局本年财政资金支出3449.58万元，其中：基本支出1864.54万元，占54.05%；项目支出1585.04万元，占45.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县级就业资金预算事前绩效评估，对专用业务费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取专用业务费开展绩效监控，年终执行完毕后，对专用业务费项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.编制完整情况：2021年我局按照《预算法》及县财政局要求，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，努力压缩三公经费及一般性支出，坚持大局意识，确保重点项目支出。人员类支出预算在认真核实人员、按定额标准足额编制；运转类支出在认真梳理本部门本年工作任务的基础上，按财政核定标准编制；特定目标类项目支出预算按照年度工作任务，细化绩效目标内容，力争做到科学合理编制项目，落实财政资金科学化、精细化管理要求，支出来源安排均编入预算。

2.目标制定情况：按照预算编制要求，一级目标、二级目标、三级目标分类编报，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，均有包含成本、数量、时效和效益指标。人员类目标制定确保全年本单位所有人员工资及五险一金及时足额支付；运转类目标制定按照厉行节约的原则确保本单位日常工作的正常开展；特定目标类项目支出按该项目的要求，制定相应目标分类，已确保该项目任务完成。

3目标实现情况：人员类支出目标100%完成，运转类支出目标100%完成，特定项目类目标100%完成。

4.支出规范情况：严格执行预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用情况；大额资金履行了党组会集体决议程序。

5.支出控制情况：部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度为2.35 %。

6.执行进度情况：人员类、运转类项目执行进度都与时间进度基本一致，特定项目类执行进度因项目特点不一样，与时间进度不能完全一致。

7.预算完成情况：2021年一般公共预算财政拨款支出3360.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3064.28万元，占91.20%；卫生健康支出30.31万元，占0.9%；住房保障支出108.18万元，占3.22%；农林水支出（类）支出157.36万元，占比4.68%。

8.资金结余率情况：2021年我局人员类、运转类资金无结余，特定项目类的再就业资金本年资金无结余，2020年结转结余752.72万元结余201.56万元，结转结余率26.77%。

9.违规记录情况：上一年度巡察、审计未发现违纪违规问题

（二）结果应用情况。

我部门（单位）按各项目绩效评价的结果作为考核各二级机构和股室的依据，并按要求将绩效自评报告与部门（单位）决算一起公开。绩效管理中未发现整改问题，在规定时间内向财政部门反馈运行绩效结果报告。

（三）自评质量

  我单位对2021年部门整体绩效的自评情况在局职工会上进行了通报，职工对评价结果认可，认为评价准确。  

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理的要求，本单位对2021年整体绩效开展绩效自评，由局办公室负责统一考核各部门绩效情况，按照部门支出绩效评价体系对照，采用综合评分法开展了绩效自评，认真对各项指标进行了梳理，组织各部门进行评价，最终评价得分91分，评价等级标准为优。

（二）存在问题。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）改进建议。

1、建议及时下达相关项目资金，让预算单位按时审批项目资金，不加以额度限制，能让预算单位及时实现资金支付。

2、建议增加人力资源和社会保障类业务经费，进一步促进人力资源和社会保障类工作创新发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年北川羌族自治县人力资源和社会保障局整体支出绩效评价表

	2021年北川县人社局整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准	自评得分	扣分说明
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量（4分）	预算编制准确（2分）	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源×指标分值	其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和	2
		部门预算审查（2分）	根据县人大预算工委对预算草案审查结果进行考核	对预算工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完	2
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门 年度职责履行情况的得分，否则不得分	2
		重点项目绩效目标（3分）	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完	2	个别项目细化不够
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（10分）	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值	9
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	部门中期评估调整取消资金÷（中期评估调整取消资金＋预算结余注销资金）×指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分	3
	行政成本（6分）	三公经费（6分）	严格执行“三公经费”预算	部门三公经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完	6
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2分）	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定执收非税收入的，一处扣0.5分，直至扣完	2
		非税收入上缴情况（2分）	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现有未及时足额缴入财政的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2分）	实施计划与政府采购预算的一致性	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）×分值	2
		政府采购实施计划编制（2分）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）×分值	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分)	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分	1.5
		行政事业单位资产清查开展情况(2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分	1.5
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表的真实性、准确性、全面性	未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内控制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分，单位出现廉政风险及重大事故的直接不得分	1.5	个别内控内容不完善
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%	2
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对所属二级部门开展整体绩效评价	实施的得分，否则不得分	2
		评价结果报告（2分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。	2
		整改完成率（4分）	部门是否按要求针对绩效评价发现的问题制定整改措施并落实到位	整改完成率达到100%方可得分	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	重点项目绩效评价结果（10分）	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据财政局实施项目绩效评价结果换算	8	就业资金总体结余
		部门职能完成情况特性指标（20分）	根据部门职能职责、上级主管部门和县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标	部门和评价组根据部门实际设置	17.5

