北川羌族自治县商务和经济合作局2024年部门预算

 

目录

 

第一部分  北川羌族自治县商务和经济合作局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县商务和经济合作局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县商务和经济合作局2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  北川羌族自治县商务和经济合作局概况

 

 

北川羌族自治县商务和经济合作局

2024年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县商务和经济合作局职能简介。

第一条  北川羌族自治县商务和经济合作局（简称县商务经合局）是北川羌族自治县人民政府工作部门，为正科级。

第二条  县商务经合局贯彻落实党中央关于商务和经济合作工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。牵头拟订全县商务发展和经济合作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（四）拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（五）按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

（七）拟订促进转变全县外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。

（九）指导协调经开区有关工作。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划。参与指导外资并购工作。

（十）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

（十一）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十二）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

（十三）牵头负责全县会展业促进与管理工作。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以北川羌族自治县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十四）贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调有关物流、口岸和通关工作。

（十五）规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（十六）统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作。负责全县大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。指导县级部门、乡镇、经开区（含县内其他园区）投资促进工作。

（十七）负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十八）拟订全县会展业发展规划和相关政策。负责组织县委、县政府交办的会展活动。

（十九）负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻外办事机构的联络、协调工作。

（二十）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（二十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，行政职能交由县商务和经济合作局有关内设机构承担。建立健全体制机制，加强对全县商务和经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目考核激励机制。

（二十四）有关职责分工。

1.重要商品进出口管理。县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。县商务和经济合作局负责在县发展和改革局确定的计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务和经济合作局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

2.境外投资管理。县发展和改革局按规定权限对境外投资项目进行核准。县商务和经济合作局按规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准。

3.药品流通管理。县商务和经济合作局负责贯彻落实国家药品流通发展规划和政策并制定县级规划和政策。县市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

4.外商投资管理、并购安全审查。县发展和改革局同县商务和经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。配合上级发改委和商务局、经济合作局开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。

（二）北川羌族自治县商务和经济合作局2024年重点工作。

一、促进消费市场持续发力。充分发挥好各部门、协会组织及市场主体的作用，持续组织开展好各类消费促进活动；加快一河两岸消费新场景项目建设，打造成集夜游、夜购、夜宴、夜娱为一体的本地夜间消费首选地；组织“一河两岸”“九皇山云·云上营地”项目商业街积极申报2024年“蜀里安逸”消费新场景；支持乡镇围绕重要节庆活动举办促销展会，促进乡村消费潜力释放。

二、量质并举狠抓升规入统。加大限上企业培育扶持力度，确保在库存量企业增质提速，努力壮大限上企业队伍，促进社会消费品零售额的稳步增长。加强月度入库谋划部署，密切关注四季度成立未能达标入库的企业，力争成熟一个推送一个，提供净增量。

三、狠抓对外开放工作。加大本地进出口实绩企业培育力度，力争扶持晟氏健康、羌城新材料、大盛茶叶等2024年扩大出口总量，全年外贸进出口总额较上一年增长10%。

四、强化招商成果统计。全力推动已落地招商项目应统尽统，紧盯工业技改项目和乡镇签约项目扩大有效投资，强化资金来源分析，确保2024年省外引进产业项目新增实际投资实现增长。充分认识外资招引工作的重要性，通过广东、浙江等商协会及已落地企业宣传好市、县外资招引政策，狠挖外商投资信息，同等条件下优先选择与有外资背景的企业合作。推动航空运营、板材加工等在谈外资项目签约落地，确保外资直投实现新突破。

五、强化主导产业招商。进一步理顺市县共建通航产业园指挥部工作职责，发挥“一加一大于二”叠加招引效应。加快组建30亿元规模通航基金，推动20万平米标准化厂房建设，全力保障已签约的重庆绿航年产100架轻型固定翼飞机研发生产基地等5个项目开工建设，吸引更多通航链主企业落地，力争全年招引10个通航制造类项目；切实加快食品产业园及擂鼓工业园建设，完善载体功能，确保尽早投入使用。利用北川丰富的农特产品资源，紧扣产业链前后延伸，招引一批种植、精深加工项目，将优势资源转化为优势产业。

