2022年一般公共预算支出决算数为4902.25，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为17.4万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.24万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为1005.08万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为69.56万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为897.65万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为691.95万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.73万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.86万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.46万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：支出决算为86.16万元，完成预算100%。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为2005.34万元，完成预算100%。

14.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为24万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）：支出决算为33.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出429.4万元，其中：

人员经费385.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费43.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成预算100%，增加0.08万元，增长2.06%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占75.76%；公务接待费支出决算0.96万元，占24.24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定精神更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.08万元，增长2.06%。主要原因是因工作需要，公务接待增多。

国内公务接待支出0.96万元，主要用于业务活动开支以及各地区交流学习的用餐费。国内公务接待18批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出7.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，北川羌族自治县商务和经济合作局机关运行经费支出43.6万元，比2021年增加0.15万元，增长0.35%。主要原因是人员的增加，日常业务活动的增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，北川羌族自治县商务和经济合作局采购支出总额57.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，北川羌族自治县商务和经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于日常招商引资接待客商，疫情防控检查、商务方面调研企业等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对电商产业港运行保障项目资金项目等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成北川羌族自治县商务和经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、电商产业港运行保障项目资金项目等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定精神继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定精神缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定精神结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定精神开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

1.部门组织机构

县商务和经合局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能和人员概况。

第一条  北川羌族自治县商务和经济合作局（简称县商务经合局）是北川羌族自治县人民政府工作部门，为正科级。

第二条  县商务经合局贯彻落实党中央关于商务和经济合作工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。牵头拟订全县商务发展和经济合作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（四）拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（五）按规定精神对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

（七）拟订促进转变全县外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。

（九）指导协调经开区有关工作。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划。参与指导外资并购工作。

（十）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

（十一）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十二）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

（十三）牵头负责全县会展业促进与管理工作。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以北川羌族自治县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十四）贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定精神，指导协调有关物流、口岸和通关工作。

（十五）规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（十六）统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作。负责全县大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。指导县级部门、乡镇、经开区（含县内其他园区）投资促进工作。

（十七）负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十八）拟订全县会展业发展规划和相关政策。负责组织县委、县政府交办的会展活动。

（十九）负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻外办事机构的联络、协调工作。

（二十）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（二十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，行政职能交由县商务和经济合作局有关内设机构承担。建立健全体制机制，加强对全县商务和经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目考核激励机制。

我单位行政编制10个，参照公务员管理事业编制11个，事业编制13个，2022年底我局在编职工30人，临聘8人。

（三）年度主要工作任务。

服务业方面：

（1）以市场为主体，通过发放消费券等释放消费潜力。一是抓节日消费。组织县内各大商超抓住元旦、春节、清明、五一、端午、暑假、中秋、国庆等节日消费热点，开展了系列打折促销，30余家商贸单位参加，餐饮、酒店也开展了打折促销、满额减、满减送、羌茶线上直播、采笋节等活动累计70余场次。二是从6月3日至11月3日，通过云闪付、建行生活平台，全县75家市场主体（含景区、酒店、餐饮、零售）参与受理消费券活动，共计发放消费券230万元，累计48065张，直接带动餐饮住宿等消费3000余万元，社会消费品零售总额保持全市第五。三是组织40家企业参加“绵品出川”厦门行、东莞行等活动，活动现场农特、文旅产品线上线下销售总额3500万元，现场签订购销协议合计3亿元。四是举办系列特色电商活动，助力农特产品销售。开展东西部协作“年货羌先购”北川年货直播节活动，提升本土主播能力，助力本土企业品牌推广和农民增收；举办2020年电子商务进农村综合示范项目电商农特产品品牌发布暨电商项目阶段总结展示会，通过电商农特产品品牌发布宣传呈现“北川造”产品品牌的规划；策划并举办电商“益起来”助农活动，现场签订购销协议180余万元，帮助北川农特产品“走出去”。

（2）全力做好服务，助力企业健康有序发展。一是梳理服务业政策，通过走访、电话、微信等方式向企业宣传中央、省、市、县服务业优惠政策，及时为企业推送最新政策解读资料、对接融资等。二是开展库内企业走访调研，积极为企业用工服务，利用县级用工平台，发送企业用工需求383人；组织9家库内企业申报绵阳市2022年高层次人才招引需求，涉及15个岗位、37人；组织2家企业报送2022年度清华大学和武汉大学研究生暑期社会实践项目需求8个（其中清华大学实践项目0个，武汉大学实践项目8个）。三是及时与财政对接落实企业2021年奖补资金、市级商务发展资金、8.11洪灾应急等项目补助资金，涉及金额900余万元，力争早日兑现。

