北川羌族自治县商务和经济合作局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及2022年主要工作任务

第一条  北川羌族自治县商务和经济合作局（简称县商务经合局）是北川羌族自治县人民政府工作部门，为正科级。

第二条  县商务经合局贯彻落实党中央关于商务和经济合作工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。牵头拟订全县商务发展和经济合作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（四）拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（五）按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

（七）拟订促进转变全县外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。

（九）指导协调经开区有关工作。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划。参与指导外资并购工作。

（十）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

（十一）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十二）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

（十三）牵头负责全县会展业促进与管理工作。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以北川羌族自治县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十四）贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调有关物流、口岸和通关工作。

（十五）规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（十六）统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作。负责全县大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。指导县级部门、乡镇、经开区（含县内其他园区）投资促进工作。

（十七）负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十八）拟订全县会展业发展规划和相关政策。负责组织县委、县政府交办的会展活动。

（十九）负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻外办事机构的联络、协调工作。

（二十）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（二十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，行政职能交由县商务和经济合作局有关内设机构承担。建立健全体制机制，加强对全县商务和经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目考核激励机制。

（二十四）有关职责分工。

1.重要商品进出口管理。县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。县商务和经济合作局负责在县发展和改革局确定的计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务和经济合作局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

2.境外投资管理。县发展和改革局按规定权限对境外投资项目进行核准。县商务和经济合作局按规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准。

3.药品流通管理。县商务和经济合作局负责贯彻落实国家药品流通发展规划和政策并制定县级规划和政策。县市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

4.外商投资管理、并购安全审查。县发展和改革局同县商务和经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。配合上级发改委和商务局、经济合作局开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。

二、部门概况

（一）办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务、国资管理等机关日常运转工作。承担保密、信息、效能、政务公开、绩效管理、督办、宣传、信访、史志编纂、依法治县、议题案办理等工作。承担机关和直属事业单位的机构编制、组织人事、教育培训等工作。指导机关和直属单位离退休人员工作。负责机关和直属事业单位的党群工作。

（二）服务业发展协调股。拟订促进服务业发展总体规划和政策并督促落实，按要求承担全县服务业发展中组织实施的协调工作。制定服务业年度工作计划并协调、督促组织实施。负责服务业主要指标统计分析的协调工作，汇总分析服务业发展总体情况。负责服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。组织拟订国内市场体系建设和城乡市场发展的政策并组织实施。牵头建设完善全县贸易市场规划体系。指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展。拟订大宗产品批发市场规划，建设各类商品市场。引导国内外资金投向流通设施建设。推进农产品流通体系建设。按职责分工管理汽车（含二手车、报废车）流通并牵头综合工作。贯彻执行国家和省市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，编制全县电子商务发展规划和年度目标，负责全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作。负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监管。拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施；指导全县商务领域信息网络建设；负责商务领域信息化的培训和交流。

（三）商务运行秩序股。牵头建设完善涉及国内贸易市场调控体系，开展市场统计监测调控和重要商品流通管理。组织拟订市场运行调控和消费促进的政策措施并组织实施。组织开展市场运行监测和内贸统计。组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。协调推进茧丝绸行业发展。推动商务领域诚信建设。按规定承担药品流通相关管理工作。推动重要商品追溯体系建设。拟订商贸流通业专项规划、政策措施并组织实施。建设完善国内贸易市场组织体系。负责培育商贸流通业主体，推动商贸流通企业做大做强，建设中小微流通企业公共服务体系。负责商务领域标准化和行业科技进步。负责推动连锁经营等现代流通方式发展。负责流通领域安全生产管理，节能减排、再生资源回收等绿色流通发展工作。负责推动特殊流通行业有序发展。负责会展业促进与管理工作。拟订全县货物进出口贸易、服务贸易和对外经济技术合作发展年度计划并组织实施。指导外贸促进体系和信用体系建设。配合开展反倾销、反补贴、保障措施等公平贸易相关工作。依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、对外投资、境外资源开发、境外加工贸易和接受国外政府和民间无偿援助等业务。

（四）项目股。拟订全县投资促进、区域经济合作规划、年度工作计划并组织实施。承担有关综合性文稿起草工作。牵头拟订全县投资促进规范性文件。拟订重大投资促进活动年度计划并组织实施。负责投资促进和区域经济合作的重大课题研究。负责全县招商引资项目管理和重大引进项目推进情况的督查督办工作。负责招商引资项目的收集、筛选、包装、推介。牵头研究全县重大引进项目激励机制并组织实施。负责全县招商引资目标管理考核工作。负责引进国内省外资金统计分析工作。负责经济合作领域深化改革和东西部协作扶贫工作。牵头招才引智工作。重点以农业和农产品加工业项目引进为主要方向。指导乡镇开展招商引资工作。负责第一产业、新材料产业招商引资和招才引智工作。负责职责范围内的信息收集及宣传工作。

