2020年度

四川省北川羌族自治商务和经济合作局决算

目录

 

公开时间：2021年10月28日

 

第一部分 单位概况........................................................................................4

一、职能简介..................................................................................................4

二、2020 年重点工作完成情况....................................................................5

第二部分2020年度单位决算情况说明.........................................................8

一、收入支出决算总体情况说.......................................................................8

二、收入决算情况说明...................................................................................8

三、支出决算情况说明...................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................16

十、其他重要事项的情况说明........................................................................16

第三部分 名词解释................... ............................................. .......... ..........21

第四部分 附件.................................................................................. ...........23

附件1........................................................................................................ .........23

附件2..................................................................................................................26

第五部分 附表...................................................................................................34

一、收入支出决算总表.....................................................................................34

二、收入决算表.................................................................................................34

三、支出决算表.................................................................................................34

四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................34

五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................34

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................34

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................34

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................34

 

第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省、市国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。牵头拟订全县商务发展和经济合作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

5.按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

6.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

7.拟订促进转变全县外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。

9.指导协调经开区有关工作。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划。参与指导外资并购工作。

10.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

11.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

12.负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

13.牵头负责全县会展业促进与管理工作。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以北川羌族自治县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

14.贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调有关物流、口岸和通关工作。

15.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

16.统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作。负责全县大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。指导县级部门、乡镇、经开区（含县内其他园区）投资促进工作。

17.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

18.拟订全县会展业发展规划和相关政策。负责组织县委、县政府交办的会展活动。

19.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻外办事机构的联络、协调工作。

20.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

21.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

23.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，行政职能交由县商务和经济合作局有关内设机构承担。建立健全体制机制，加强对全县商务和经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目考核激励机制。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.组织县内43户餐饮企业在6月份开展为期1个月的商家主动让利8.8折优惠活动，带动并实现餐饮消费1500万元，指导乐购超市、好又多超市、三羊开泰超市、新家园超市举办“缤纷五一、开心汇聚”“放飞梦想、童惠六一”“亲情端午、父爱如山”等主题打折促销活动30余场次。

2.组织企业参加“万企出国门”“川货全国行”“惠民购物全川行”等各类展会132场次，完成省市商务局下达任务的165%；举办“北川羌族自治县2020第二届羌博汇”美食展演、农特产品线下展示展销线上直播、外地美食展等活动，3日内实现社会消费品零售总额达1.5亿元，羌历年社会消费品零售总额达到1.5亿元。

3.结合“村播计划”开展“县长来了”系列主题直播活动4场，共吸引在线围观人数超过150万，销售近万单，销售额达97万元。在第三届羌博会期间开展“我为北川代言”扶贫产品直播活动。北川、柯城20名主播共代言销售19家企业产品，3天直播销售突破300万，引流电商交易额518万。

4.争取到第二批电商进农村项目资金2000万元。

5.做好政策兑现。全年拨付2019年服务业扶持政策奖励资金383.5万元，兑现疫情期间市级保供企业和7家县级保供企业的物流、电价补贴资金100774.5元。

二、机构设置

北川羌族自治县商务和经济合作局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入商务和经济合作局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 北川羌族自治县投资服务中心

2. 北川羌族自治县电子商务服务中心

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6260.56万元。与2019年相比，收、支总计各减少3139.23万元，增加100.57%。主要变动原因是2020年项目收入和支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4669.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1969.05万元，占42.17%；政府性基金预算财政拨款2700万元，占57.83%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4749.57万元，其中：基本支出358.04万元，占7.5%；项目支出4391.52万元，占92.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6260.56万元。与2019年相比，收、支总计各减少3139.23万元，增加100.57%。主要变动原因是项目收入和支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2049.56万元，占本年支出合计的43.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.8万元，下降1.57%。主要变动原因是：一般公共预算财政拨款支出项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2049.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1109.64万元，占54.14%；社会保障和就业（类）支出49.38万元，占2.41%；卫生健康（类）支出7.9万元，占0.38%；农林水（类）支出150.24万元，占7.33%；商业服务业等（类）支出703.79万元，占34.34%；住房保障（类）支出28.61万元，占1.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2049.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为27.35万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为65.25万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为965.69万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为49.27万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.05万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.33万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出：支出决算为150.24万元，完成预算100%。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为626.73万元，完成预算100%。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为67.06万元，完成预算100%。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）：支出决算为28.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出358.05万元，其中：