（3）高质量举办美食文化活动，打造北川品牌。举办了“首届北川白山羊美食文化活动暨第二届厨艺大赛”活动，共计55家企业参加初赛，最终评选出21道各具特色和代表性的白山羊系列菜品，并通过直播、短视频、抖音、链接等宣传报道方式向外界推出。今年的活动在往年的基础上更注重成果运用，截至目前已将2019年至今举办的4次美食活动共计66道菜品进行汇总，下一步将形成北川特色菜谱及美食地图推向市场。

（4）扎实开展东西部协作工作，助农增收。制定《柯城-北川“村播计划”项目2022年实施方案》，打造特色乡（镇）“村播计划”示范直播间、开展电商人才培训、消费帮扶及产业合作奖励扶持、东西部协作奖励扶持、年货直播节活动。借助东部优质电商资源，大力培育本地电商人才，进一步提升我县电商企业的运营和管理能力，学习借鉴东部地区先进的直播基地打造经验，支持北川产、北川造走出去。

（5）扎实开展电商进农村示范项目，助力乡村振兴。一是研究促进电子商务高质量发展的支持措施。二是培育电商人才，累计开展普及培训3期20场，共培训1517人次；开展电商增值培训，共培训261人，通过电商增值培训，共55人开通橱窗并成为兼职主播。三是加快推进县乡村三级物流共同配送体系、公共服务体系、农产品上行与工业品下乡流通服务体系、农村电商培训体系、农村电商数据体系、云上北川数据体系建设。整合四通驿达平台打通三级物流体系，得到了省、市局的充分肯定，并被省厅报商务部作为经验典型推广。

（6）围绕稳外贸基本盘，做好服务工作。县领导主动到外贸企业实地了解需求和困难，解决企业困难和问题，上半年新培育外贸企业一个；对首次开展外贸业务的企业根据出口额给予支持，对年度内出口额较去年同期有所增长并达到一定额度的外贸企业给予支持，为6家企业争取市级资金24万，争取县财政扶持资金103万元，推进我县对外贸易工作上新台阶。

（7）积极开展对上争取，力推产业更好发展。一是积极向省对口物流争取，省对口物流办多次来我县实地调研，并推荐专业机构指导我县编制“十四五”规划和物流建设方案，目前已拟定现代物流体系建设重点项目，并进行可行性论证，已报物流办。二是在市局的大力支持下，积极向省厅申报“宋喜市”省级特色步行街项目等，充分准备了建设资料、视频展现、现场答辩，得到了省厅认可。

招商引资方面：

（1）优化招商机制，夯实招商基础。一是充实和调整一线招商人员架构，在原有3名驻外招商人员的基础上，另选派5名政治素质高、作风过硬、熟悉经济工作、懂产业政策、热爱招商工作的优秀干部到北京、上海、深圳、川渝驻外机构，全面充实招商力量；二是聚焦通航、安全应急、茶叶、食品医药、文化旅游重点产业链，精心制作了北川“1+5”形象宣传片、招商引资宣传推介PPT，全面、系统地展示北川区位、资源和政策等优势；三是建立局产业链长制，紧紧围绕通航、应急、茶叶、食品医药、文旅五大产业，明确5名班子成员牵头、5个股室分别负责一个产业的招商引资工作，确保每一个项目全程专人跟踪服务。

（2）明确招商重点，大抓招大引强。先后对接国家能源集团有限公司、华润集团、三峡集团、力方科技和安洲集团等央企、国企和大型民营企业，成功签约新县城文旅综合提升、北川机动车驾驶人培训考试中心等项目，抽水蓄能项目明确了合作意向。