（五）经济合作股（承接山东对口合作办）。负责承接山东对口合作工作。牵头拟订外商投资政策、中长期规划并组织实施。负责外商投资促进服务、外资利用。负责我县与国外相关区域经济合作相关工作。牵头开展投资软环境完善。负责投资环境推介工作。负责本单位承办的国内外区域经济合作活动。依法监督外商投资企业执行法律法规规章、合同章程、指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作及投诉处理。协助开展外商投资安全审查。承担外商投资统计、联合年报等工作。负责第二产业、第三产业、通航产业、应急产业的招商引资和招才引智工作。重点以电子信息、核技术应用、汽车产业、节能环保、食品饮料等产业，以生物医药、智慧家居、电子商务、现代金融、旅游、文化创意、现代物流、健康养老、新能源、科技服务等为主要方向。承担经济合作的信息收集及宣传工作。

第五条  县商务经合局行政编制10名。其中，局长1名，副局长2名；正股级职数5名，副股级职数2名。下设参照公务员法管理的事业单位1个，编制数11个，事业单位1个，编制数13个。

机关党组织按照《四川省<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>实施细则》的规定设置，其负责人职级按规定配备。

2022年重点工作任务介绍

服务业方面：围绕构建以文化旅游、商业贸易、现代金融、健康养生、特色餐饮、电子商务、现代物流、创意会展、科技服务为支撑的“5+4”现代服务业体系的总体目标，聚力促消费市场复苏、稳外贸基本盘、提档升级电子商务等工作，采取切实有效工作举措，助力服务业高质量发展。2022年，预计服务业增加值全年完成55.8亿元，同比增长12%，社会消费品零售总额实现42亿元，同比增长12%，外贸进出口总额突破2000万元，实现增速20%。

（一）聚力产业集聚。整合资源，突出主导产业，以构建文化旅游、商业贸易、现代金融、健康养生、特色餐饮、电子商务、现代物流、创意会展、科技服务为支撑的“5+4”现代服务业体系为目标，稳步推进“一核一圈一带，关内关外两区协同”建设，加快形成以县城为核心、各乡镇齐头并进的发展格局，推动服务业集聚集群发展，做好永昌现代服务业集聚区、大美羌城文旅集聚区、泛美沙朗双创民俗文化旅游街等产业特色鲜明、辐射带动力强集聚区的规划、建设、布局、发展、壮大，积极争创省级、市级服务业集聚区。

（二）聚力特色街区打造。重点对餐饮特色街区、商业特色街区、现代商业街区进行打造和提升，按照统筹规划、突出重点、分步实施的工作思路，结合街区运营情况、消费人群、业态特点等，进一步突出街区特色。力争形成带动县域经济高质量发展的别具特色的商业街区。1.特色餐饮街区。以特色餐饮为定位滨河路，集中力量发展羌族特色餐饮品牌，以本县丰富的农副产品为原材料，通过创新、研发，挖掘羌族地方菜和各种特色小吃，借鉴外地特色菜品特点，创新有风味特色、营养价值和技术含量的特色菜品和名特小吃。2.特色商业街区。以巴拿恰商业步行街为中心，通过禹羌文化表演集中展示羌族特色文化、大禹文化、红色文化等，并以本地特色农副产品、旅游商品形成产品集中销售区域，在现有业态上进行激活和丰富，打造成具有民族特色和竞争力的特色商业街区。3.现代商业街区。以宋喜市商业街为中心，科学规划现代化消费业态，打造成集餐饮、休闲娱乐、购物、体验等于一体的现代商业综合街区，形成城市集中消费区域。

（三）聚力项目招引。围绕加快构建“5+4”现代服务体系，充分发挥地理区位优越，挖掘现有资源禀赋，进一步加大对文体旅游、健康养生、商业贸易、现代物流、科技服务等创新型、补链型、平台型项目的招引力度，着力引进一批投资规模大、科技含量高、产业关联度大、带动作用强、经济效益突出的好项目。持续跟进服务业在谈项目，强化服务保障力度，切实做好建设用地、能源等要素保障和公共服务设施配套，全力推动在谈项目早签约、签约项目早开工、开工项目早投产、投产项目早见效，加快培育新的经济增长点。

（四）聚力消费升级。一是多形式开展消费活动。谋划全年促消费活动，做优“羌历年美食节”“羌博汇”“大禹祭祀”等羌族特色会展活动；积极组织本地商贸企业参加“川货全国行”“惠民购物全川行”“万企出国门”等三大市场拓展活动；组织县内商场、超市、餐饮企业、农产品销售等商贸企业开展线上线下融合的新消费体验馆、网上订单、送货上门等便民利民活动；二是加快与川发展、科发集团沟通对接，尽快对巴拿恰特色商业步行街进行重新布局和规划。三是加快宋喜市的功能区划分、商家招商、尽快营运，增设新的消费增长极。

