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公开时间：2023年9月18日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校。牵头拟订高校毕业生就业政策。牵头拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，保持全县就业形势稳定。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。拟订吸引留学人员来北川工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按照国家和省市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

 

二、机构设置

县人社局属于一级预算单位，下设5个非独立预算的二级机构，其中参照公务员法管理二级单位2个，其他事业单位3个（副科级事业单位2个，股级事业单位1个）。

县人社局5个二级机构未独立核算，纳入人社局机关2022年决算编制。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3169.31万元，（其中：本年收入2878.45万元，年初结转结余290.86万元），支出总计3169.31万元。与2021年相比收入减少481.84万元，支出减少481.84万元，降幅13.20%。主要变动原因是2022年较2021年减少全县职业年金补记利息。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2878.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2874.71万元，占99.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.74万元，占0.13%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3125.49万元，其中：基本支出1461.59万元，占46.76%；项目支出1663.90万元，占53.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计3165.04万元（其中：本年收入2874.71万元，财政拨款结转和结余290.32）、支出总计3165.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少396.11万元，下降11.12%。主要变动原因是2022年较2021年减少全县职业年金补记利息。

 

 

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3125.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少234.64万元，下降6.98%。主要变动原因是2022年较2021年减少全县职业年金补记利息。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3125.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出20万元，占0.64%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出4万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2883.66万元，占92.26%；卫生健康支出34.08万元，占1.09%；住房保障支出93.75万元，占3%；农林水支出90万元，占2.88%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3125.49，完成预算98.75%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

3社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为774.36万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为106.12万元，完成预算100%。

7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务（项）：支出决算为452.20万元，完成预算100%。

8、.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为22.43万元，完成预算100%。

9、.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算为88.46万元，完成预算100%。

 10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金支出（项）：支出决算为44.23万元，完成预算100%。

11、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为1362.35万元，完成预算97.17%，决算数小于预算数的原因是，项目未完成结算审批手续，导致支付未完成100%。

12、社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为23.50万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.27万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.81万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为90万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算支出93.75万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1461.59万元，其中：

人员经费1301.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费137.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，较上年减少0.07万元，下降2.83%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年我部门无出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我部门无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降2.83%。主要原因是局党组严格贯彻落实“中央八项规定、四川省十项规定、北川县七项规定”精神，从严压缩接待费开支。其中：国内公务接待支出2.40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，406人次（不包括陪同人员），共计支出2.40万元，具体内容包括：市级部门调研农民工工资欠薪、退休人员待遇等8080元；绵阳市兄弟县市来北川考察学习18批次9683元，上级单位联合检查5批次接待6237元。

4、外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，人社局机关运行经费支出137.39万元，比2021年减少42.57万元，下降23.65%。主要原因是2021年有单位办公楼维修支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，人社局政府采购支出总额300万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300万元。主要用于就业培训机构采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成人社局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、再就业资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，人社局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.65分；再就业专项预算项目绩效自评得分为97.65分。绩效自评报告详见附件。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指基本工资、社会保险经办机构等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员年终慰问。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指职业年金利息补贴。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指就业创业培训及灵活就业人员社保补贴等。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员死亡丧葬抚恤金补助。

14.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：指代缴城乡居民困难群体养老保险。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指建国初人员补贴。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他社会发展（项）：指省级对贫困居民代缴城乡养老。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫帮扶支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2023年北川人社局部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

县人社局属于一级预算单位，下设5个非独立预算的二级机构，其中参照公务员法管理二级单位2个，其他事业单位3个（副科级事业单位2个，股级事业单位1个）。

县人社局5个二级机构未独立核算，纳入人社局机关2022年决算编制。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

2022年度人社局共有编制数63个，其中局机关9个（社保中心30个；就业中心8个；城乡居保中心8个，劳动仲裁院3个；人才服务中心5个。）年末实有在编人员63人（公务员15人、参公人员33人、事业管理15人），退休人员17人，编外长聘人员60人。