（3）创新工作方式，提升招引实效。一是受新冠疫情影响，传统招商模式受限，为使招商工作“不停步”，以“网”为线，以“云”为桥，创新开展招商“云洽谈”，与客商“屏对屏”视频连线沟通、洽谈，先后两次视频连线力方数字科技集团有限公司就新县城文旅综合提升项目投资协议进行洽谈、沟通，最后就协议内容达成一致；5月，与功夫动漫股份有限公司相聚“云端”，就合作开发北川《大禹治水》动画片项目进行洽谈，就合作事宜达成一致。二是高效进行“云招商”。通过微信公众号，发布北川大禹公园项目招商公告，实现无接触广泛招商。

（四）部门整体支出绩效目标。

本单位年度总体目标：不断提高单位履职能力，狠抓各项目建设，规范资金使用合理利用，我局作为服务业和招商引资工作的先锋队，积极响应中央、省、市、县的号召，紧紧围绕产业倍增发展战略，坚持三次产业并重、内资外资并举，整合调动各方面资源和力量，坚持一手抓疫情防控、一手抓指标任务，以实施产业倍增发展和“五大攻坚行动”为发展方向，凝心聚力、真抓实干，高质量完成各项目标任务，有力促进了县域经济发展质量和效益双提升，推动经济发展，2022年预算主要用于保障本单位人员经费及单位基本运行的正常开展以及各项项目的实施。

人员类经费385.8万元主要用于人员工资、五险两金以及各项补贴截至年底支付385.8万元。

运转类日常公用经费43.6万元，主要用于单位日常办公基本运行、各村社办公以及日常运行维护，截至年底支付43.6万元。

2022年度，我单位实施项目28个（部门项目28个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金4,544.19万元（中央、省补助1,644.66万元,市级财政资金219.00万元,县级财政资金2,680.53万元）。其中：一般公共预算项目28个，预算资金4,544.19万元（中央、省补助1,644.66万元,市级财政资金219.00万元,县级财政资金2,680.53万元）。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2022年度收入总计4959.23万元（其中当年收入2567.35万元，年初结转结余2391.88万元）。当年收入中，一般公共预算财政拨款收入2530.87万元，政府性基金预算财政拨款收入7.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年财政拨款总支出4909.75万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4902.25万元，政府性基金预算财政拨款支出7.5万元。主要用于以下方面: 一般公共服务支出2697.88万元，占55.03%；农林水支出86.16万元，占1.76%；商业服务业等支出2029.34万元，占41.4%；社会保障和就业支出42.34万元，占0.86%；卫生健康支出12.86万元，占0.26%；住房保障支出33.67万元，占0.69%。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效管理。

1、预决算编制情况。我局及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2、执行管理情况。我局按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2022年基本支出按月均衡的原则进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费及时申报并支付，截至12月执行进度100%。

3、支出绩效情况。

我局财政拨款支出主要用于保障我局招商引资工作、商务服务业工作及电子商务工作正常开展。

基本支出，是用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，主要用于招商引资政策兑现、电子商务进农村、东西部协作、服务业发展等项目。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，住房保障等支出。

（二）部门整体履职绩效分析。

不断提高单位履职能力，狠抓各项目建设，规范资金使用合理利用，我局作为服务业和招商引资工作的先锋队，积极响应中央、省、市、县的号召，紧紧围绕产业倍增发展战略，坚持三次产业并重、内资外资并举，整合调动各方面资源和力量，坚持一手抓疫情防控、一手抓指标任务，以实施产业倍增发展和“五大攻坚行动”为发展方向，凝心聚力、真抓实干，高质量完成各项目标任务，有力促进了县域经济发展质量和效益双提升，推动经济发展，2022年预算主要用于保障本单位人员经费及单位基本运行的正常开展以及各项项目的实施。

（1）产出指标完成情况分析。我局严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。

（2）效益指标完成情况分析。我局主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。

（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

（三）结果应用情况。

2022年，我单位积极履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（四）自评质量

整体支出绩效情况良好，除保正常的运转外，我单位还积极推动了重点工作的开展，按计划完成,人员及日常,经费支出。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度综合评价结论为优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局2022年收支预决算整体执行良好。按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全局行政运行和招商引资及商务工作提供有效资金保障。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，经费保障不足，公业务费存在预算科目与支出科目不一致现象。

