北川羌族自治县承接山东对口合作办公室关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能

（一）贯彻落实国家和省有关地震灾区与山东等援建省对口合作的方针政策，执行有关法律法规；编制承接山东对口合作中长期规划和年度计划。
    （二）负责山东援建项目对口的收尾工作、招商服务、配合各部门做好协调服务工作。
    （三）负责对口合作资金和物质的管理、督促落实。
    （四）负责对口合作重要活动方案的制定和组织实施，组织对外事活动。
    （五）协助县相关部门开展与山东在农业、工业、第三产业、科技、文化旅游、卫生等领域的对口合作工作。
    （六）承办县政府交办的其他工作。

二、2019年工作计划

（一）加强与山东人才交流的合作。利用“两学院一基地”（“北川应急培训学院”和“兰辉学院”、“北川党性教育基地”）的现场教学优势，争取山东省把北川作为山东干部培训教育基地。

（二）进一步巩固和加强与山东在文化旅游方面的合作与交流。继续办好潍坊国际风筝会选拔赛。

（三）继续开展招商引资活动，寻找契合点，盘合山东工业园区。

（四）主动粘合，加强与山东的联络，增进感情、促进合作。

（五）继续做好精准扶贫联系村工作。　

二、部门概况

    县承接山东对口合作办公室是县级财政全额拨款一级预算事业单位，预算经费人员共4人。　　

三、收支预算情况说明

2019年县承接山东对口合作办公室收入预算总额为55.75万元, 其中：一般公共服务42.4万元，社会保障和就业7.29万元，医疗卫生1.5万元，住房保障支出4.56万元。较2018年增加4.98万元，上升9.8%，上升的主要原因是：

因工资调整及缴纳养老保险、职业年金、公积金及医疗费用的完善。　

（一）收支预算情况

　　1.县承接山东对口合作办公室2019年收入预算55.75万元，其中：

　　①一般公共预算拨款收入55.75万元，占收入总额的100％，较2018年增加4.98万元。

　　②其他资金0万元，占收入总额的0％，较2018年减少0万元。

　   ③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2018年增加（或减少）0万元

　　2.县承接山东对口合作办公室2019年支出预算55.75万元：

　　基本支出55.75万元，占支出总额的100％，较2018年增加4.98万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

县承接山东对口合作办公室2019年财政拨款收支总预算55.75万元,较2018年增加4.98万元，上升9.8%。

1.收入包括：①一般公共预算拨款收入55.75万元,较2018年增加4.98万元，增长9.8%。；②政府性基金预算拨款收入0万元。

2.支出包括：一般公共服务支出42.4万元，较2018年增加3.45万元，增长8.9％；社会保障和就业支出7.29万元，较2018年增长0.46万元，增长6.7％；医疗卫生与计划生育支出1.5万元，较2018年增加0.04万元，增长2.7％；住房保障支出4.56万元，较2018年增加1.03万元，增长29％。

　　四、支出预算安排情况

县承接山东对口合作办公室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县发展和改革相关工作。

　　基本支出55.75万元，是用于保障县承接山东对口合作办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

（二）社会保障和就业，主要用于北川羌族自治县财政局机关及下属事业单位离休人员支出、缴纳职工养老保险和职业年金。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、独子奖励等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、购房补贴等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　  县承接山东对口合作办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。本部门2016年和2017年都无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于山东对口合作办公室部门的交流合作、招商引资、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。

　　（三）2019年预算公务用车购置及运行维护费为0万元主要原因是：

　　1.2018年实行了公车改革，2019年减少了公车运行预算费用。

　　2.2019年安排公务用车购置费0万元，未购置公务用车。

3.2019年安排公务用车运行维护费预算0万元。　　

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，县承接山东对口合作办公室机关运行经费财政拨款预算为 55.75万元，较2018年增加4.98万元，上升9.8%，上升的主要原因是：

因工资调整及缴纳养老保险、职业年金、公积金及医疗费用的完善。　

工资福利支出51.75万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出4万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.06万元，主要包括：奖励金。

（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）政府采购情况 

 2017年无政府采购经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县对口办所属各预算单位固定资产总额57.82万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。
    2019年部门无车辆购置经费预算安排，2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费。 　　 

七、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。