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

    2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

    3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校。牵头拟订高校毕业生就业政策。牵头拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，保持全县就业形势稳定。

    4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

    5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

    6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

    7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。拟订吸引留学人员来北川工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按照国家和省市有关规定履行安全管理责任。

    8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

    9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

    10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

    11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

    12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

    13.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

    14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

    15.完成县委、县政府交办的其他任务。

    16.职能转变。

   （1）深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

   （2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，相关行政职能交由县人社局机关有关内设机构承担。

会同县教体局等部门拟定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，负责管理社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构。

与县工业信息化和科技局共同贯彻落实外国人来华工作许可政策执行。配合县工业和信息化局办理外国人（A类\B类\C类人员）来华工作许可。

（三）年度主要工作任务。

    就业创业方面。力争实现全县新增就业1000人以上，就业困难人员再就业200人，创业培训150人，技能培训城乡劳动力1000人，年均转移输出农村劳动力保持在5万人，城镇登记失业率控制在4%以内。

    社会保障方面。力争实现城乡居民社会养老保险参保率达95%以上，城镇基本养老保险参保达8.4万人，失业保险参保达1.36万人，工伤保险参保达1.48万人。

劳动维权方面。力争实现劳动人事争议仲裁结案率保持在90%以上，劳动人事争议案件调解成功率保持在60%以上，劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达100%。

 聚焦党的建设强引领。深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以高质量党建为引领，以融入中心、服务大局为主线，健全党建、党风廉政建设和反腐败工作、意识形态工作机制，坚定不移全面全面从严治党；加强与省市主流媒体合作，建强意识形态工作阵地；常态化开展党史学习教育，引导全体干部职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，保持正确政治方向，确保上级各项决策部署不折不扣落实到位。

    聚焦就业创业增收入。全面落地落实稳就业各项政策。根据上级出台的政策，及时制定落地落实细则，并加大政策宣传力度，优化申请流程，确保各项政策出实效。继续做好农民工转移就业工作。依托农村劳动力实名制数据库，动态掌握劳动力数量、务工意愿、技能水平等情况；强化协调对接，加强服务，保障外出务工人员安全有序返岗。切实做好各类重点群众就业工作。积极实施青年见习计划，为高校毕业生提供更多见习岗位；加强创业孵化基地建设，优化创新创业环境，鼓励大学生自主创业；对离校未就业毕业生，加强信息对接，强化实名制管理，确保就业服务不断档、不断线。持续做好公共就业服务工作。继续加强部门协作，组织开展好各类招聘活动；深入实施职业技能提升行动，大力开展企业新型学徒制、岗位技能提升和就业技能、创新创业等培训，着力提升劳动者就业创业能力。

    聚焦提质扩面保民生。抓好社会保险扩面。深挖扩面征缴潜力，努力扩大社会保险覆盖面；建立部门联动机制，合力推动社会保险扩面征缴工作。抓好退休管理工作。加大大数据对比力度，杜绝虚报、冒领情况发生；拓展渠道，创新方式，切实做好资格认证工作；及时对基本信息进行更新登记，不断提升退休人员社区化管理水平。抓好经办管理风险防控。进一步梳理社保经办业务流程风险点，加强预算管理、业务监测和数据比对，严格落实社会保险经办要情报告制度，加强险种间、区域间数据协同共享，开展社保基金管理等方面风险防控专项整治行动，切实保障基金安全。

聚焦人事人才强服务。加强人才队伍建设。贯彻落实《四川省鼓励引导人才向基层流动十条政策》，抓好事业人员管理、培训、招聘工作，切实加强基层人才队伍建设。深化人事制度改革。深入贯彻中央深化事业单位人事制度改革意见和《事业单位人事管理条例》，规范事业单位人事管理，积极推进县以下事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度。推进人才资源信息系统建设。掌握各类人才的档次、门类、分布、结构及需求状况，为人才的培养、引进和流动、配置提供科学依据，为人才资源开发、人才队伍结构调整提供导向。