（三）改进建议。

在今后工作中，进一步提高工作效率，科学合理规划资金用途，及时支付项目资金。

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“六稳”“六保”工作要求，紧紧围绕县委、县政府“生态立县、文旅兴县、工业富县、开放活县、城乡融合”的发展思路，以实施产业倍增发展和“五大攻坚行动”为发展方向，凝心聚力、真抓实干，高质量完成各项目标任务，有力促进了县域经济发展质量和效益双提升。从招商引资、服务业发展两方面开展绩效自评项目共有28个。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）“8.11”洪灾商务应急补助资金项目：已完成“8.11”洪灾商务应急补助资金100万元。

（2）“悦享北川。游购羌城”消费券费用：通过开展促销活动、推动茶叶消费、稳住市场主体、支持服务业复苏工作，已兑现“悦享北川。游购羌城”消费券费用300万元。

（3）《北川羌族自治县现代物流体系建设方案》《北川羌族自治县现代物流体系发展规划》制作经费：已完成《方案》《规划》编制并过审。

（4）007001-招商引资补助资金项目：优化营商环境，促进优质企业招引，助力北川经济发展。已兑现招商引资补助资金74.81万元。

（5）2015年中央电子商务进农村项目经费：共开展5期电商培训，累计培训731人次。

（6）2017-2018年招商引资引荐奖：根据《北川羌族自治县招商引资奖励办法（试行）》（北府发〔2017〕1号），但由于文件规定精神以固定资产投资额作为引荐奖的奖励依据，且固定资产投资额的认定需要投资企业委托有资质的中介机构出具审计报告，在实际操作过程中难以实施，相关奖励也一直没有兑现。为进一步营造全民招商的氛围，简化兑现程序，在2019年对文件进行了修订，出台了《北川羌族自治县招商引资奖励办法（试行）》（北府发〔2019〕10号），文件规定精神以签约金额作为引荐奖的兑现依据。经梳理在2017年和2018年中，有四个项目符合兑现条件，金额合计8万元。

（7）2018年省级内贸流通示范项目：完成2018年内贸流通服务业示范项目，兑现资金28.14万元。

（8）2020年中央电子商务进农村项目资金（第一批）：完成县乡村三级物流体系；公共服务体系；农产品上行与工业品下乡流通服务体系；农村电商培训体系；农村电商数据体系。

（9）2022年对上争取工作工作经费：完成对上争取。

（10）2222010069-2021年东西部协作项目资金：借助东西部优质电商资源，进一步提升我县电商企业运营和管理能力。

（11）2222010072-中央服务业发展专项资金（电子商务进农村综合示范县尾款）：县乡村三级物流体系：完成两中心（县级物流仓储配送中心1800平方米和网销产品预处理中心650平方米），公共服务体系：完成公共服务中心（北川电商产业港）改造升级建设，提升完善县级电商公共服务中心功能，新增网销产品预处理中心1个，不同风格直播间5个，新安装天玑电子商务大数据系统，完成40个乡镇村电商综合服务站建设。

（12）2222010073-市级商务发展专项资金：通过对优秀服务业企业奖励补助，促进服务业发展。

（13）中原宏达固定资产补助：鼓励企业发展，带动地区增收致富，已兑现中原宏达固定资产补助资金351.48万元。

（14）中国科技城（北川）无人机产业园一期运营：中国科技城（北川）无人机产业园一期运营。园区用地面积100亩，选址在绵阳科技城（北川）通航产业园内，可建设生产厂房约8万平方米（以实际建设为准），根据乙方招引的项目需求甲方支持甲方所属的平台公司建设并交付乙方运营。举办中国科技城（北川）无人机博览大会。

（15）主要领导外出招商经费：主要领导外出招商，推动经济发展。

（16）亿丰商贸城项目开工阶段奖励资金：完成亿丰商贸城项目开工阶段奖励资金550万元

（17）卓翼、珠峰总部基地项目搬迁补助兑现：自项目建设期第一年产值达到15000万元，缴纳税收1350万元，第二年产值20000万元，税收1800万元，第三年产值28000万元，税收2520万元，第四年产值35000万元，税收3150万元，第五年产值50000万元，税收4150万元，企业在北川至少存续时间10年，总产值不低于150000万元。

（18）四川中原宏达商贸有限公司仓储物流园区剩余固定资产投资补助资金：根据《补充协议》约定，县人民政府应给予四川中原宏达商贸有限公司固定资产投资补助4393560元，2022年1月26日，县人民政府已兑现四川中原宏达商贸有限公司仓储物流园区项目固定资产投资补助资金的80%，即3514840元，本次需兑现四川中原宏达商贸有限公司仓储物流园区项目固定资产投资剩余补助资金878712元。