 

 

2021年北川羌族自治县人力资源和社会保障局专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年人社局机关共计有13个项目，现就13个项目相关情况做如下说明：

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）人社局在就业创业补助资金项目管理职能：不断强化资金使用监管，确保补助资金切实发挥就业促进效用。一是严格按照资金管理制度等相关规定开展工作；二是将资金运行纳入四川省公共就业服务管理系统；三是加强资金分配、审核、拨付等重点环节的监管；四是积极开展内控检查；五是资金支出严格按照规定范围、标准、审核、公示和复查等程序。

（2）人社局在城乡居民养老保险项目中的职能：按城乡居民养老保险相关政策要求，做好政府代缴困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费资金按时足额到账，城乡居民养老保险全体缴费人员缴费补贴按时足额到账。

（3）人社局在东西部劳务协作项目中的职能是：组织开展脱贫人口就业培训;转移脱贫劳动力及农村劳动力到浙江省就业；联合举办“东西部劳务协作”招聘会，严格按照资金管理制度等相关规定开展工作，加强资金分配、审核、拨付等重点环节的监管，积极开展内控检查，严格执行规定范围、标准、审核、公示和复查，确保补助资金切实发挥就业促进效用。

（4）人社局在招聘事业单位工作人员项目中的职能是：负责我县事业单位公开招聘工作的组织和管理。

（5）人社局在事业干部档案数字化管理中的职能是：干部人事档案的建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案信息化、干部人事档案使用、查阅等日常管理工作。     

（6）人社局在劳动人事争议仲裁工作中的职能是：统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。

（7）人社局在全县企业职工养老档案、城乡居民养老档案，全县事业人员调资晋升档案管理中的职能是：建立相关人员的档案的建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案信息化、档案使用、查阅等日常管理工作。

（8）人社局在社保服务大厅工作中的职能是：根据人社部、财政部《关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（人社部发〔2019〕13号），四川省人社厅、财政厅、机关事务管理局《关于贯彻落实<关于进一步加强人社窗口单位经办队伍建设的意见>的通知》（川人社发〔2020〕4号），绵阳市人社局、财政局、机关事务管理局《关于贯彻落实<关于进一步加强人社窗口单位经办队伍建设的意见>的通知》（绵人社发〔2020〕7号）文件精神，进一步提升人社系统行风建设水平，按照“窗口单位经办人员在履职期间应统一着装”的要求，2020年我局对窗口经办人员共计73人，按照川人社办发〔2018〕142号文件标准制作了工作装,并按人社部窗口单位统一着装的规定，实现了窗口单位工作人员上班期间统一着装。

（9）人社局在企业退休人员管理工作中的职能是：按照相关政策，推进企业退休人员社会化管理。

（10）人社局按县政府安排负责代管建国初参加工作人员、企业离休人员补贴发放。

（11）人社局按县政府安排，负责我县机关事业单位清退人员及原民办教师定额补助的申报和发放。

（12）人社局按川人社发（2010）44号，北府办发（2011）153号，北人社（2011）30号负责全县社保协理人员工资五险一金的申报、发放、缴纳。

（13）人社局职工谢泽贵因公致残护理费由局机关负责申报发放。

（14）人社局负责社保大厅一线补贴申报发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

（1）就业创业补助资金项目立项及资金申报依据：《财政部、人力资源社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》（财社[2017]164号），《财政厅、人力资源社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》（川财社[2019]38号），《中华人民共和国就业促进法》第十五条；《关于进一步加大就业扶贫政策支持力度助力攻贫攻坚的通知》（北人社发〔2019〕51号）；北川促进返乡下乡创业二十五条措施（北府办发〔2019〕34号）；《关于建设北川羌族自治县技能大师工作室的意见》（北委办〔2015〕38号）。