    聚焦劳动关系促和谐。强化监察执法。做好劳动保障违法案件咨询、投诉、举报和劳动保障日常巡察和专项检查工作，不断健全劳动关系协调机制，依法保障劳动者合法权益。强化制度落实。健全完善工资支付监控、工资保证金、劳动保障监察与刑事司法联动治理恶意欠薪等制度，落实清偿欠薪的施工总承包企业负责制，深入推进根治欠薪工作。强化调解仲裁。强化“三方”办案机制，继续推行“一案五调”工作法，持续开展仲裁员联系百家企业活动，从源头减少劳动争议案件发生。

（三）部门整体支出绩效目标。

1.指标完成情况

（1）省级民生实事指标完成情况。承担省级民生实事3大类9项指标任务，全县城镇新增就业1485人，完成目标任务1300人的114.23%；失业人员再就业347人，完成目标任务300人的115.67%；就业困难人员就业完成136人，完成目标任务120人的113.33%；脱贫人口实现就业8213人，完成目标任务6733人的121.98%。城镇登记失业率2.72%，控制在目标任务4%的范围以内。发放企业养老保险4.6万人，完成目标任务4.43万人的103.84%；发放机关养老保险0.24万人，完成目标任务0.22万人的109.09%；发放城乡居民养老保险1.63万人，完成目标任务1.63万人的100%；为特殊困难群体代缴养老保险费4316人，完成省级民生代缴目标任务3800人的113.58%。

（2）经济发展指标完成情况。承担经济发展指标3项，2022年三季度北川城镇居民人均可支配收入为32085元，增长5.7%，排名全市第一，预计全年增速5.7%，排名全市前列；2022年7月，市统计局反馈我县2021年就业人口9.67万人，比上年增加0.14万人，计算全员劳动生产率91117元/人，比上年增加8100元/人；非农产业就业比64.9%，比上年提升2.3个百分点。

2.工作开展情况

（1）全面从严治党强堡垒。全面贯彻中央和省委、市委、县委决策部署，深入学习贯彻党的二十大精神、党内法律法规、《中国共产党章程》、习近平新时代中国特色社会主义思想等，落实党组意识形态工作责任制，常态化开展人社系统意识形态领域风险隐患排查，局党组专题研究部署及分析研判意识形态工作４次。认真贯彻《党委（党组）落实全面全面从严治党主体责任规定》，制定了《2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》，专题研究党风廉政建设工作3次，建立党风廉政风险台账，约谈工作人员4人次，开展重点工作督查检查8次。严格执行党支部标准化规范化建设，开展领导干部讲党课7次、党支部书记讲党课4次，培养预备党员转正2人，全年交纳党费16898元。组织实施书记领航基层治理项目，构建社保待遇资格“1+2+3”上门辅助认证服务模式，不断优化社保待遇资格认证工作。严格落实“双报到”工作十二条措施，48名党员到联系尔玛社区开展志愿服务500余人次，党员个人在常住社区服务300余人次1000多个小时。

（2）千方百计稳就业。建成农村劳动力监测点202个、城镇社区劳动力监测点31个，挂牌村（社区）农民工综合服务站6个；组织开展直播送岗、专场现场招聘等活动16场次，推送发布招工信息4.2万余条，重点对绵阳市、北川县和衢州市柯城区、江山市、开化县200余家企业发布岗位信息累计1.7万余个，共有1000余人达成就业意向，累计转移农村劳动力4.83万人。通过东西部劳务协作转移北川农村劳动力到东部结对省份（浙江省）就业人数1028人，其中脱贫劳动力246人；转移北川农村劳动力到其他省份就业人数1468人，其中脱贫人数398人；转移北川农村劳动力省内就近就业2641人，其中脱贫人数1327人。慰问返乡农民工32942人和未返乡农民工19138人，发放慰问品及慰问金合计53.32万元。依托北川在外人士，慰问上海疫情封控地区的北川籍困难农民工474 人，发放慰问品及慰问金合计39.04万元；为全县640名农民工办理身份证475件，出国（境）证13件，其他证照152件；开展“点对点、一站式”返岗专车运输服务，开放专车5辆、运送128人。兑现企业吸纳就业奖补、就业见习补贴等政策，累计发放企业吸纳就业岗位和社保补贴21.9万元，就业见习补贴22.96万元，一次性创业补贴40万元，政府贴息创业担保贷款760万元；开发公益性岗位安置就业困难人员3665人次，发放补贴651.6万元；落实脱贫人口培训交通生活补助5.72万元，就业创业服务补助62.85万元。荣获全省去冬今春农民工服务保障工作先进单位、全省返乡入乡创业示范县。

