北川羌族自治县投资促进局2019年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，北川羌族自治县投资促进局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、单位情况

（一）基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，研究拟定全县招商引资、经济技术协作的政策、措施和建议并组织实施。

　　2.统筹协调全县招商引资和产业经济协作工作并督促检查，研究拟定招商引资、产业经济协作的中长期规划和年度目标并组织或协调实施。

　　3.编制招商引资工作方案；负责各类投资合作的联络、协调、服务工作；承办国内外经济合作代表来访的联络、协调和接待工作；组织我县有关部门和各乡镇参加洽谈活动；承办县人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。

　　4.负责全县招商引资项目库的建立、维护和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

       5.负责全县招商引资的政府信息网络，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态，向县委、县政府提供招商引资决策依据。

　　6.督促检查全县和乡镇、各部门改善投资软环境，简化办事手续，提高办事效率等情况；协调解决外来客商反映的问题和意见、建议。

　　7.参与和指导各乡镇的招商引资工作，拟定有关招商引资政策措施。

　　8.配合、协助有关部门做好利用外资项目的管理和服务工作。

     9.负责全县招商引资有关数据的统计分析和编报工作。10.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门概况

县投促局内设股室5个，分别是办公室、投资促进一股、投资促进二股、投资促进三股、项目管理和投资研究股，核定编制数11名（含纪检监察人员单列参照公务员管理事业编制1名），其中：分别为局长1名（正科级），副局长3名（副科级），县纪委、县监察局派驻纪检监察机构人员编制1名（副科级）。股长5名。实有班子成员5名，分别为局长1名，副局长3名，纪检组长1名。股长5名。一个下属事业单位为投资服务中心，核定编制数9名，实有编制数7名。

三、收支预算情况说明

2019年投促局收入预算总额为219.4103万元，其中：当年财政拨款收入219.4103万元。事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算219.4103万元，其中：一般公共服务168.4005万元，社会保障和就业27.9127万元，，医疗卫生5.7345万元，，住房保障支出17.3626万元。 

(一）收支预算情况

       1.投促局2019年收入预算219.4103万元，均为一般公共预算拨款收入，较2018年增加44.4537万元。

       2.投促局2019年支出预算219.4103万元，较2018年支出增加44.4537万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

        投促局2019年财政拨款收支总预算219.4103万元。较2018年增加收入44.4537万元。

      1.收入为一般公共预算拨款收入219.4103万元。

      2.支出219.4103万元，其中：一般公共服务支出168.4005万元，社会保障和就业支出27.9127万元，医疗卫生与计划生育支出5.7345万元，住房保障支出17.3626万元。

        四、财政拨款收支预算情况说明

        投促局2019年财政拨款收支总预算219.4103万元。支出包括：一般公共服务支出168.4005万元，社会保障和就业支出27.9127万元，医疗卫生与计划生育支出5.7345万元，住房保障支出17.3626万元。

        五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

投促局2019年部门预算总收入为219.4103万元，较2018年部门预算收入为174.9566万元，增加/44.4537万元，增加22%；2019年部门预算总支出219.4103万元，，较2018年的174.9566万元，增加44.4537万元，增加22%。支出增加主要原因：人员编制增加人员经费增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

   投促局2019年收入预算219.4103万元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年一般公共预算当年拨款支出219.4103万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出168.4005万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出27.7127万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出5.7345元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出17.3626万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

投促局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2019年预算

2019年公务接待费预算1.2万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆

2019年无预算安排公务用车购置费。

2019年公车运行支出预算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

投促局2019年一般公共预算基本支出219.4103万元，其中：

工资福利支出119.3997万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出16.6824万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.042万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2019年，投促局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，固定资产总额33.0005万元。共有车辆0辆，其中保留公务用车0辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。