| 索引号： | 74791666/202009-00002 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川县商务经济合作局 | 发文日期： | 2020-09-14 |
| 文号： | 关键词： | 决算 |
2019年度 四川省绵阳市北川羌族自治县商务经合局部门决算
四川省绵阳市北川羌族自治县商务经合局部门决 算
目录
公开时间：2020年9月14日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入决算表 22
三、支出决算表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
一 主要职能：
（一）贯彻执行国家和省、市国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。牵头拟订全县商务发展和经济合作的中长期规划、年度计划并组织实施。
（二）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（四）拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
（五）按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。
（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。
（七）拟订促进转变全县外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（八）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。
（九）指导协调经开区有关工作。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划。参与指导外资并购工作。
（十）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。
（十一）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（十二）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
（十三）牵头负责全县会展业促进与管理工作。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以北川羌族自治县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（十四）贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调有关物流、口岸和通关工作。
（十五）规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（十六）统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作。负责全县大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。指导县级部门、乡镇、经开区（含县内其他园区）投资促进工作。
（十七）负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（十八）拟订全县会展业发展规划和相关政策。负责组织县委、县政府交办的会展活动。
（十九）负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻外办事机构的联络、协调工作。
（二十）承担经县政府批准保留的行政审批事项。
（二十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十三）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，行政职能交由县商务和经济合作局有关内设机构承担。建立健全体制机制，加强对全县商务和经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目考核激励机制。
（二十四）有关职责分工。
1.重要商品进出口管理。县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。县商务和经济合作局负责在县发展和改革局确定的计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务和经济合作局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。
2.境外投资管理。县发展和改革局按规定权限对境外投资项目进行核准。县商务和经济合作局按规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准。
3.药品流通管理。县商务和经济合作局负责贯彻落实国家药品流通发展规划和政策并制定县级规划和政策。县市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
4.外商投资管理、并购安全审查。县发展和改革局同县商务和经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。配合上级发改委和商务局、经济合作局开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。
二、机构设置
县商务经合局行政编制10名。其中，局长1名，副局长2名；正股级职数5名，副股级职数2名。
商务经合局下设四股一室：
（一）办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务、国资管理等机关日常运转工作。承担保密、信息、效能、政务公开、绩效管理、督办、宣传、信访、史志编纂、依法治县、议题案办理等工作。承担机关和直属事业单位的机构编制、组织人事、教育培训等工作。指导机关和直属单位离退休人员工作。负责机关和直属事业单位的党群工作。
（二）服务业发展协调股。拟订促进服务业发展总体规划和政策并督促落实，按要求承担全县服务业发展中组织实施的协调工作。制定服务业年度工作计划并协调、督促组织实施。负责服务业主要指标统计分析的协调工作，汇总分析服务业发展总体情况。负责服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。组织拟订国内市场体系建设和城乡市场发展的政策并组织实施。牵头建设完善全县贸易市场规划体系。指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展。拟订大宗产品批发市场规划，建设各类商品市场。引导国内外资金投向流通设施建设。推进农产品流通体系建设。按职责分工管理汽车（含二手车、报废车）流通并牵头综合工作。贯彻执行国家和省市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，编制全县电子商务发展规划和年度目标，负责全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作。负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监管。拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施；指导全县商务领域信息网络建设；负责商务领域信息化的培训和交流。