（3）全力以赴保稳定。理顺劳动监察机制体制，进一步明确各成员单位工作职责和重点任务，层层落实了责任。召开根治欠薪领导小组会议2次，分析研判根治欠薪局势和风险点,全面安排部署了全县根治欠薪工作。认真组织开展根治欠薪“利剑”行动、夏季行动等专项行动，全面排查在建工程项目等工资支付情况，定期清查全县政府投资项目、国企项目农民工工资支付情况，确保根治欠薪各项核心制度落实到位，对发现的欠薪隐患实施动态监管、欠薪清零。今年以来，深入企业开展执法普法送法60余次，劳动合同签订率保持在96.6%，处理欠薪线索、劳资纠纷、信访案件等152件次，兑现劳动者劳动报酬350万余元。积极处理了永通路综合服务区、蓝色春天、通航产业园等项目农民工集中讨薪事件，兑付农民工工资近200万元，确保了社会和谐稳定。依法受理劳动人事争议调解仲裁案件91件，涉案金额450.14万元，法定时限结案率达100%，切实维护了劳动者合法权益。

（4）不拘一格聚英才。进一步规范和优化事业单位岗位设置，出台了《北川羌族自治县关于集中调整事业单位岗位设置的通知》（北人社函〔2021〕99号）和《北川羌族自治县关于规范和优化事业单位岗位设置管理工作的通知》（北人社函〔2021〕100号）,发挥岗位管理在事业单位人事管理中的基础性作用。县人事调动联席会议研究讨论通过了96名流动人员的调动申请，县内调动68人，调往县外24人，县外调入4人。事业单位管理岗位职员等级晋升工作持续推进，制定了《北川羌族自治县事业单位管理岗位职员等级晋升实施细则（试行）》和《北川羌族自治县事业单位管理岗位职员等级晋升积分制管理办法（试行）》，完成277个事业单位首轮晋升积分填报资料的收集汇总、分数核定和公示等工作，制定职员等级晋升考察方案，并组织考察；征求县纪委监委、县委政法委、县委统战部、县信访局意见，确定拟晋升六级职员5人、七级职员24人、八级职员94人，出台了《机关事业单位编外用工管理办法》，完成全县各机关事业单位编外用工控制数的核定。通过公开考试招聘、招才引智、公开考核招聘、赴高校考核招聘、选调等方式招聘引进人才8次，到岗120人。专业技术人员职称评审通过275人，完成事业单位工作人员工资薪级晋升3189人、工龄认定121人、退休人员一次性审批178人。

（5）服务民生抓社保。坚持社保费征缴、社保待遇发放两端发力，扎实推进社会保障体系建设。抓实参保管理，全县参加企业职工养老保险8.48万人、机关事业单位养老保险0.7万人、城乡居民基本养老保险6.7万人、工伤保险2.01万人、失业保险1.46万人，办理特殊困难群体代缴城乡居保4316人，征缴社会保险基金18830万元。抓实待遇兑现，严把新办理退休手续和账号变更业务关键，按时足额兑现养老保险定期待遇，累计发放社会保险基金82410万元。抓牢基金安全，高质量推进社会保险基金管理提升年行动，全力追缴冒领重领社保金，成功追回重复领取社保待遇810余人次，追回基金17.77万元。