人员经费317.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
　　日常公用经费40.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占71.43%；公务接待费支出决算1.2万元，占28.57%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3万元，原因是机改划拨公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2700万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出40.62万元，比2019年增加14.46万元，增长55.27%。主要原因是：机改后新增机构和编制。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。主要用于《十四五服务业发展规划》及相关课题研究。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于开展招商引资工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展预算事前绩效评估。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1

北川羌族自治县商务和经合合作局

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

北川羌族自治县商务和经济合作局属政府一级预算单位，下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。机关内设办公室、服务业发展协调股、商务运行秩序股、项目股、经济合作股。

（二）机构职能。

（一）贯彻执行国家和省、市国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。牵头拟订全县商务发展和经济合作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（四）拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（五）按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

（七）拟订促进转变全县外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。

（九）指导协调经开区有关工作。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划。参与指导外资并购工作。

（十）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

（十一）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十二）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

（十三）牵头负责全县会展业促进与管理工作。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以北川羌族自治县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十四）贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调有关物流、口岸和通关工作。

（十五）规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（十六）统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作。负责全县大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。指导县级部门、乡镇、经开区（含县内其他园区）投资促进工作。

（十七）负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十八）拟订全县会展业发展规划和相关政策。负责组织县委、县政府交办的会展活动。

（十九）负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻外办事机构的联络、协调工作。

（二十）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（二十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，行政职能交由县商务和经济合作局有关内设机构承担。建立健全体制机制，加强对全县商务和经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目考核激励机制。

（二十四）有关职责分工。

1.重要商品进出口管理。县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。县商务和经济合作局负责在县发展和改革局确定的计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务和经济合作局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

2.境外投资管理。县发展和改革局按规定权限对境外投资项目进行核准。县商务和经济合作局按规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准。

3.药品流通管理。县商务和经济合作局负责贯彻落实国家药品流通发展规划和政策并制定县级规划和政策。县市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

4.外商投资管理、并购安全审查。县发展和改革局同县商务和经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。配合上级发改委和商务局、经济合作局开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。

（三）人员概况。

我单位行政编制10个，参照公务员管理事业编制11个，事业编制13个，2020年底我局在编职工26人，临聘10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计6260.56万元（其中当年收入4669.05万元，年初结转结余1591.51万元）。当年收入中，一般公共预算财政拨款收入1969.05万元，政府性基金预算财政拨款收入2700万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 2020年财政拨款总支出4749.57万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2049.57万元，政府性基金预算财政拨款支出2700万元。主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出1109.64万元，占23.36%；社会保障和就业（类）支出49.38万元，占1.04%；卫生健康（类）支出7.9万元，占0.16%；城乡社区（类）支出2700万元，占56.85%；农林水（类）支出150.24万元，占3.16%；商业服务业等（类）支出703.79万元，占14.82%；住房保障（类）支出28.61万元，占0.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预决算编制情况。我局及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2、执行管理情况。我局按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2020年基本支出按月均衡的原则进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费及时申报并支付，截止12月执行进度100%。

3、支出绩效情况。

我局财政拨款支出主要用于保障我局招商引资工作、商务服务业工作及电子商务工作正常开展。

基本支出，是用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，主要用于招商引资政策兑现、电子商务进农村、东西部协作、服务业发展等项目。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，住房保障等支出。

（二）专项预算管理。

1、资金申报情况

年初预算及其他专项资金均按月进行申报，按实际报销金额进行申报。

2、项目资金管理情况。

我局资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照资金管理办法实行专款专用。

3、绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后达到预期计划目标。

4、财务管理情况。

我局严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局2020年收支预决算整体执行良好。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全局行政运行和招商引资及商务工作提供有效资金保障。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，经费保障不足，公业务费存在预算科目与支出科目不一致现象。

（三）改进建议。

在今后工作中，进一步提高工作效率，科学合理规划资金用途，及时支付项目资金。

 

 

附件2

2020年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展预算事前绩效评估。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       

2020年商务经合局决算公开附表.xls