（三）商务运行秩序股。牵头建设完善涉及国内贸易市场调控体系，开展市场统计监测调控和重要商品流通管理。组织拟订市场运行调控和消费促进的政策措施并组织实施。组织开展市场运行监测和内贸统计。组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。协调推进茧丝绸行业发展。推动商务领域诚信建设。按规定承担药品流通相关管理工作。推动重要商品追溯体系建设。拟订商贸流通业专项规划、政策措施并组织实施。建设完善国内贸易市场组织体系。负责培育商贸流通业主体，推动商贸流通企业做大做强，建设中小微流通企业公共服务体系。负责商务领域标准化和行业科技进步。负责推动连锁经营等现代流通方式发展。负责流通领域安全生产管理，节能减排、再生资源回收等绿色流通发展工作。负责推动特殊流通行业有序发展。负责会展业促进与管理工作。拟订全县货物进出口贸易、服务贸易和对外经济技术合作发展年度计划并组织实施。指导外贸促进体系和信用体系建设。配合开展反倾销、反补贴、保障措施等公平贸易相关工作。依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、对外投资、境外资源开发、境外加工贸易和接受国外政府和民间无偿援助等业务。
（四）项目股。拟订全县投资促进、区域经济合作规划、年度工作计划并组织实施。承担有关综合性文稿起草工作。牵头拟订全县投资促进规范性文件。拟订重大投资促进活动年度计划并组织实施。负责投资促进和区域经济合作的重大课题研究。负责全县招商引资项目管理和重大引进项目推进情况的督查督办工作。负责招商引资项目的收集、筛选、包装、推介。牵头研究全县重大引进项目激励机制并组织实施。负责全县招商引资目标管理考核工作。负责引进国内省外资金统计分析工作。负责经济合作领域深化改革和东西部协作扶贫工作。牵头招才引智工作。重点以农业和农产品加工业项目引进为主要方向。指导乡镇开展招商引资工作。负责第一产业、新材料产业招商引资和招才引智工作。负责职责范围内的信息收集及宣传工作。
（五）经济合作股（承接山东对口合作办）。负责承接山东对口合作工作。牵头拟订外商投资政策、中长期规划并组织实施。负责外商投资促进服务、外资利用。负责我县与国外相关区域经济合作相关工作。牵头开展投资软环境完善。负责投资环境推介工作。负责本单位承办的国内外区域经济合作活动。依法监督外商投资企业执行法律法规规章、合同章程、指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作及投诉处理。协助开展外商投资安全审查。承担外商投资统计、联合年报等工作。负责第二产业、第三产业、通航产业、应急产业的招商引资和招才引智工作。重点以电子信息、核技术应用、汽车产业、节能环保、食品饮料等产业，以生物医药、智慧家居、电子商务、现代金融、旅游、文化创意、现代物流、健康养老、新能源、科技服务等为主要方向。承担经济合作的信息收集及宣传工作。
二 2019年重点工作完成情况
（一）任务完成情况
1.党风廉政建设工作。落实“一岗双责”制度，制定出台了《2019年党风廉政建设责任制责任分解》、《2019年作风纪律教育整顿活动实施方案》、《2019年党风廉政建设和反腐败工作实施方案》、《2019年县投促局纪检监察工作要点》；共排查出14个廉政风险点（其中一级4个，二级6个，三级4个），严格制定各项防控措施，规范办事流程。组织16次集中学习，1次理论考试《绵阳市常态化纪律教育学习知识测试》，扎实开展党性党风党纪教育，推进廉政文化建设，筑牢思想防线。制定、完善了《勤政廉洁和谈话制度》、《党员干部诫勉谈话制度》、《考勤制度》、《请销假制度》、《值班制度》、《机关干部行为十不准》、《禁酒令》等七项制度，并积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，实施了18项专项整治工作。组织中心组学习17次，召开支部党员大会4次， 4次党课辅导，并按照“一会一档”的办法，专人建立了党支部“三会一课”全程纪实档案，实行痕迹化管理。
2.商务工作方面。截止四季度，服务业各项指标平稳增长，预计增加值增速达到11%，位居全市第一方阵。服务业增加值增长率，市下达目标任务11%，预计完成11%，预计全市排名第三；社会消费品零售总额增长率，市下达目标任务11.8%，预计完成11%，预计全市排名第六；规上服务业企业净增户数，市下达目标任务2户，完成4户；限上商贸流通企业净增户数，市下达目标任务3户，完成4户（新入库5户，退库1户）；货物进出口总额，市下达目标任务100万元，已完成552.72万元。
3.经济合作工作方面。2019年度，实现国内省外到位资金19.39亿元，完成市下达目标任务14亿元的138.5%；引进境内市外到位资金26.81亿元，完成市下达目标任务22亿元的121.8%。
（二）主要工作措施
1.加强机制体制建设，进一步规范工作行为。一是构建新的商务和经济合作工作议事规则体系。建立北川羌族自治县服务业发展部门联席会议制度，进一步明确工作任务、重点。出台《北川羌族自治县投资促进工作委员会项目评审会议事决策规则》（北投促委办〔2019〕9号），对引进项目行为进行规范，形成常态。二是科学构建对外合作新格局。调整驻外人员，完成新一批驻外干部新遴选工作，抢抓东西部协作机遇，强力推动承接东部产业转移。构建产业转移、资金招引、人才交流合作的新格局。三是规范招商引资流程。出台《北川羌族自治县产业项目引进流程》（北投促委办〔2019〕8号），使招商引资引进流程完善、项目引进行为规范。
3.加强投资环境推介，进一步提升品牌影响力度。一是做好北川营商环境建设和投资环境推介，利用大禹诞辰祭祀典礼暨投资推介会、美食节，第一届羌博会集中签约仪式、“舞美食美在羌山，羌调生活来北川”美食评选及展示展销活动，大力推广和宣传北川经济社会环境，扩大北川知名度。二是做好北川项目、产品的对外推介、推销。积极开展农产品产销对接工作，组织42家农业生产供应商，12家农产品采购企业，参加长三角农产品产销、县市联动农产品等4场对接活动，达成采购金额110万元，建立长期稳定产销对接关系3对，销售金额200万元户。积极参加水果网购节暨名特优产品展示展销会，并通过各类电商平台、“以购助扶”等各种渠道，销售丰水梨3.5万斤、皮球桃4万斤、猕猴桃10万斤、脆红李20万斤，销售收入240万元，切实帮助种植户解决了滞销难题，为北川水果打开了销路。 三是深度包装项目。牵头组织各个乡镇、部门、园区，包装一批涉及农业、旅游、通航、新材料等产业的招商引资项目，在相关平台进行发布，通过多种渠道营销项目。
4.加强向上对外争取，进一步提升外围支持力度。一是积极对接市商务局，在大禹祭祀典礼活动中获得10万元资金支持，在四川省商务厅为北川禹珍电商服务有限公司争取50万元的奖励资金，组织我县3家企业参加上海进博会，通过电商中心对我县包括猕猴桃、皮球桃等土特产进行线上线下销售，在市级层面有效助力北川商务工作。二是积极对接市经济合作局，获得招商引资信息优先北川共享，特别是加大了在通航产业高地打造上对北川的倾斜力度，同时四川省驻上海、北京、天津等地办事机构对我县招商引资驻外机构的工作关怀和支持，实现招商引资工作的无缝对接。
（三）获奖情况
2019年1月21日被县委县政府评为“工业发展先进单位”“旅游发展先进单位”“项目投资先进单位”，2019年2月15日被县委县政府评为“民营经济发展先进单位”，2019年5月14日被县委县政府评为“综治工作先进集体”，2019年6月18日被市人民政府评为“服务业工作先进集体”，2019年11月7日被县委县政府评为“新闻宣传先进集体”，2019年10月北川首届全民健康运动会暨羌族传统体育“古斯都”组织奖。
（四）特色亮点工作
1.东西部协作扶贫项目推动产业发展。积极开展东西部协作扶贫，以飞鸿滑草场项目为代表的东部投资项目体现了签约快、落地快、运营好的特点，展示了招商引资的“飞鸿”速度。
2.服务业工作实现低谷环境回升态势。面对经济大环境持续低迷环境气候，北川服务业工作各项指标在一二季度断崖式下滑的基础上，艰难攀爬，重返全市“第一方阵”。