（6）助企纾困稳经济。出台了《北川羌族自治县稳岗就业十七条措施》等系列具体实施细则，广泛开展线上线下政策宣传。截至目前，全县申请缓缴企业40户，缓征社保费517.77万元，其中，缓征养老保险费482.14万元、失业保险费19.04万元、工伤保险费16.59万元；参保单位减费571户565.76万元，其中，工伤保险减费100.09万元，失业保险减费465.67万元；发放稳岗补贴251户253.48万元，惠及职工5124人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

年度部门年初预算收入1882.87万元。部门决算收入3169.31万元，其中一般公共预算决算收入3169.31万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

2. 部门总体支出情况

年度部门决算支出3128.37万元，其中基本支出决算支出1461.59万元（含人员支出1324.20万元，公用支出137

.39万元）；项目支出1666.78万元（含一般公共预算项目支出1666.78万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。

3. 部门总体结转结余情况

结转和结余40.94万元（含一般公共预算40.94万元，政府性基金0万元）。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年人社局财政拨款收入总计3165.04万元（其中：本年收入2874.71万元，财政拨款结转和结余290.32）。

2.部门财政拨款支出情况

2022年人社局财政拨款支出总计3125.49万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年人社局部门财政拨款结转和结余39.55万元。

 

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

2022年人社局部门预算63人，年初绩效目标是全额保障人员工资及五险一金及时发放和缴纳，全年制定的目标全部实现，支出控制在预算范围内，预算执行进度与时间匹配，预算完成率100%，无人员类项目资金结余和违规记录情况。

2. 运转类项目绩效分析

2022年人社局部门运转类经费预算目标是：全面保障部门工作正常开展，全年目标全面实现，预算执行进度与时间相匹配，预算完成率100%，无资金结余和违规记录情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年人社局特定目标类项目目标制定较为科学，全年目标绩效全面完成，预算执行进度达到上级要求，预算完成率100%。无资金结余和违规记录情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.就业创业。全县城镇新增就业1485人，完成目标任务1300人的114.23%；失业人员再就业347人，完成目标任务300人的115.67%；就业困难人员就业完成136人，完成目标任务120人的113.33%；脱贫人口实现就业8213人，完成目标任务6733人的121.98%。城镇登记失业率2.72%，控制在目标任务4%的范围以内。

2.社会保障。全县参加企业职工养老保险8.48万人，完成目标任务103.49%，工伤保险参保2.01万人，完成目标任务123.31%，失业保险参保1.46万人完成目标任务100%，社会保障卡持卡人数20.64万人，完成目标任务100.44%， 城乡居民基本养老保险参保6.7万人，完成目标任务102.5%、抓实待遇兑现，严把新办理退休手续和账号变更业务关键，按时足额兑现养老保险定期待遇，发放企业养老保险4.6万人，完成目标任务4.43万人的103.84%；发放机关养老保险0.24万人，完成目标任务0.22万人的109.09%；发放城乡居民养老保险1.63万人，完成目标任务1.63万人的100%；全年累计发放社会保险基金82410万元。抓牢基金安全，高质量推进社会保险基金管理提升年行动，全力追缴冒领重领社保金，成功追回重复领取社保待遇810余人次，追回基金17.77万元。

3、劳动关系。2022年我部门深入企业开展执法普法送法60余次，劳动合同签订率保持在96.6%，处理欠薪线索、劳资纠纷、信访案件等152件次，兑现劳动者劳动报酬350万余元。积极处理了永通路综合服务区、蓝色春天、通航产业园等项目农民工集中讨薪事件，兑付农民工工资近200万元，确保了社会和谐稳定。依法受理劳动人事争议调解仲裁案件91件，涉案金额450.14万元，法定时限结案率达100%，切实维护了劳动者合法权益