（19）四川中原宏达商贸有限公司剩余地方经济贡献奖补资金：2021年2月2日县人民政府与四川中原宏达商贸有限公司就仓储物流园区建设项目签订《补充协议》，依据补充协议相关约定，对四川中原宏达商贸有限公司2018年1月-7月地方经济贡献全额奖补，对四川中原宏达商贸有限公司2018年8月-2020年7月地方经济贡献50%给予奖补，奖补资金共计1067万元，分两次兑现，县人民政府于2021年2月兑现四川中原宏达商贸有限公司地方经济贡献奖补资金总额的50%，即533.5万元，本次需兑现四川中原宏达商贸有限公司仓储物流园区项目地方经济贡献剩余奖补资金533.5万元。

（20）招商引资宣传推介资料项目资金：为进一步提升招商引资实效,更全面、系统地展示北川羌族自治县独特的区位、资源、政策等优势,吸引投资人士来北川投资兴业,经请示县人民政府同意，由我局牵头制作招商引资宣传资料，制作完成并验收合格后支付相关费用。

（21）招商引资工作经费：推动全县招商引资工作，促进县域经济发展，完成市级招商引资工作目标考核要求。

（22）柯城-北川“村播计划”项目：已完成柯城-北川“村播计划”项目，通过东西部协作销售北川产品2700万元以上。

（23）电商产业港水电费：根据国家全面推进电子商务发展的文件精神要求，为促进北川电子商务的建设和全面发展，2023年度大力扶持北川电商产业港的建设和运行，为北川的电商企业和创客提供办公场地、人才、物流、市场、技术等配套服务，促进北川电子商务全面发展，努力达到全市先进水平。

（24）电商产业港运行保障项目资金：根据国家全面推进电子商务发展的文件精神要求，为促进北川电子商务的建设和全面发展，2023年度大力扶持北川电商产业港的建设和运行，预计投入经费100万元，为北川的电商企业和创客提供办公场地、人才、物流、市场、技术等配套服务，促进北川电子商务全面发展，努力达到全市先进水平。

（25）电子商务进农村工作经费：2020年国家电子商务进农村综合示范项目工作经费39.28万元，用于第三方机构预算评审、项目管理费、第三方机构审计费、项目验收专家费用、音像资料、印刷等费用支出。

（26）省级外经贸发展专项资金：已完成鼓励企业扩大出口规模，兑现省级外经贸发展专项资金24万元。

（27）绵阳市企业家联谊会奖补资金：2021年12月8日，县人民政府与绵阳市企业家联谊会签订合作协议，根据协议第二条（一）2.“甲方为乙方开展相关工作提供8万元/年经费保障，该笔费用在本协议签订后第一个月支付2万元、第七个月支付2万元、第十三个月支付4万元的方式支付到乙方指定账户。

（28）驻外机构工作经费：加快建设民族生态强县和西部通航产业高地，扩大对外开放，提高招商引资工作质量，规范驻外分局工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。

2022年度，我单位实施项目28个（部门项目28个），实施项目预算执行4,480.35万元（中央、省补助1,644.66万元,市级财政资金219.00万元,县级财政资金2,616.69万元），预算执行率98.60%。其中：一般公共预算项目28个，预算执行4,480.35万元（中央、省补助1,644.66万元, 市级财政资金219.00万元,县级财政资金2,616.69万元），预算执行率98.60%。

通过自评反映，我单位全年28个项目年度总体绩效目标全部完成28个，占100.00%。其中一般公共预算项目28个，全部完成28个，占100.00%。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立以局长为组长，分管财务的副局长为副组长，各股室及中心负责人为成员的领导小组。先由业务股室按照要求自评，各自分管领导初审，最后主要领导终审。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2022年度，我单位实施项目28个（部门项目28个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金4,544.19万元（中央、省补助1,644.66万元,市级财政资金219.00万元,县级财政资金2,680.53万元）。其中：一般公共预算项目28个，预算资金4,544.19万元（中央、省补助1,644.66万元,市级财政资金219.00万元,县级财政资金2,680.53万元）。