（2）城乡居民养老保险金补贴项目立项及资金申报依据：“国发（2014）8号”制度设立，“川府发（2014）23号”制度细化，“川财社（2015）217号”省县负担比例，“川人社发（2020）10号”缴费提标，“川人社发（2020）29号”基础养老金提标。

（3）东西部协作项目立项及资金申报依据：按照《北川羌族自治县人民政府办公室关于下达2021年东西部协作项目安排计划的通知》（北府办函[2021]76号）。

（4）招聘事业单位工作人员项目立项及资金申报依据：绵阳市人力资源和社会保障局 绵阳市财政局《关于转发<四川省人事考试考务费支出管理暂行办法>的通知》（绵人社办〔2017〕246号）。

（5）事业干部档案数字化项目立项及资金申报依据：档案法第一章第三条；四川省社会保险业务档案管理实施细则（试行）川人社办发[2012]439号。 

（6）劳动人事争议仲裁项目立项及资金申报依据：人社部发〔2012〕13号、川人社发〔2012〕39号：川人社函（2019）151号。

（7）全县事业企业职工人事档案管理经费项目立项及资金申报依据：档案法第一章第三条；四川省社会保险业务档案管理实施细则（试行）川人社办发[2012]439号  。

（8） 人社系统统一着装经费项目及资金申报依据：财政部《关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（人社部发〔2019〕13号）；四川省人社厅、财政厅、机关事务管理局《关于贯彻落实<关于进一步加强人社窗口单位经办队伍建设的意见>的通知》（川人社发〔2020〕4号）；绵阳市人社局、财政局、机关事务管理局《关于贯彻落实<关于进一步加强人社窗口单位经办队伍建设的意见>的通知》（绵人社发〔2020〕7号）。

（9） 企业退休人员管理工作经费项目及资金申报依据：绵财社（2013）16号。

（10） 建国初人员补贴项目及资金申报依据：绵组办〔2005〕24号、绵组通〔2021〕36号、北组通〔2020〕64号。

（11） 清退人员定额补助项目及资金申报依据：川委办〔1999〕78号、和《绵阳市解决清退人员问题领导小组关于解决被清退的机关事业单位临时人员有关问题的处理意见》及绵阳市教育和体育局《关于我市部分原被辞退民办（代课）教师群访市委市政府有关问题的通报》。

（12） 社保协理员人员经费项目及资金申报依据：川人社发（2010）44号，北府办发（2011）153号，北人社（2011）30号。

（13）谢泽贵护理费项目及资金申报依据：2012年12月县政府主要领导签批意见。

（14）社保大厅一线补贴项目及资金申报依据：北川羌族自治县人民政府办公室关于印发《北川羌族自治县人民政府政务服务执行犯罪学管理办法》的通知（[2013]78号）。

3.资金管理办法制定情况。

我局制定了加强各项目资金支出审批控制。明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施。审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。加强项目支出审核控制。全面审核各类单据，重点审核单据来源的合法性，内容真实性、完整性，使用是否准确，是否有预算来源，审批手续是否齐全（最少应有三个人签字确认：经办人、证明人或审核人、主要领导签批）。经办人应对原始凭证的真实性、合法性、完整性、准确性负责。财务人员应加强对原始凭证的审核，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，并及时向领导报告。加强项目资金支付控制。明确报销业务流程，按照规定办理资金支付手续。签发的支付凭证应当进行登记。应使用公务卡结算的，应当按照公务卡使用和管理有关规定办理业务。严格按照各专项资金管理办法执行，做到了资金使用符合政策规定不走样。

4.资金分配的原则及考虑因素。

我单位13个项目资金中，人员类项目资金（服务大厅一线补贴、建国初人员补贴、清退人员定额补助、社保协理人员经费、谢泽贵工伤护理费）单位严格按照相关政策文件标准发放，无其他考量因素。就业专项资金按《财政部、人力资源社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》（财社[2017]164号），《财政厅、人力资源社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》（川财社[2019]38号）文件规定并考虑脱贫不脱政策因素确定分配资金原则。城乡居民养老按照“国发（2014）8号”制度设立，“川府发（2014）23号”制度细化，“川财社（2015）217号”省县负担比例，“川人社发（2020）10号”缴费提标，“川人社发（2020）29号”基础养老金提标等文件依据，全额拨款到城乡居民养老保险基金专户，在由城乡居民养老保险基金按规定结算程序结算中央省级资金。事业人员招考经费、事业人员档案数字化经费、东西部协作资金、劳动人事争议仲裁经费、档案管理工作经费、窗口单位统一着装工作经费、企业退休人员管理经费均按照项目范围和执行进度情况分配支付，无其他考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