4.人才队伍建设和能力建设。2022年全县人事调动联席会议研究讨论通过了96名流动人员的调动申请，县内调动68人，调往县外24人，县外调入4人。事业单位管理岗位职员等级晋升工作持续推进，制定了《北川羌族自治县事业单位管理岗位职员等级晋升实施细则（试行）》和《北川羌族自治县事业单位管理岗位职员等级晋升积分制管理办法（试行）》，完成277个事业单位首轮晋升积分填报资料的收集汇总、分数核定和公示等工作，制定职员等级晋升考察方案，并组织考察；征求县纪委监委、县委政法委、县委统战部、县信访局意见，确定拟晋升六级职员5人、七级职员24人、八级职员94人，出台了《机关事业单位编外用工管理办法》，完成全县各机关事业单位编外用工控制数的核定。通过公开考试招聘、招才引智、公开考核招聘、赴高校考核招聘、选调等方式招聘引进人才8次，到岗120人。专业技术人员职称评审通过275人，完成事业单位工作人员工资薪级晋升3189人、工龄认定121人、退休人员一次性审批178人。

5.居民基本养老代缴：为特殊困难群体代缴养老保险费4316人，完成省级民生代缴目标任务3800人的113.58%。

（三）结果应用情况。

3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：自评结果随当年决算公开一起公开。

    3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：绩效管理中提出的问题全部整改，得分4分。

3-1-3.应用反馈： 自评得分：4.00分；

   计算过程和评定依据：我单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果的报告，对绩效反馈问题全部整改。得分4分

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（四）自评质量。

我局严格按照年初申报预算用途管理预算资金，各支出均按程序报批后实施，预算管理总体情况良好。2022年各个项目均很好的完成绩效总体目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年单位整体预算绩效完成情况较好，预算资金支付全面完成，预算绩效目标全面完成，自评等次为优。

（二）存在问题。

内控制度、管理制度建设需完善。

（三）改进建议。

按照国家财经法规及相关制度的更新，及时更新内控制度和管理制度。

 

 

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

附件2

2022年人社局专项资金预算项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

 

2022年度，我单位实施项目16个（部门项目16个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金1,693.40万元（中央、省补助1,173.49万元,县级财政资金519.91万元）。其中：一般公共预算项目16个，预算资金1,693.40万元（中央、省补助1,173.49万元,县级财政资金519.91万元）。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析。

 

2022年度，我单位实施项目16个（部门项目16个），实施项目预算执行1,693.40万元（中央、省补助1,173.49万元,县级财政资金519.91万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目16个，预算执行1,693.40万元（中央、省补助1,173.49万元,县级财政资金519.91万元），预算执行率100.00%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目年度总体绩效目标全部完成16个，占100.00%。其中一般公共预算项目16个，全部完成16个，占100.00%；。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

 

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

 

通过自评反映，我单位全年项目16个（其中部门项目16个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.25，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目11个，占比68.75%，得分低于平均分项目5个，占比31.25%。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目涉及年度产出数量指标共计37个，全部完成37个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标37个，全部完成37个，占100.00%。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目均不涉及质量指标。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目涉及年度产出时效指标共计16个，按时完成16个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标16个，按时完成16个，占100.00%。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目涉及年度产出成本指标共计37个，全部完成37个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标37个，全部完成37个，占100.00%。

 

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年16个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目涉及社会效益指标共计15个，优秀的指标15个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标15个，优秀的指标15个，占100.00%。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目均不涉及生态效益指标。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目均不涉及可持续效益指标。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目涉及满意度指标共计16个，满意度达100-90(含)%的指标16个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标16个，满意度达100-90(含)%的指标16个，占100.00%。

 

三、评价结论

 

（一）综合评价结论。

 

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目16个（其中部门项目16个），项目综合评价平均得分99.18，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目11个，占比68.75%，得分低于平均分项目5个，占比31.25%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔北财绩〔2023〕10号）通知要求，评价工作组根据《北川县财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因。

 

无偏离度

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

进一步加强项目绩效管理，用好每一步才资金，让其发挥最大效益。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

本部门将根据自评结果督促各单位及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表