六、强化多元化招商。通过已落地的宏欣生物钙科技公司招引下游碳酸钙深加工企业入驻永安工业园，推动碳酸钙产业升级、聚集；依托广东智目北川高端多轴CNC精密智造基地项目带动下游装备制造企业来北川投资，提升北川装备制造项目科技含量；充分利用广东四川商会、中航咨询公司、特聘招商大使渠道多、信息量大、经验丰富的优势，拓宽招商发展空间，力争建立境外招商资源网络；通过驻外流动党支部和联络处宣传北川投资环境和合作项目，积极鼓励在外人士回乡创业，带动家乡经济社会发展。

七、强化营商环境建设。全面落实公平竞争审查制度，消除滥用行政权力排除、限制竞争的现象。进一步健全投诉举报制度，落实投诉举报事项的转办、督办、反馈和通报工作，对投诉举报办理情况定期开展督查。优化项目审批流程，提升主动服务意识，完善常态化政企沟通联系机制，快速响应企业诉求。及时协调解决好项目落地中的政策兑现、土地保障等问题，推动签约项目尽快开工建设、早日投产达效。进一步加强园区建设，做好土地等要素保障。

二、部门预算部门构成及部门概况 

北川羌族自治县商务经合局为一级预算部门。下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

北川羌族自治县商务经合局部门编制数为34名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）21名，事业编制13名，工勤编制0名。部门实有在职人员总数32人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）19人，事业编制13人，工勤编制0人；离退休0人。

部门概况

（一）办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务、国资管理等机关日常运转工作。承担保密、信息、效能、政务公开、绩效管理、督办、宣传、信访、史志编纂、依法治县、议题案办理等工作。承担机关和直属事业单位的机构编制、组织人事、教育培训等工作。指导机关和直属单位离退休人员工作。负责机关和直属事业单位的党群工作。

（二）服务业发展协调股。拟订促进服务业发展总体规划和政策并督促落实，按要求承担全县服务业发展中组织实施的协调工作。制定服务业年度工作计划并协调、督促组织实施。负责服务业主要指标统计分析的协调工作，汇总分析服务业发展总体情况。负责服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。组织拟订国内市场体系建设和城乡市场发展的政策并组织实施。牵头建设完善全县贸易市场规划体系。指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展。拟订大宗产品批发市场规划，建设各类商品市场。引导国内外资金投向流通设施建设。推进农产品流通体系建设。按职责分工管理汽车（含二手车、报废车）流通并牵头综合工作。贯彻执行国家和省市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，编制全县电子商务发展规划和年度目标，负责全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作。负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监管。拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施；指导全县商务领域信息网络建设；负责商务领域信息化的培训和交流。

（三）商务运行秩序股。牵头建设完善涉及国内贸易市场调控体系，开展市场统计监测调控和重要商品流通管理。组织拟订市场运行调控和消费促进的政策措施并组织实施。组织开展市场运行监测和内贸统计。组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。协调推进茧丝绸行业发展。推动商务领域诚信建设。按规定承担药品流通相关管理工作。推动重要商品追溯体系建设。拟订商贸流通业专项规划、政策措施并组织实施。建设完善国内贸易市场组织体系。负责培育商贸流通业主体，推动商贸流通企业做大做强，建设中小微流通企业公共服务体系。负责商务领域标准化和行业科技进步。负责推动连锁经营等现代流通方式发展。负责流通领域安全生产管理，节能减排、再生资源回收等绿色流通发展工作。负责推动特殊流通行业有序发展。负责会展业促进与管理工作。拟订全县货物进出口贸易、服务贸易和对外经济技术合作发展年度计划并组织实施。指导外贸促进体系和信用体系建设。配合开展反倾销、反补贴、保障措施等公平贸易相关工作。依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、对外投资、境外资源开发、境外加工贸易和接受国外政府和民间无偿援助等业务。

（四）项目股。拟订全县投资促进、区域经济合作规划、年度工作计划并组织实施。承担有关综合性文稿起草工作。牵头拟订全县投资促进规范性文件。拟订重大投资促进活动年度计划并组织实施。负责投资促进和区域经济合作的重大课题研究。负责全县招商引资项目管理和重大引进项目推进情况的督查督办工作。负责招商引资项目的收集、筛选、包装、推介。牵头研究全县重大引进项目激励机制并组织实施。负责全县招商引资目标管理考核工作。负责引进国内省外资金统计分析工作。负责经济合作领域深化改革和东西部协作扶贫工作。牵头招才引智工作。重点以农业和农产品加工业项目引进为主要方向。指导乡镇开展招商引资工作。负责第一产业、新材料产业招商引资和招才引智工作。负责职责范围内的信息收集及宣传工作。