（1）就业专项资金：确保全县全年城镇新增就业1300人，城镇失业人员再就业330人，就业困难人员就业120人的年度目标全面完成，确保年末城镇登记失业率控制在4.5%目标范围内。

（2）城乡居民基本养老保险补贴。 为符合条件的低保对象、特困人员、重度残疾人员和已脱贫人员每人代缴100元城乡居民养老保险费。为60周岁以上领取待遇人员补贴城乡居民基础养老金，人平月收入增加额≥106元。为城乡居保本年度正常缴费人员按档次配套缴费补贴。

（3）东西部协作资金：组织开展脱贫人口、边缘易致贫人口（包含残疾人培训）就业培训750人次，转移340人脱贫劳动力、933人农村劳动力到浙江省就业；两地联合举办“就业扶贫-劳务协作”县级专场招聘会1次，举办“稳增收岗位推介暨政策宣传”乡镇招聘会13场。

（4）招聘事业单位工作人员考务经费：公开招聘事业人员17人；公开招聘中小学教师27人；考核招聘服务期满“西部志愿者”4人。

（5）事业干部档案数字化项目：完成事业干部档案数字化，规范干部档案5000余份。

（6）劳动人事争议仲裁经费项目：按上级相关规定，推进人事调解执行建设全覆盖，规范工作人员着装，调查取证办案工作经费全面保障，全面完成年度调解仲裁任务。

（7）档案管理工作经费项目：档案管理规范化数字化，巩固省一级档案室成果。

（8）窗口单位统一着装工作经费项目：实现窗口单位工作人员统一着装。

（9）退管工作经费项目：按照相关政策，推进了企业退休人员社会化管理服务工作，维护了社会稳定。

（10）建国初人员补贴项目：按月按进度将该项目资金发放到受益人手中。

（11）清退人员定额补助项目：按照相关政策，完成符合享受条件的清退人员定额补助发放。

（12） 社保协理员人员经费项目：保障社保协理人员60人的工资及五险一金按时发放及缴纳。

（13）谢泽贵护理费项目：完成谢泽贵工伤护理费的发放。

（14）社保大厅一线补贴经费项目：完成大厅工作人员补贴的申报和发放。

2.项目应实现的具体绩效目标情况。

（1）就业创业补助资金项目应实现的目标是确保全县全年城镇新增就业1300人，城镇失业人员再就业330人，就业困难人员就业120人的年度目标全面完成，确保年末城镇登记失业率控制在4.5%目标范围内。全年实施进度为全县全年城镇新增就业1569人，城镇失业人员再就业354人，就业困难人员就业138人的年度目标全面完成，年末城镇登记失业率2.89%，年末全面完成该项目年初目标。

（2） 城乡居民养老保险补贴项目应实现的目标是为符合条件的低保对象、特困人员、重度残疾人员和已脱贫人员每人代缴100元城乡居民养老保险费。为60周岁以上领取待遇人员补贴城乡居民基础养老金，人平月收入增加额≥106元。为城乡居保本年度正常缴费人员按档次配套缴费补贴。全年实施进度为全面为区域内低保对象、特困人员、重度残疾人等重点代缴城乡居民基本养老保险，实现基本养老保险参保全覆盖。符合待遇领取条件的16664人退休人员的基础养老金按时足额发放。确保37996人参保缴费人员缴费补贴按时计入个人账户。年末全面完成该项目年初目标。

（3）东西部协作资金项目应实现的目标是组织开展脱贫人口、边缘易致贫人口（包含残疾人培训）就业培训400人次以上，转移不少于230人脱贫劳动力、不少于330人农村劳动力到浙江省就业；两地联合举办“就业扶贫-劳务协作”县级专场招聘会1次以上，举办“稳增收岗位推介暨政策宣传”乡镇招聘会8次以上；全年实施进度为组织开展脱贫人口、边缘易致贫人口（包含残疾人培训）就业培训750人次，转移340人脱贫劳动力、933人农村劳动力到浙江省就业；两地联合举办“就业扶贫-劳务协作”县级专场招聘会1次，举办“稳增收岗位推介暨政策宣传”乡镇招聘会13场。年末全面完成年初目标。