（五）聚力主体培育。一是打造龙头企业。推动企业跨区域、联盟经营、联合发展，鼓励企业跨地区、跨所有制兼并重组，引导各类生产要素向优势企业和行业龙头集中。二是鼓励主辅分离。推动小微企业做大做强，鼓励“个转企”、“分转法”、“非转核”、“二转三”，鼓励工业企业剥离货物运输代理、现代物流、货物仓储、装卸搬运、机械租赁、商业贸易等，成立生产性服务类企业。三是培养外向型主体。动员企业拓宽销售渠道，主动服务，为企业办理进出口贸易备案登记，协助企业到中国人民银行开户、海关备案，扶持一批具有进出口潜力的企业。四是培育跨境电商。紧紧抓住绵阳获批全国跨境电商综合实验区、绵阳综合保税区被纳入跨境电子商务综试区的历史机遇，大力发展跨境电商。

招商引资方面：（一）坚持产业导向，实现精准招商。围绕通航、安全应急、茶叶、食品医药、文化旅游等重点产业，聚焦成渝、京津冀、长三角、大湾区等重点区域，坚持精准招商、专业招商、以商招商、节会招商相结合，推动与企业风险共担、利益共享，切实加快岷山实业环保设备生产、国鑫精密新能源连接器、复泰玫瑰中医药大健康、新品源锂电池生产基地等在谈项目推进速度，尽快完成签约流程。加大汽摩配件产业园、海鸥300飞机生产基地、大功率无人机生产基地等项目的对接力度，力争尽快进入实质性谈判阶段。

（二）坚持开放融合，拓宽招商渠道。落实驻点招商，保障驻外招商工作力量及工作经费；加强进企服务，常态化跟踪服务落地企业，通过企业家宣传北川实现以商招商；探索资本招商，加快与市级平台公司合作建立产业发展基金，助力重大产业项目招引。

（三）坚持共建共享，强化承载平台。完善专业园区基础设施建设，提升承载能力，加快永安二期厂房配套道路建设，确保项目引进来落得下。用地指标向重点园区倾斜，着力破解工业用地难题。

三、部门机构  

县商务和经合局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

商务经合局部门编制总数为34人，其中行政编制10人，参照公务员法管理的事业编制11人，事业编制13人，机关工勤0人。2021年12月末在职人员总人数27人，其中行政人员5人，参照公务员法管理的事业10人，事业人员12人，机关工勤0人。

四、收支预算情况说明

2022年县商务经合局收入预算总额为756.19万元，其中：当年财政拨款收入756.19万元。相应安排支出预算756.19万元，其中：一般公共服务666.62万元，社会保障和就业43.03万元，医疗卫生12.86万元，住房保障支出33.67万元。

(一）收支预算情况

1.县商务经合局2022年收入预算756.19万元，均为一般公共预算拨款收入，较2021年增加166.52万元。

2.县商务经合局2022年支出预算756.19万元元，较2021年支出增加166.52元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

县商务经合局2022年财政拨款收支总预算756.19万元。较2021年增加收入166.52万元。

1.收入为一般公共预算拨款收入756.19万元。

2.支出756.19万元，其中：一般公共服务支出666.62万元、社会保障和就业支出43.03万元、医疗卫生与计划生育支出12.86万元、住房保障支出33.67万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

县商务经合局2022年财政拨款收支总预算756.19万元。支出包括：一般公共服务支出666.62万元、社会保障和就业支出43.03万元、医疗卫生与计划生育支出12.86万元、住房保障支出33.67万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县商务经合局2022年部门预算总收入为756.19万元，较2021年部门预算收入为589.67万元，增加166.52万元，增加28%；2022年部门预算总支出756.19万元，较2021年的589.67元，增加166.52万元，增加28%。支出增加主要原因：人员编制增加人员经费增加，项目增加项目经费的增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县商务经合局2022年收入预算756.19万元，均为一般公共预算拨款收入。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2022年一般公共预算当年拨款支出756.19万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出666.62万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出43.03万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出12.86万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出33.67万元元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县商务经合局2022年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0元，与2021年预算相比持平（增减）。

（二）公务接待费2022年预算

2022年预算安排1.2万元，较2021年预算0.88万元增加0.32万元。主要原因是：接待量增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，车型为本田广本奥德赛商务车。

2022年预算安排3万元，较2021年预算0元（增加）减少0元。

其中：公务用车购置费预算安排0元，与2021年预算增加（减少）0；公务用车运行维护费预算安排3万元，较2021年预算减少0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

商务经合局2022年一般公共预算基本支出414.19万元，其中：

工资福利支出370.19万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出43.99万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2022年，商务经合局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，商务经合局固定资产总额67.6218万元。共有车辆1辆，其中保留公务用车1辆等。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件：1.县商务和经济合作局2022年部门预算、2022年度项目绩效目标申报表、整体支出绩效目标申报表

 部门预算+项目绩效目标申报表+整体支出绩效目标申报表.xlsx