3.创新构建在外人才工作领导新格局。一是积极落实“开放粘合”战略，更好地聚集北川在外各级各类人才为“四大战略”做贡献，筹建北川在外人才联络处，年底在广东成立粤港澳大湾区在外人才联络处。二是做好在外人才党支部工作，与农民工服务中心一道，先后在长三角、珠三角、北京等区域成立北川在外人才党支部，做好在外人才的联络、管理、服务工作。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1628.65万元。与2018年相比，收、支总计各增加940.36万元，增长127%。主要变动原因是机构改革，商务项目资金划入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01表，口径为“决算数”栏的“总计”数）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1628.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1628.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01表，口径为收入“决算数”栏的“本年收入合计”数及各行数据）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1628.65万元，其中：基本支出289.69万元，占18%；项目支出1792.66万元，占82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01表，口径为支出“决算数”栏的“本年支出合计”数及各行数据）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1628.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加940.36万元，增长127%。主要变动原因是机构改革，商务项目资金划入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“决算数”栏的“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出289.69万元，占本年支出合计的18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加940.36万元，增长127%。主要变动原因是机构改革，商务项目资金划入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为支出“决算数.一般公共预算财政拨款”栏的“本年支出”数。）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1492.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出621.93万元，占41%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出5万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.03万元，占16%；卫生健康支出6.15万元，占3.1%；住房保障支出20.38万元，占9%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为支出“决算数.一般公共预算财政拨款”栏的“本年支出”数）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1492.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）01（项）: 支出决算为621.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，无。
3.科学技术（类）206（款）99（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，无
5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为37.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为6.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出289.69万元，其中：
人员经费263.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费73.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占**%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增0元，主要原因是单位车改，没有公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.16万元，增长14%。主要原因是人员增加，其中：
国内公务接待支出1.2万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待35批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：招商引资接待费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出**万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，商务经合局机关运行经费支出26.16万元，与2018年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对-项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对-个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取-个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对-个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了/个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映/等/个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）/项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数/万元，执行数为/万元，完成预算的%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了/(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：/。下一步改进措施：
（2）/项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数/万元，执行数为/万元，完成预算的%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了/(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题。下一步改进措施：
（3）/项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数/万元，执行数为/万元，完成预算的%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了/(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：下一步改进措施
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《商务经合局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对/项目、/项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
川公网安备 51072602110051号