全部资金按时到位

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目实施。

（二）项目管理情况。

负责实施的项目股室依据政策对项目进行实施。

（三）项目监管情况。

项目实施股室对各自项目的开展负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）“8.11”洪灾商务应急补助资金项目：已完成“8.11”洪灾商务应急补助资金100万元。

（2）“悦享北川。游购羌城”消费券费用：通过开展促销活动、推动茶叶消费、稳住市场主体、支持服务业复苏工作，已兑现“悦享北川。游购羌城”消费券费用300万元。

（3）《北川羌族自治县现代物流体系建设方案》《北川羌族自治县现代物流体系发展规划》制作经费：已完成《方案》《规划》编制并过审。

（4）007001-招商引资补助资金项目：优化营商环境，促进优质企业招引，助力北川经济发展。已兑现招商引资补助资金74.81万元。

（5）2015年中央电子商务进农村项目经费：共开展5期电商培训，累计培训731人次。

（6）2017-2018年招商引资引荐奖：根据《北川羌族自治县招商引资奖励办法（试行）》（北府发〔2017〕1号），但由于文件规定精神以固定资产投资额作为引荐奖的奖励依据，且固定资产投资额的认定需要投资企业委托有资质的中介机构出具审计报告，在实际操作过程中难以实施，相关奖励也一直没有兑现。为进一步营造全民招商的氛围，简化兑现程序，在2019年对文件进行了修订，出台了《北川羌族自治县招商引资奖励办法（试行）》（北府发〔2019〕10号），文件规定精神以签约金额作为引荐奖的兑现依据。经梳理在2017年和2018年中，有四个项目符合兑现条件，金额合计8万元。

（7）2018年省级内贸流通示范项目：完成2018年内贸流通服务业示范项目，兑现资金28.14万元。

（8）2020年中央电子商务进农村项目资金（第一批）：完成县乡村三级物流体系；公共服务体系；农产品上行与工业品下乡流通服务体系；农村电商培训体系；农村电商数据体系。

（9）2022年对上争取工作工作经费：完成对上争取。

（10）2222010069-2021年东西部协作项目资金：借助东西部优质电商资源，进一步提升我县电商企业运营和管理能力。

（11）2222010072-中央服务业发展专项资金（电子商务进农村综合示范县尾款）：县乡村三级物流体系：完成两中心（县级物流仓储配送中心1800平方米和网销产品预处理中心650平方米），公共服务体系：完成公共服务中心（北川电商产业港）改造升级建设，提升完善县级电商公共服务中心功能，新增网销产品预处理中心1个，不同风格直播间5个，新安装天玑电子商务大数据系统，完成40个乡镇村电商综合服务站建设。

（12）2222010073-市级商务发展专项资金：通过对优秀服务业企业奖励补助，促进服务业发展。

（13）中原宏达固定资产补助：鼓励企业发展，带动地区增收致富，已兑现中原宏达固定资产补助资金351.48万元。

（14）中国科技城（北川）无人机产业园一期运营：中国科技城（北川）无人机产业园一期运营。园区用地面积100亩，选址在绵阳科技城（北川）通航产业园内，可建设生产厂房约8万平方米（以实际建设为准），根据乙方招引的项目需求甲方支持甲方所属的平台公司建设并交付乙方运营。举办中国科技城（北川）无人机博览大会。

（15）主要领导外出招商经费：主要领导外出招商，推动经济发展。

（16）亿丰商贸城项目开工阶段奖励资金：完成亿丰商贸城项目开工阶段奖励资金550万元

（17）卓翼、珠峰总部基地项目搬迁补助兑现：自项目建设期第一年产值达到15000万元，缴纳税收1350万元，第二年产值20000万元，税收1800万元，第三年产值28000万元，税收2520万元，第四年产值35000万元，税收3150万元，第五年产值50000万元，税收4150万元，企业在北川至少存续时间10年，总产值不低于150000万元。

（18）四川中原宏达商贸有限公司仓储物流园区剩余固定资产投资补助资金：根据《补充协议》约定，县人民政府应给予四川中原宏达商贸有限公司固定资产投资补助4393560元，2022年1月26日，县人民政府已兑现四川中原宏达商贸有限公司仓储物流园区项目固定资产投资补助资金的80%，即3514840元，本次需兑现四川中原宏达商贸有限公司仓储物流园区项目固定资产投资剩余补助资金878712元。