（4）招聘事业单位工作人员考务经费项目应实现的目标是：公开招聘事业人员17人；公开招聘中小学教师27人；考核招聘服务期满“西部志愿者”4人。全年实施进度是全面完成年初目标。

（5）事业干部档案数字化经费项目应实现的目标是：全面完成我县事业干部档案硬件设施安装及档案数字化工作，全年实施进度是完成设备安装，完成数字化档案5000余份。全面完成年初目标。

（6）劳动人事争议仲裁经费项目应实现的目标是：按上级相关规定，推进人事调解执行建设全覆盖，规范工作人员着装，调查取证办案工作经费全面保障，全面完成年度调解仲裁任务。全年完成当年仲裁任务。

（7）档案管理工作经费项目应实现的目标是：档案管理规范化数字化，巩固省一级档案室成果。年末全面完成人社管理档案归档管理及档案数字化工作。

（8）窗口单位统一着装工作经费项目应实现目标是：单位工作人员全面实现上班统一着装，年末全面实现，并支付完成该项目资金。

（9）退管工作经费项目应实现的目标是：按照相关政策，推进了企业退休人员社会化管理服务工作，维护了社会稳定，全年实际按照政策规定，完成了相关人员慰问退休管理工作等。

（10）建国初人员补贴经费项目年初应实现的目标是：按月按进度将该项目资金发放到33受益人手中，年末全面完成人社局代管建国初人员、企业离休人员共计33人待遇发放。

（11）清退人员定额补助项目应实现目标是：按照相关政策，完成符合享受条件的清退人员定额补助发放，年末全面完成年初目标。

（12）社保协理员人员经费项目年初应实现目标是：保障按月发放60名社保协理人员工资，按时缴纳60名协理人员五险一金。年末该项目目标全面完成。

（13）谢泽贵护理费项目应实现目标是：按时按标准将该资金发放到该同志手中，年末目标全面完成。

（14）社保大厅一线补贴经费项目应实现的目标是：按时将该补贴发放到大厅40名工作人员手中，年末全面完成该目标。

3.申报内容与实际相符情况。

我单位申报项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位项目自评由局综合业务股抽调单位相关工作人员，按照年初申报项目制定的绩效目标，检查相应绩效目标完成情况，核查项目完成情况与设定目标差距及资金使用情况及结余情况，并按绩效评价的体系分项评价细化，最后对各项目汇总评价总体分数，并给出相应等次。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

人社局2021年申报项目14个，批复项目14个，调整项目0个。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

（1）就业补助资金2021年中央和省级下达北川就业创业补助资金975万元，县级配套60万元，其他资金663.93358万元，全年共计可用资金1698.93358万元。

（2）城乡居民基本养老保险补贴省级代缴资金于2021年4月下达43.58万元，县级代缴于2021年11-12月下达88.09万元。中央基础养老金、省级基础养老金于2021年3月、11月分别下达1856.25万元、201.97万元，县级基础养老金于2021年11-12月下达114.0061万元。安排省级缴费补贴于2021年3月、11月下达99.63万元，县级缴费补贴于2021年11-12月下达79.89325万元。

（3）东西部协作资金2021年申报县级资金80万元。

（4）招聘事业单位工作人员考务经费2021年申报35万元.

（5）事业干部档案数字化经费2021年申报50.215万元。

（6）劳动人事争议仲裁经费2021年申报10万元。

（7）档案管理工作经费2021年申报10万元。

（8）窗口单位统一着装工作经费2021年申报35万元。

（9）退管工作经费2021年申报220万元，

（10）建国初人员补贴经费2021年申报30万元。

（11）清退人员定额补助2021年申报32.47万元。

（12）社保协理员人员经费2021年申报270万元。

（13）谢泽贵护理费2021年申报0.6万元。

（14）社保大厅一线补贴经费2021年申报9.6万元。

2.资金到位。

（1）就业补助资金2021年到位中央和省级下达北川就业创业补助资金975万元，县级配套60万元，到位率100%。

（2）城乡居民基本养老保险补贴2021年到位省级代缴资金于2021年4月下达43.58万元，县级代缴于2021年11-12月下达88.09万元。中央基础养老金、省级基础养老金于2021年3月、11月分别下达1856.25万元、201.97万元，县级基础养老金于2021年11-12月下达114.0061万元。安排省级缴费补贴于2021年3月、11月下达99.63万元，县级缴费补贴于2021年11-12月下达79.89325万元。到位率100%，到位及时。

（3）东西部协作资金2021年到位县级资金80万元，到位率100%，到位时间及时。

（4）招聘事业单位工作人员考务经费2021年到位18万元，占申报35万元的51.42%，到位资金低于申报资金的差距主要原因是财政局按上级减少工作经费的要求，压缩经费类开支导致。.