（五）经济合作股（承接山东对口合作办）。负责承接山东对口合作工作。牵头拟订外商投资政策、中长期规划并组织实施。负责外商投资促进服务、外资利用。负责我县与国外相关区域经济合作相关工作。牵头开展投资软环境完善。负责投资环境推介工作。负责本单位承办的国内外区域经济合作活动。依法监督外商投资企业执行法律法规规章、合同章程、指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作及投诉处理。协助开展外商投资安全审查。承担外商投资统计、联合年报等工作。负责第二产业、第三产业、通航产业、应急产业的招商引资和招才引智工作。重点以电子信息、核技术应用、汽车产业、节能环保、食品饮料等产业，以生物医药、智慧家居、电子商务、现代金融、旅游、文化创意、现代物流、健康养老、新能源、科技服务等为主要方向。承担经济合作的信息收集及宣传工作。

县商务经合局行政编制10名。其中，局长1名，副局长2名；正股级职数5名，副股级职数2名。下设参照公务员法管理的事业单位1个，编制数11个，事业单位1个，编制数13个。

机关党组织按照《四川省<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>实施细则》的规定设置，其负责人职级按规定配备。

 

 

第二部分  北川羌族自治县商务和经济合作局2024年部门预算表

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

第三部分  北川羌族自治县商务和经济合作局2024年部门预算情况

说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县商务经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入670.28万元、政府性基金预算拨款收入346万元；支出包括：一般公共服务支出435.4万元，社会保障和就业支出78.15万元，卫生健康支出17.66万元，城乡社区支出346万元，商业服务业等支出100万元，住房保障支出39.07万元。县商务经合局2023年收支总预算1016.28万元，比2023年收支预算总数622.97万元增加393.31万元，主要原因是项目资金的增加。

（一）收入预算情况

县商务经合局2024年收入预算1016.28万元，其中： 一般公共预算拨款收入670.28万元，占收入总额的66%，较2023年622.97元增加47.31万元；政府性基金预算拨款收入346万元，占收入总额的44%。

（二）支出预算情况

县商务经合局2024年支出预算1016.28万元，其中： 基本支出570.28万元，占支出总额的56%，较2023年增加47.31万元。 项目支出446万元，占支出总额的44%，较2023年增加346万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

县商务经合局2024年财政拨款收支总预算1016.28万元，比2023年财政拨款收支总预算增加393.31万元，主要原因是项目资金的增加。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入670.28万元、本年政府性基金预算拨款收入346万元；支出包括：一般公共服务支出535.4万元，社会保障和就业78.15万元，卫生健康支出17.66万元，城乡社区支出346万元，住房保障支出39.07万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县商务经合局2024年一般公共预算当年拨款670.28万元，比2023年预算数增加47.31万元，主要原因是增加了项目。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出435.4万元，占43%；社会保障和就业支出类支出78.15万元，占7%；卫生健康支出17.66万元，占2%；城乡社区支出346万元，占34%；商业服务业等支出100万元，占10%；住房保障类支出39.07万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1016.28万元，主要用于保障日常运转经费和人员工资性支出、项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为52.1万元，主要用于保障机关事业单位养老保险等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2023年预算数为26.05万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费等支出。

4.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2023年预算数为17.66万元，主要用于保障机关事业单位医疗保险等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为39.07万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县商务经合局2024年一般公共预算基本支出570.28万元，其中：

人员经费535.28万元，主要包括：工资支出、津补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、交通补贴、奖励金等。

公用经费35万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

县商务经合局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2024年预算与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于保障各单位及上级部门来我单位开展各项公务活动时接待产生的餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。 主要原因是市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：车型为本田广本奥德赛商务车。

2024年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障本单位日常招商引资等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县商务经合局2024年政府性基金预算拨款安排346万元，均为城乡社区支出，较2023年预算增加346万元，主要原因是招商引资工作经费、驻外工作经费、领导外出工作经费纳入了年初预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县商务经合局2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，机关运行经费财政拨款预算为35万元，较2023年预算增加6.06%。

（二）政府采购情况

2024年，县商务经合局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县商务经合局共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，部门价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年，县商务经合局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算446万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附件：2024年部门预算公开报表（县商务经合局）.xlsx