（19）四川中原宏达商贸有限公司剩余地方经济贡献奖补资金：2021年2月2日县人民政府与四川中原宏达商贸有限公司就仓储物流园区建设项目签订《补充协议》，依据补充协议相关约定，对四川中原宏达商贸有限公司2018年1月-7月地方经济贡献全额奖补，对四川中原宏达商贸有限公司2018年8月-2020年7月地方经济贡献50%给予奖补，奖补资金共计1067万元，分两次兑现，县人民政府于2021年2月兑现四川中原宏达商贸有限公司地方经济贡献奖补资金总额的50%，即533.5万元，本次需兑现四川中原宏达商贸有限公司仓储物流园区项目地方经济贡献剩余奖补资金533.5万元。

（20）招商引资宣传推介资料项目资金：为进一步提升招商引资实效,更全面、系统地展示北川羌族自治县独特的区位、资源、政策等优势,吸引投资人士来北川投资兴业,经请示县人民政府同意，由我局牵头制作招商引资宣传资料，制作完成并验收合格后支付相关费用。

（21）招商引资工作经费：推动全县招商引资工作，促进县域经济发展，完成市级招商引资工作目标考核要求。

（22）柯城-北川“村播计划”项目：已完成柯城-北川“村播计划”项目，通过东西部协作销售北川产品2700万元以上。

（23）电商产业港水电费：根据国家全面推进电子商务发展的文件精神要求，为促进北川电子商务的建设和全面发展，2023年度大力扶持北川电商产业港的建设和运行，为北川的电商企业和创客提供办公场地、人才、物流、市场、技术等配套服务，促进北川电子商务全面发展，努力达到全市先进水平。

（24）电商产业港运行保障项目资金：根据国家全面推进电子商务发展的文件精神要求，为促进北川电子商务的建设和全面发展，2023年度大力扶持北川电商产业港的建设和运行，预计投入经费100万元，为北川的电商企业和创客提供办公场地、人才、物流、市场、技术等配套服务，促进北川电子商务全面发展，努力达到全市先进水平。

（25）电子商务进农村工作经费：2020年国家电子商务进农村综合示范项目工作经费39.28万元，用于第三方机构预算评审、项目管理费、第三方机构审计费、项目验收专家费用、音像资料、印刷等费用支出。

（26）省级外经贸发展专项资金：已完成鼓励企业扩大出口规模，兑现省级外经贸发展专项资金24万元。

（27）绵阳市企业家联谊会奖补资金：2021年12月8日，县人民政府与绵阳市企业家联谊会签订合作协议，根据协议第二条（一）2.“甲方为乙方开展相关工作提供8万元/年经费保障，该笔费用在本协议签订后第一个月支付2万元、第七个月支付2万元、第十三个月支付4万元的方式支付到乙方指定账户。

（28）驻外机构工作经费：加快建设民族生态强县和西部通航产业高地，扩大对外开放，提高招商引资工作质量，规范驻外分局工作。

（二）项目效益情况。

经济效益：服务业方面通过发放消费券、服务业政策兑现等，推动了经济发展。

社会效益：开展东西部协作项目，助农增收。电商进农村项目，助力乡村振兴等，改善了群众的生活质量。

可持续效益：围绕稳外贸基本盘，做好服务工作，各种项目政策资金兑现，可以推动可持续经济增长，促进社会稳定和可持续发展。

服务对象满意度：通过服务业等政策资金兑现，促进了企业发展，提高了企业、群众对我局工作的满意度。（详见项目自评表）

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

（一）预算执行存在偏差。本年度实际公用经费支出高于预算，说明预算编制与实际情况存在偏差，公用经费的控制和核算还有待进一步加强，预算资金安排中，项目经费安排不足。

（二）财务政策学习及培训力度不够，提高财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。

（三）相关建议。

加强财务业务培训，健全财务核算体系，加大对预算收支的管控，严格按照预算批准额度执行，加紧落实预算资金的执行，使资金能准确、及时拨付到位。

（一）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定精神执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）进一步贯彻落实中央八项规定精神，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）加强岗位实务学习与培训工作。 加强新政策新规定精神等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表：1.商务经合局2022年决算公开.xls

             2.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）.xls