（5）事业干部档案数字化经费2021年到位50.215万元，到位率100%，到位及时。

（6）劳动人事争议仲裁经费2021年到位5万元，占申报申报10万元的50%。到位资金低于申报资金的差距主要原因是财政局按上级减少工作经费的要求，压缩经费类开支导致。

（7）档案管理工作经费2021年到位资金5万元，占申报资金10万元的50%，到位资金低于申报资金的差距主要原因是财政局按上级减少工作经费的要求，压缩经费类开支导致。

（8）窗口单位统一着装工作经费2021年到位35万元，到位率100%，资金到位及时。

（9）退管工作经费2021年到位40万元，占申报220万元的18.18%，到位资金低于申报资金的差距主要原因是财政局按上级要求压缩开支导致。

（10）建国初人员补贴经费2021年到位30万元，到位率100%，资金到位及时。

（11）清退人员定额补助2021年到位32.47万元，到位100%，资金到位及时。

（12）社保协理员人员经费2021年到位247.5万元，占申报270万元的91.67%。到位资金与申报资金的差距原因是财政压缩开支导致。

（13）谢泽贵护理费2021年到位0.6万元，到位率100%，资金到位及时。

（14）社保大厅一线补贴经费2021年到位9.6万元，到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

截止项目评价时该项目资金支付、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规且与预算相符，未发现任何问题。

（三）项目财务管理情况。

我局制定了项目支出审批控制制度。明确项目支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施。审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。加强支出审核控制。全面审核各类单据，重点审核单据来源的合法性，内容真实性、完整性，使用是否准确，是否有预算来源，审批手续是否齐全（最少应有三个人签字确认：经办人、证明人或审核人、主要领导签批）。经办人应对原始凭证的真实性、合法性、完整性、准确性负责。财务人员应加强对原始凭证的审核，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，并及时向领导报告。加强支付控制，明确报销业务流程，按照规定办理资金支付手续，签发的支付凭证及时进行登记。严格按照政府会计制度相关规定按月及时进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

我局的14个项目(其中:5个人员类经费项目，2个民生类项目，7个专项经费类.)实施都按照相关法律法规及相关项目管理制度执行。

（二）项目监管情况。

我局为加强项目监管，采取各项目实施部门定期向局党组汇报项目实施情况，由局分管纪检工作的局领导不定期检查项目实施情况，项目报销由各项目实施部门将项目应支付情况在局党组会上报告，局党组讨论通过后予以支付。2021年14个项目无违纪违规情况发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我局的14个项目2021年均全面完成其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；其中13个项目无资金结余，仅就业创业补助资金当年资金无结余，但因2020年结余600多万元，导致2021累计结余201万元。

（二）项目效益情况。

我局的14个项目截止2021年底经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益都完成年初既定指标，群众满意度都达到95%以上，社会认可度良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局的14个项目按指标体系分项打分都在90分以上，总体评价优秀。

（二）存在的问题。

个别项目因财政资金紧张的原因，有短时间内未能及时支付的现象，但年末都及时予以支付，未出现项目资金跨年支付情况。

（三）相关建议。

指标值设定还需要进一步细化，我局的人员经费类项目还需要和财政衔接，争取列入基本预算而不列入项目预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东西部劳务协作资金项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			东西部劳务协作资金
项目主管部门			县乡村振兴局		资金使用单位	县人社局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	80	80		100%
			其中:中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	80	80		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	组织开展脱贫人口、边缘易致贫人口（包含残疾人培训）就业培训400人次以上，转移不少于230人脱贫劳动力、不少于330人农村劳动力到浙江省就业；两地联合举办“就业扶贫-劳务协作”县级专场招聘会1次以上，举办“稳增收岗位推介暨政策宣传”乡镇招聘会8次以上。				组织开展脱贫人口、边缘易致贫人口（包含残疾人培训）就业培训750人次，转移340人脱贫劳动力、933人农村劳动力到浙江省就业；两地联合举办“就业扶贫-劳务协作”县级专场招聘会1次，举办“稳增收岗位推介暨政策宣传”乡镇招聘会13场。
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	就业培训人次		400人次	750人次
			转移脱贫劳力到浙江就业		230人次	340
			转移农村劳力到浙江就业		330人次	933
			举办县级招聘会		1次	1
			举办乡镇招聘会		8次	13
			中职学生到衢州学习补贴人数		23人以上	28
		时效 指标	完成时限		2021年12月	2021年12月完成
		成本指标	组织开展脱贫人口、边缘易致贫人口（包含残疾人培训）就业培训		25.6万元	21.2784	因东西协作资金不足，部分项目从就业创业补助资金中列支
			转移脱贫劳动力、农村劳动力到浙江省就业		10万元	5.0049	因东西协作资金不足，部分项目从就业创业补助资金中列支
			开展招聘会		3万元	3.3167
			中职学生到衢州学习补贴人数		41.4万元	50.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	东西部劳务协作服务满意度		≥85%	90%
说明	无。

 

 

 

招聘事业单位工作人员考务经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			2021年招聘事业单位工作人员考务经费
项目主管部门			北川羌族自治县人力资源和社会保障局		资金使用单位	北川羌族自治县人才服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	18万	18万		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	18万	18万		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	公开招聘事业人员17人；公开招聘中小学教师27人；考核招聘服务期满“西部志愿者”4人				公开招聘事业人员17人；公开招聘中小学教师27人；考核招聘服务期满“西部志愿者”4人
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	考核招聘“服务期满”西部志愿者人数		4	4
			公开招聘事业单位工作人员人数		17	17
			公开招聘中小学教师人数		27	27
		质量指标
		时效指标	支付及时率		100%	100%	无
		成本指标 ……	公开招聘中小学教师年资金额		11.86万元	100%
			公开招聘事业单位工作人员年资金额		4.34万元	100%
			考核招聘服务期满“西部志愿者”年资金额		1.8万元	100%
	效 益 指 标	经济效益指标
		社会效益指标	用人单位满意度		92%	93%
		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	招考的事业人员满意度		92%	93%
说明	无。

 

 

 

事业干部档案数字化经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			事业干部档案数字化经费
项目主管部门			北川县委组织部		资金使用单位	北川县人社局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	50.2150	50.2150		50.2150
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	50.2150	50.2150		50.2150
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	力争完成事业干部档案数字化，规范干部档案				完成事业干部档案数字化，规范干部档案。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	档案硬件设施设备购置		1.00批	1.00批
			案卷整理、目录整理、散件整理		799.00卷	799.00卷
			软件信息系统		1.00套	1.00套
		质量指标	档案数字化覆盖率		100%	100%
		时效指标	资金支付率		100%	100%
		成本指标 ……	档案硬件设施设备购置		数量：1，单位：项，单价：314972元.00，金额：314972元.00	数量：1，单位：项，单价：314972元.00，金额：314972元.00
			案卷整理、目录整理、散件整理		数量：1，单位：项，单价：138478元.00，金额：138478元.00	数量：1，单位：项，单价：138478.00，金额：138478元.00
			软件信息系统		数量：1，单位：项，单价：48700元.00，金额：48700元.00	数量：1，单位：项，单价：48700元.00，金额：48700元.00
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	档案管理规范化程度		95%	95%
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	事业干部满意度		90%	90%
说明	无。

 

劳动人事争议仲裁办案经费绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			劳动人事争议仲裁办案经费
项目主管部门			北川人社局		资金使用单位	北川人社局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5	5		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按上级相关规定，推进人事调解执行建设全覆盖，规范工作人员着装，调查取证办案工作经费全面保障，全面完成年度调解仲裁任务。				全面完成了2021年调解仲裁等工作任务
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全年办案人次		≥530人次	≥530人次
		质量指标
		时效指标	及时支付率		100%	100%
		成本指标	仲裁公示排制作、调解组织规范化、差旅等		3.42万元	3.42万元
			打印邮寄公告费		1.58万元	1.58万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	群众满意度		90%	92%
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		92%	93%
说明	无

 

 

档案管理经费绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			档案管理经费
项目主管部门			北川人社局		资金使用单位	北川人社局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5	5		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	档案管理规范化数字化，巩固省一级档案室成果。				实现档案管理规范化数字化，省一级档案室成果得以巩固
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	墨盒、硒鼓、移动硬盘、档案级刻录光盘等		363个	360个
			无核酸纸专业档案盒及档案软皮纸		11500个	11560个
		质量指标	档案管理规范化完成率		100%	99%
		时效指标	支付及时率		100%	100%
		成本指标	年墨盒、硒鼓、移动硬盘、档案级刻录光盘等金额		2.5902万元	2.5902万元
			年无核酸纸专业档案盒及档案软皮纸金额		2.4908万元	2.4908万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	档案涉及人员满意度		95%	98%
说明	无

人社系统统一着装绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			人社系统统一着装费用
项目主管部门			北川人社局		资金使用单位		北川人社局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	35	35			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	35	35			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	实现窗口单位工作人员统一着装				窗口人员上班期间统一着装
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值		未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	女士服装及长袖衬衫		47套	47套
			男士服装及衬衫夏裤		26套	26套
		质量 指标
		时效 指标	女士服装及长袖衬衫费用支付及时率		100%	100&
			男士服装及衬衫夏裤费用支付及时率		100%	100%
		成本 指标	女士服装及长袖衬衫		22.291	22.291
			男士服装及衬衫夏裤		12.709	12.709
		……
	效 益 指 标	经济 效益 指标
		社会 效益 指标
		生态 效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		90%	91%
说明	无

 

退管服务经费绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			退管服务经费
项目主管部门			北川人社局		资金使用单位	北川人社局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	40	40		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	40	40		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按照相关政策，推进了企业退休人员社会化管理服务工作，维护了社会稳定。				按照政策规定，完成了相关人员慰问等。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	企业退休人数		44695	44695
		质量指标
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%
		成本指标	年退管费金额		40万元	40万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	企业退休人员幸福指数		95%	96%
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业退休人员满意度		95%	96%
说明	无

 

建国初人员补贴绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			建国初人员补贴
项目主管部门			北川人社局		资金使用单位	北川人社局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	30	30		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	30	30		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按月按进度将该项目资金发放到受益人手中。				按月按进度将该项目资金发放到受益人手中。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	离休人员补助人数		2人	2人
			五O老干部劳模生活困难补助人数		12人	12人
			建国初补助人数		5人	5人
			建国初期参加工作退休干部困难补助人数		14人	14人
		质量指标	支付覆盖率		100%	100%
		时效指标	及时支付率		100%	100%
		成本指标	离休人员补助金额		14.39448万元	14.39448万元
			五O老干部劳模生活困难补助金额		3.71832万元	3.71832万元
			建国初补助金额		2.6472万元	2.6472万元
			建国初期参加工作退休干部困难补助金额		9.24万元	9.24万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	建国初、离休人员幸福指数		95%	97%
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建国初、离休人员满意度		95%	97%
说明	无

 

清退人员定额补贴绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			清退人员定额补贴
项目主管部门			北川人社局		资金使用单位	北川人社局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	32.4655	32.4655		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	32.4655	32.4655		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按照相关政策，完成符合享受条件的清退人员定额补助发放				全面完成符合条件的定额补助人员补助发放。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	享受定额补助人数		266	266
		质量指标	定额补助覆盖率		100%	100%
		时效指标	补助及时支付率		100%	100%
		成本指标	266人年定额补助金额		32.4655万元	32.4655万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	清退人员稳定率		95%	96%
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	清退人员满意度		95%	96%
说明	无
社保协理人员经费绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			社保协理员经费
项目主管部门			北川人社局		资金使用单位	北川人社局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2475000	2475000		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2475000	2475000		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障社保协理人员60人的工资及五险一金				全面完成60名社保协理人员工资发放及五险一金缴纳
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	协理人员人数		60人	60人
		质量指标	协理人员资金支付覆盖率		100%	100%
		时效指标	工资及时支付率		100%	100%
			五险一金支付及时率		100%	100%
		成本指标	60名协理人员年工资总额		1671240元	1671240元
			60名协理人员五险一金年单位缴纳金额		803760元	803760元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	协理人员满意度		95%	98%
说明	无